目录

  第一部分  腾冲市文化馆概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市文化馆概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

  文化馆是专门从事研究和指导群众文化的单位，是为组织群众文化活动，指导社会、单位群众文化活动，辅导业余文艺骨干，研究群众文化建设理论而设立的机构。作为国办公益性文化事业单位的文化馆，通过自身的职能导向作用和组织丰富多彩的活动来指导社会上的群众文化活动，将其引向健康的更高层次的阶段，更好地为“三个文明”建设服务

  （二）2019年度重点工作任务介绍

  1、抓好职工政治和业务理论学习。

  2、开展“大家乐”群众广场舞蹈培训，抓好推广和普及工作，举办全市广场舞大赛，撬动全市群众文化活动的大繁荣。

  3、稳步推进非物质文化遗产保护工作，积极选送和推荐各级非物质文化遗产代表性传承人参加省内外组织举办的各级各类非物质文化遗产博览会或展演（赛）活动，认真推进非物质文化遗产及地方戏曲进校园、进乡村活动，组织皮影戏、佤族清戏进社区为公众演出。重点抓好佤族清戏、皮影戏、腾冲扬琴、腾冲洞经等保护和利用工作，办好佤族清戏和腾冲皮影戏培训班。完成好手工抄纸、荥阳纸伞、竹编、土陶的档案记录工作，争取申报为省级非物质文化遗产代表性项目。开展好国家级非物质文化遗产代表性项目的申报工作。

  4、按计划完成《阳温暾小引》、《腾冲佤族清戏》、《腾冲皮影戏》、《腾冲皮影靠子集萃》、《腾冲农民画》、《腾冲市首批非物质文化遗产项目名录及代表性传承人资料汇编》等编辑、出版。

  5、积极争取职工外出学习机会，不断提高其业务水平。（安排陆国民同志到昆明理工大学进行田野调查学习培训两个月）

  6、抓好《腾冲市文化馆微信公众平台》建设，争创条件恢复馆办刊物《腾冲群众文化》。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入腾冲市文化馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市文化馆

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

  腾冲市文化馆部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

  离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

  实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  腾冲市文化馆部门2019年度收入合计4,482,807.15元。其中：财政拨款收入4,482,807.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比上年增加1,307,891.63元。增加41.19%,主要原因是非物质文化遗产项目资金增加其中：皮影保护经费90万元,佤族清戏保护经费70万元。 

  二、支出决算情况说明

  腾冲市文化馆部门2019年度支出合计3,788,317.74元。其中：基本支出2,374,407.15元，占总支出的62.68%；项目支出1,413,910.59元，占总支出的37.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年支出增加38,109.29元。增加1.02%主要原因:1、人员经费增加38,109.29元。

  （一）基本支出情况

  2019年度用于保障腾冲市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,374,407.15元。  与上年对比增加基本支出321891.63元，主要原因分析:人员经费资金增加325957.16元。日常公用经费资金减少4065.53元.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.63%。 

  （二）项目支出情况

  2019年度用于保障腾冲市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,413,910.59元。与上年对比减少283782.34元. 减少16.72%主要原因分析是非物质文化遗产项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况:1、组织刘家寨皮影队，先后到腾越镇、新华乡、蒲川乡、团田乡开展为期8天的皮影戏表演活动。 2、组织腾冲市第二届传统灯会，元宵节当天，组织了灯会游演、灯会专场、皮影戏演出活动。组织腾冲皮影戏参加中国渭南华州皮影艺术周，云南腾冲参演剧目《大救驾》、《龟与鹤》，赢得大量观众驻足欣赏和专家学者的一致好评。

  6、5月，馆领导及工作人员到中和民振、中和新寨、荷花甘蔗寨、荷花魁阁完小、荷花太平村、北海油灯庄对传习馆建设情况进行检查，并对场馆布置给予指导与支持。

  7、5月，组织皮影戏省级传承人刘安逵赴红河参加云南省非遗巡展。

  8、6月开展文化和自然遗产日系列活动：6月7日至11日，腾冲皮影戏、竹编、土陶、油纸伞4个项目参加昆明（官渡）第十一届全国非物质文化遗产联展；6月10日组织12位传承人参加保山市非物质文化遗产代表性传承人培训暨现场展示活动，其中：腾冲皮影制作、竹编、刺绣、农民画4个项目在保山三馆进行了展示；端午节期间，组织和顺舞狮表演队、腾越镇金源社区舞龙队、竹编、油纸伞、土陶、皮影戏、古法手工抄纸、老布鞋、牛角制品等项目参加腾冲端阳花市非物质文化遗产展示活动，并组织中小学生到永周皮影馆体验皮影戏活动，感受非物质文化遗产魅力。此外，在人潮涌动的花街，通过发放宣传资料，让广大公众知晓“非物质文化遗产”。

  9、接待北京航空航天大学和云南民族大学学生代表团到腾开展皮影、藤编、抄纸等学研及非物质文化遗产代表性调查活动。

  10、与固东镇联合，启动腾冲皮影传习馆活态传承展示区和表演厅建设工作。

  11、自6月以来，投入大量精力，做好《腾冲玉雕》《腾冲中成药制作技艺》两个非物质文化遗产代表性项目申报第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录申报工作。顺利通过省级审查后，经多次反复修改、完善申报书文本、拍摄制作申报片、照片及相关配套申报材料。于10月底按时按质完成网上平台资料上传工作。

  12、9月初，深入曲石镇公坪村调研公坪皮影活动情况，拟扶持该社区恢复皮影制作与表演活动。

  13、9月中旬，举办为期一周的2019年戏曲进校园活动腾冲皮影靠子制作培训班，来自全市各中小学校的50余名美术教师参加了此次培训。

  14、赴北京参加全国民间皮影大汇演暨首届中国皮影优秀文化发展论坛，并作《腾冲皮影发展现状及扶持与保护措施》大会交流。

  15、10月中旬，举行为期9天的腾冲皮影戏靠子制作与表演艺人第四届培训班，来自固东镇顺利社区刘家寨、江东社区，腾越镇油灯庄社区，界头镇桥头社区，荷花镇明朗社区太平村，滇滩镇腊辛社区李家寨,中和镇及民振社区，北海乡富裕社区秋场及曲石镇公平社区等10支皮影表演队100余名传承人和艺人参加了培训。

  16、11月14日至22日，将在滇滩镇文化站进行为期9天的农民画创作培训班。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  腾冲市文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,788,317.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加支出38109.29元.主要原因分析:人员经费支出增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,381,738.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.27%。主要用于2070109款人员经费及日常公用经费资金1,967,828.20元，2070111款非物质文化遗产项目资金988,104.00元。2070199款免费开放资金196,462.29元。2079903款文化产业发展专项支出80,118.80元。2079999款公共文化服务支出 149,225.50元。

  8.社会保障和就业（类）支出231,568.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出231,568.80元。

  9.卫生健康（类）支出175,010.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于2101102事业单位医疗109,814.63元。2101103公务员医疗补助65,195.52元。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  腾冲市文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为2,804.00元，完成预算的18.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,804.00元，完成预算的18.69%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因公务接待比年初预算数减少。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9,024.00元，下降76.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务接待费支出决算减少9,024.00元，下降76.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因公务接待减少，接待费也减少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,804.00元，占100.00%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出2,804.00元。其中：

  国内接待费支出2,804.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于非物质文化遗产保护工作和群众文化工作接待人次34人次，发生的接待支出。

  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  腾冲市文化馆部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增减0元。增减价%，主要原因为：

  腾冲文化馆为事业单位无机关运行经费预算支出

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，腾冲市文化馆部门资产总额6,195,313.09元，其中，流动资产1,238,835.85元，固定资产4,956,476.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292377.07元，其中;流动资产减少292377.07元，固定资产增减0元,对外投资及有价证券增减0元，在建工程增减0元，无形资产增减0元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。