第一部分 目录

      一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      （二）机构设置情况

      （三）重点工作概述

      二、预算单位基本情况

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      （二）财政拨款收入情况

       四、 预算单位支出情况

      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

      五、 省对下专项转移支付情况

      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      （二）与中央配套事项

      （三）按既定政策标准测算补助事项

      六、政府采购预算情况

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      （一）因公出国（境）费

      （二）公务接待费

       （三）公务用车购置及运行维护费

      八、重点项目预算绩效目标情况

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      （三）国有资产占用情况

      十、腾冲市和顺图书馆2020年部门预算表

      第二部分 公开内容

      一、基本职能及主要工作

      （一）部门主要职责

      和顺图书馆主要职责是文化信息的传播，收集和整理文史资料。

      （二）机构设置情况

      我馆为文化和旅游局下属独立核算的二级单位，纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为事业单位。

      （三）重点工作概述

      和顺图书馆重点工作是：负责旅游接待、文物保护、基层文化服务。和顺图书馆本着一切为读者服务的宗旨，紧紧围绕服务宣传、读书活动、业务管理、读者服务工作，充分利用文化专项资金开展好各项服务工作，通过定期举办各类讲座及培训为广大读者提供服务；利用好学校平台开展好图书宣传活动；努力推进文化基层点建设并加大对基层点的投入，进一步体现图书馆实行免费开放后的文化惠民工作；发挥好图书馆对外宣传的窗口作用，搞好旅游接待工作；负责做好图书馆文物安全、保护及修缮工作。

      二、预算单位基本情况

      我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

      在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

      离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

      车辆编制0辆，实有车辆0辆。

      三、预算单位收入情况

      （一）部门财务收入情况

      2020年部门财务总收入 232.44万元，其中：一般公共预算财政拨款228.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.17万元。

      与上年对比收入增加，增加164.55万元。主要原因是项目经费增加、人员经费增加。

      （二）财政拨款收入情况

      2020年部门财政拨款收入 232.44万元，其中:本年收入228.27万元，上年结转4.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款228.27万元（本级财力228.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

      与上年对比收入增加164.55万元。主要原因是项目经费增加、人员经费增加。

      四、预算单位支出情况

      （本条分组按项级科目细化）

     2020年部门预算总支出 228.27万元。财政拨款安排支出 228.27万元，其中：基本支出90.27万元，项目支出138万元。与上年对比增加160.38万元，增幅236%，其中：基本支出90.27万元，与上年对比增加28.18万元，增幅45.39%；项目支出138万元，与上年对比增加132.2万元，增幅227.93%；上年结转资金4.17万元，与上年对比减少1.63万元，减幅28.10%。

   基本支出情况。基本支出90.27万元，其中工资福利支出87.89万元，占基本支出的97.36%；办公费、差旅费等商品和服务支出2.38万元，占基本支出的2.64%。基本支出变动原因如下：

   1、工资福利支出2020年预算数87.89万元，与上年对比增加27.74万元，增幅46.12%，主要原因：一是人员增加，二是调资。

   2、商品和服务支出2020年预算数2.38万元，与上年对比增加0.44万元，增幅22.68%，主要原因：人员增加，一般公用经费、工会经费等增加。

   项目支出情况。项目支出138万元，与上年对比增加132.2万元，增幅227.93%，主要原因是增加了大庄分馆专项资金、古籍文献数字化加工服务补助资金、安消防系统设施设备维修保养专项资金。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2070104-文化旅游体育与传媒-图书馆213.87万元，主要用于人员支出、公用经费支出、项目经费支出；

   2080505-机关事业单位基本养老保险费支出7.96万元，用于职工养老保险缴费；

   2101102-事业单位医疗4.45万元，用于职工医疗保险缴费；

   2101103-公务员医疗补助1.99万元，用于职工公务员医疗补助缴费。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （本条按部门预算支出经济科目分类）

   按部门预算支出经济科目分类：基本支出90.27万元（其中：工资福利支出87.89万元，30101基本工资23.61万元，30102津贴补贴16.07万元，30103奖金1.97万元，30107绩效工资29.74万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元，30110职工医疗保险缴费4.45万元，30111公务员医疗补助缴费1.99万元，30112其他社会保障缴费0.42万元，30199其他工资福利支出1.68万元；商品和服务支出2.38万元，30201办公费0.69万元，30205水费0.03万元，30211差旅费0.3万元，30213维修（护）费0.2万元，30217公务接待费0.2万元，30228工会经费0.96万元。）

   项目支出138万元（其中：30201办公费6.5万元，30213维修（护）费7万元，30218专用材料费2.5万元，30226劳务费122万元）。

      五、省对下专项转移支付情况

      （本条分组按项级科目细化）

      （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

      部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

      （二）与中央配套事项

      功能科目分组，主要用于：无。

      （三）按既定政策标准测算补助事项

      功能科目分组，主要用于：无。

      六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金122.5万元。

      七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      腾冲市和顺图书馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：无变动

      （一）因公出国（境）费

      腾冲市和顺图书馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

      增减变化原因:无增减

      （二）公务接待费

      腾冲市和顺图书馆2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

      增减变化原因:无

      （三）公务用车购置及运行维护费

      腾冲市和顺图书馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

      增减变化原因:无

      八、重点项目预算绩效目标情况

      （本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

      九、其他公开信息

      （一）专业名词解释

      1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

      注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

      （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

      （无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

       腾冲市和顺图书馆2020年机关运行经费安排1.43万元，与上年对比增加0.24万元，主要原因是调入1人。

      （三）国有资产占用情况

      鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

      十一、腾冲市和顺图书馆2020年部门预算表

      （一）部门财务收支总体情况表

      （二）部门收入总体情况表

      （三）部门支出总体情况表

      （四）部门财政拨款收支总体情况表

      （五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

      （六）部门基本支出情况表

      （七）部门政府性基金预算支出情况表

      （八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

      （九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

      （十）省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

      （十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

      （十二）省对下转移支付绩效目标表

      （十三）部门政府采购情况表