腾冲市农村广播电视工作站部门2018年度部门决算  

    第一部分  腾冲市农村广播电视工作站概况  

    一、主要职能  

    二、部门基本情况  

    第二部分  2018年度部门决算表  

    一、收入支出决算总表  

    二、收入决算表  

    三、支出决算表  

    四、财政拨款收入支出决算总表  

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

    八、财政专户管理资金收入支出决算表  

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

    第三部分  2018年度部门决算情况说明  

    一、收入决算情况说明  

    二、支出决算情况说明  

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

    一、机关运行经费支出情况  

    二、国有资产占用情况  

    三、政府采购支出情况  

    四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

    五、其他重要事项情况说明  

    第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市农村广播电视工作站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、贯彻执行党和国家有关广电工作的方针、政策和法律、法规。  

2、负责拟定全市广电事业发展规划并组织实施。  

3、负责推进全市广电领域的体制机构改革、创新。  

4、负责推进全市广电领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平。  

5、负责指导和管理全市广播电影电视节目传输监测和安全播出工作。  

6、负责全市对外广电交流和宣传工作。  

7、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、基层党建工作稳步推进  

一是党员队伍素质进一步提升。加强学习型党组织建设，完善学习制度、创新学习方式，至10月底，组织集中学习15次、党支部集中学习4次、党课宣讲30余次，业务培训学习10余次，开展好为期3天的“万名党员进党校•善州故里先锋行”培训学习，组织党员到爱国主义教育基地、廉政教育基地等开展学习，增强了党员“四个意识”，进一步坚定了“四个自信”。二是班子自身建设强化。建立健全党支委班子的各项规章制度，每星期召开一次班子会议，对重大事项进行研究，年内召开党支委会议6次，专题研究党建工作，做到党建和业务工作同部署、同安排，突出了领导班子的集体领导地位。三是“党旗引领，文化惠民”党建品牌创建卓有成效。按照“突出文化主题、突出党建特色、突出职能特点”的要求，积极开展“党旗引领，文化惠民”党建品牌创建，以“人民群众满意”为基本准则，以加快公共文化服务体系建设为突破口，以“强化党员亮身份、践承诺活动，服务群众党旗红；强化基础设施建设，文体活动场所建设党旗红；强化阵地使用，弘扬中华优秀传统文化党旗红；四是“支部主题党日” 活动丰富多彩。支部结合工作实际，将党建工作与业务有机融合，积极开展各具特色的“支部主题党日”，切实增强支部活动的实效性和吸引力。  

2、基础设施建设不断完善  

积极争取国家、省、各级主管部门的资金支持，加大基础设施建设力度。新建及更新改造了猴桥基站投，滇滩、自治基站更新改造项目建设启动。完成第三期地方节目覆盖技术设计、基站建设、安装等工作。  

3、广播电影电视服务不断提升  

加强元旦、春节、省两会、全国两会等重要时段的安全播出保障工作。通过全市地面数字无线覆盖工程一二三期的建设，使我市16个项目乡镇的近4万“户户通”用户直接受益，可以免费收看到盼望已久的本地节目（腾冲台、保山1台、保山2台）。督促“村村通”乡镇代维点和市网络支公司做好直播卫视“村村通”和“户户通”售后服务工作，加大维护力度，确保用户“时时通”、“优质通”。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市农村广播电视工作站部门2018年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市农村广播电视工作站。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市农村广播电视工作站2018年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人，在职在编10人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市农村广播电视工作站部门2018年度收入合计3644445.8元。其中：财政拨款收入3644445.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加强529464.89元，增长17%，主要原因分析：2018年地方节目覆盖建设经费66500元、村村通维护费300000元、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金47800元、少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金62400元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市农村广播电视工作站部门2018年度支出合计2478031.35元。其中：基本支出1231745.8元，占总支出的49.7％；项目支出1246285.55元，占总支出的5.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少支出263171.92元,减9.6%。主要原因分析：1、项目支出减少412536.81元，主要中央无线覆盖、村村通维护经费减少；2、基本支出比上年增加149364.89元。  

（一）基本支出情况  

2018年度腾冲市农村广播电视工作站下机构正常运转的日常支出36915.6元。与上年对比增加12078.69元,增长48.63%,主要原因分析:人员基本工资上调基本支出12078.69元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市农村广播电视工作站机构用于专项业务工作的经费支出1246285.55元。与上年对比减少412536.81元,减少24.87%。主要原因分析：项目支出维护周期长，没有实施结束。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市农村广播电视工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2478031.35元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少263171.92元,减少9.6%，主要原因分析：维护周期长、项目没有实施结束。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

7.文化体育与传媒（类）支出2318868.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.58%。主要用于人员经费及日常公用经费资金1072582.6元、各类项目支出1246285.55元；  

8.社会保障和就业（类）支出159163.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于在职职工养老保险资金159163.2元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于防艾资金0元；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市农村广播电视工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年882元减少882元，减少100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度大力压缩一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此项开支。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无此事项。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文广局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此事项。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

1.腾冲市农村广播电视工作站2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：  

腾冲市农村广播电视工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。  

2.部门机关运行经费主要用于：  

 无此事项  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市农村广播电视工作站部门资产总额15230612元，其中，流动资产5507175.54元，固定资产9723436.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10062756.67元，其中固定资产增加4202686.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额206200元，其中：政府采购货物支出206200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

无  

（二）项目支出绩效自评  

    无  

  （三）项目绩效目标管理  

无  

  （四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

1、部门基本情况：我单位的职能主要是：贯彻执行党和国家有关广电工作的方针、政策和法律、法规。负责拟定全市广电事业发展规划并组织实施。负责推进全市广电领域的体制机构改革、创新。负责推进全市广电领域的公共服务体系建设与管理，引导公共文化产品生产，提高公共文化服务水平。负责指导和管理全市广播电影电视节目传输监测和安全播出工作。负责全市对外广电交流和宣传工作。承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。  

2、部门绩效目标的设立情况:结合上级和市政府的工作安排的任务，根据实际情况，设立本部门绩效目标，主要完成无线覆盖数字工程等。  

3、部门收支情况：2018年本年收入3644445.8元，本年支出2478031.35元，上年结转和结余2898041.28元，年末结转和结余4064455.73元。  

4、资金使用情况：预算配置科学，资金计划到位需要年初上报了资金预算，通过财政审核，人大批复；预算执行有效，资金使用合规合法按照相关制度执行。本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。预算执行有效在人员经费支出、公共支出严格执行市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制把控。  

5、绩效评价：完成我单位各项工作，项目通过上级考核，评价优秀。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。