腾冲市李根源旧居管理所部门2018年度部门决算    

      第一部分  腾冲市李根源旧居管理所概况    

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

  第二部分  2018年度部门决算表    

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明    

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

  一、机关运行经费支出情况    

  二、国有资产占用情况    

  三、政府采购支出情况    

  四、部门绩效自评情况    

  （一）项目支出概况    

  （二）项目支出绩效自评    

  （三）项目绩效目标管理    

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告    

  （五）部门整体支出绩效自评表    

  五、其他重要事项情况说明    

   第五部分  名词解释    

第一部分  腾冲市李根源旧居管理所概况    

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、贯彻执行党和国家有关文物、博物的工作方针、政策和法律、法规。  

2、收集整理和研究李根源先生遗物，兴办陈列展览。  

3、对广大观众进行爱国主义教育，维护世界和平。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

根据“保护为主、抢救第一”的文物工作方针，切实做好文物保护工作，继续对李根源旧居基础设施建设做认真细致的规划以及提升改造计划,根据省文物局批复（云文物[2015]249）《李根源旧居内院修缮工程方案》,云文物[2015]263号《李根源旧居外院提升改造工程》。投资32万元完成了内院正房李根源先生起居室仿古家具陈列布展、厅房拓片陈展，于5月18日向广大观众开放。投资150余万元，建盖外院提升改造之小项目—李根源研究中心及游客休息室。投资40余万元对李根源研究中心及游客休息室进行陈列布展，目前游客亲手制作拓片体验区、播放李根源先生一生伟绩音像厅陈列布展已完成，《李根源》音像资料收集拍摄正在调查采访过程中，《李根源》纪录片正在制作中，预计《李根源》纪录片将在2019年6月6日李根源先生诞辰140周年正式以观众见面。《李根源》图书编撰做着前期准备工作。提升改造小项目之展厅陈列布展大纲方案目前已上报省文物局审批通过，布展内容正在策划中。原来基础上，继续引借外界的藏品到旧居进行短期展览。以腾冲市总工会、腾冲市科协、腾冲市职工诗书画协会联合举办诗书画展览。贴近实际、贴近生活、贴近群众，把社会效益放在首位。重要节假日免费做一些活动充实单位的内容，5.18国际博物馆免费赠送图书、宣传册、制作宣传展板等，同时向广大群众宣传文物知识。  

长期以来，我所把满足游客文化需要和促进文博事业发展作为出发点，积极探索新路子。一是增加藏品，文物藏品是博物馆、纪念馆的基础，藏品数量和质量决定着我所的地位和影响，藏品是吸引游客和开发各种旅游纪念品的基础，也是研究李根源先生的重要依据。为此，单位上继续分组进行收集、调查、访问。把李根源遗留在外的字迹广泛收集，对遗留的实物进行收集、排查，为以后的陈列布展打下坚实的基础。二是对内采取一定措施进行抢救性保护。在资金困难的情况下，逐步完成李根源旧居整体提升改造工程。同时积极配合宣传部做好爱国主义宣传工作，协助市博物馆、市文管所作好其他文物工作。一如既往的寻找新的资料，增添新的内容。  

2018年，在往年工作的基础上，坚持为人民服务，为社会主义服务的方向，做好宣传教育，搞好接待服务，加强软硬件的工作。根据腾冲市创建全国文明城市相关要求，努力做好创文巩固工作。加强社会主义核心价值观、讲文明树新风、学雷锋志愿服务、关爱未成年人宣传活动，制作标示标牌加大宣传力度。加强“三贴近”工作，特别是在关爱未成年人下功夫，做好与学校、社会各界人士与单位的横向联系，单位组织人员到中心小学、二完小等学校进行爱国主义宣讲。充分发扬爱国主义教育基地的作用。提供免费讲解服务，同时宣传文物知识，如为北京四中200余人、曲石中学400余人、中心小学400余人、保山学院300余人、上海水利学院100余人免费讲解.长期对广大观众实行免费参观。2018年共接待一般观众13921人，学生9815人，军人1711人，老年人18352人，残疾人70人，外宾10人，圆满完成上级交办的接待任务13次，做好日常服务工作。积极采取多种形式上报信息。促进了文化与旅游事业的发展，为构建和谐社会进了自己的一份力。  

二、部门基本情况  

   （一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市李根源旧居管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市李根源旧居管理所部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表    

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明  

腾冲市李根源旧居管理所部门2018年度收入合计1381998.16元。其中：财政拨款收入1381998.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少345778.94元，减20.01%，主要原因为：项目资金减少，收入减少了345778.94元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市李根源旧居管理所部门2018年度支出合计2236783.73元。其中：基本支出831998.16元，占总支出的37.20%；项目支出1404785.57元，占总支出的62.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增327659.63元，增长14.65%，主要原因为:人员工资的政府性绩效、津贴、补贴资金，新增支出327659.63元。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市李根源旧居管理所正常运转的日常支出831998.16元。与上年对比增94221.06元，增长12.77%，主要原因为：工资福利资金，新增基本支出94221.06元；  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.63%，人均116038.40元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.37% ，人均2818.48元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市李根源旧居管理所为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1404785.57元。与上年对比增233438.57元，增19.93%，主要原因为:外院提升改造项目支出增加233438,57元，工程项目竣工。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市李根源旧居管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2236783.73元,占本年支出合计的100%。与上年对比增327659.63元，增长14.65%，主要原因为：工资福利、项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出327659.63元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

7.文化体育与传媒（类）支出2130338.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.24%。主要用于人员经费资金725553.36元、项目支出经费资金1404785.57元；  

8.社会保障和就业（类）支出106444.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出资金95116.8元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

1.腾冲市李根源旧居管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年接待减少，接待费也减少。  

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少523.8元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少523.80元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:本年接待减少，接待费也减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出523.8元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此事项。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无此事项。  

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无此事项。  

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无此事项。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此事项。  

第四部分：其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况  

1.腾冲市李根源旧居管理所2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：  

腾冲市为李根源旧居管理所为事业单位无机关运行经费预算支出。  

2.部门机关运行经费主要用于：  

 无此事项  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市李根源旧居管理所部门资产总额2329130.22元，其中，流动资产228565.36元，固定资产2100563.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加657178.29元，其中;流动资产854785.57元，固定资产增加（减少）1511963.86元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表  

三、政府采购支出情况  

部门年度政府采购支出合计21000.00元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出21000.00元。主要用于：办公设备购置21000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、绩效自评信息情况  

（一）项目支出概况  

    无  

（二）项目支出绩效自评  

    无  

    （三）项目绩效目标管理  

无  

    （四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

1、部门基本情况：我单位的职能主要是：贯彻执行党和国家有关文物、博物的工作方针、政策和法律、法规。收集整理和研究李根源先生遗物，兴办陈列展览。对广大观众进行爱国主义教育，维护世界和平。  

2、部门绩效目标的设立情况:结合上级和市政府的工作安排的任务，根据实际情况，设立本部门绩效目标，主要完成纪念馆免费开放。  

3、部门收支情况：2018年本年收入1381998.16元，本年支出2236783.73元，上年结转和结余1083350.93元，年末结转和结余228565.36元。  

4、资金使用情况：预算配置科学，资金计划到位需要年初上报了资金预算，通过财政审核，人大批复；预算执行有效，资金使用合规合法按照相关制度执行。本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。预算执行有效在人员经费支出、公共支出严格执行市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制把控。  

5、绩效评价：完成我单位各项工作，项目通过上级考核，评价优秀。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。