腾冲市老年人体育协会部门2018年度部门决算    

    第一部分  腾冲市老年人体育协会概况  

    一、主要职能  

    二、部门基本情况  

    第二部分  2018年度部门决算表  

    一、收入支出决算总表  

    二、收入决算表  

    三、支出决算表  

    四、财政拨款收入支出决算总表  

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

    八、财政专户管理资金收入支出决算表  

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

    第三部分  2018年度部门决算情况说明  

    一、收入决算情况说明  

    二、支出决算情况说明  

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

    一、机关运行经费支出情况  

    二、国有资产占用情况  

    三、政府采购支出情况  

    四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

    五、其他重要事项情况说明  

    第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市老年人体育协会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、制订年度全县老年体育工作计划，领导辅导员按计划开展工作。  

2、发动和组织全县老年人开展体育活动，实现老年人体育健身的目标。  

3、做好体育竞赛工作。  

4、做好老体协下设分会、活动点的指导、管理工作。  

5、组织参加市级、协作区老年体育竞赛和活动事项。  

6、组织好每年一届的“敬老杯”综合体育运动会。  

7、做好老年人体育的宣传、总结表彰工作。  

8、做好老年人体育活动场地、器材的建设、管理和购置工作。  

9、做好宣传、总结工作，并在全市做交流沟通。  

10、完成上级部门交办的一切工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、加强学习，提高认识，进一步巩固和发挥老体协工作的作用。    

老体协以邓小平理论和“党的十九大精神”重要思想为指引，认真学习“绿水青山就是金山银山”的指导思想，并积极组织"推动腾冲转型跨越发展大讨论，整理出提可实行性建议并积极上报主管局。紧紧围绕老龄工作方针和老体工作方针，加强“为民服务”的意识和执行力，为做好老年体育工作奠定了坚实的基础。  

2、认真组织召开各类运动会，以比赛促活动，较大丰富了老年人的生活。    

（1）组队参加保山市第八届门球中冠赛。  

4月26日至27日，共派出2支代表队参加保山市中冠军赛，通过比赛，老年朋友交流了技战术，丰富了生活。  

（2）组织队伍参加保山市老年人轮办运动会及上级赛事。  

10月16日至19日，保山市第五届老年人健身大会在保山举行。腾冲老体协派出61人的代表团，参加了12个项目的比赛。经过全体运动员的努力拼搏，最终取得了可喜的成绩：桥牌、健身气功、柔力球均为第一，女乒团体第二，象棋、地掷球、小金属地掷球、气排球、羽毛球均获第三。  

    12月13日至14日，组队参加保山市健身气功,太极拳比赛。通过辛苦的训练，完整的展示，在高手如云的比赛中均获第二名的好成绩。通过参赛，提高了我市骨干队伍的技术，对健身气功,太极拳在我市扎实推广创造了条件。  

（3）积极协助指导下设分会举行各类比赛活动。  

老体协下属各分会、活动点，常年坚持晨、晚练活动，各分会利用会费或社会赞助开展比赛活动。门球、羽毛球、地掷球、桥牌、乒乓球等协会利用会费等方式相继召开单项运动会，所有会员积极报名参加，对培养和选拔老年运动员起到很好的推动作用。  

（4）隆重召开我市“敬老杯运动会”。  

我市第二十九届敬老杯运动会运动会于11月1日开始，设有门球、地掷球、小金属地掷球、乒乓球、羽毛球、象棋、桥牌、健身气功和可乐球九个项目，共有来自财政局、教育局等机关单位，中和镇、和顺镇等12个农村乡镇以及腾越镇各社区的38个代表团近2000名运动员参加。运动会坚持“安全第一，健康第一，友谊第一，风格第一”的方针，赛出了水平，赛出了风格，达到了相互学习，共同提高、增进友谊的目的，促进了我市老年体育活动的蓬勃发展。    

3、功举办“迎新春大比武”活动    

为弘扬传统文化、活跃节日气氛，老体协于2月8日在腾冲市音乐喷泉广场隆重举行迎新春大比武活动。活动有来自各武术、健身气功站点、人民医院、腾冲武术中青队200余人参加展演。腾冲市老体协李苑华副主席及文广局、老龄委、老干部局、人民医院等部门的领导出席了活动现场。  

此次活动旨在更好的传承和弘扬中华传统文化，活跃节日气氛;促进各活动站点活动开展，吸引更广泛的体育健身爱好者认识武术、参与武术、爱上武术，扩大健身队伍;进一步提升各活动站点科学健身质量和水平;加强各活动点交流，营造健康和谐的健身环境，共享改革开放发展成果。    

4、举办培训班，加大宣传力度，提高运动技能、扩大运动队伍。  

开展组织培训工作是提高运动技术、技巧，扩大老年体育运动队伍的有效方法，也是提高裁判员，教练员，运动员素质的基础。1月，举办了健身气功“五禽戏”培训班，有来自城乡一百多位老年朋友参加，每周一、周五举办柔力球培训班，每期有来自城乡各活动点一百多人参加。4月，举办门球裁判员培训班一期，通过考试，18人获三级裁判员证书。积极向上级争取项目  

5、老体协积极向上级争取项目，逐步完善村级体育活动场所建设。    

2018年向省老体协上报村级老年活动场所建设3个：腾越镇永乐社区、清水乡沙坡村、固东镇爱国社区。  

6、做好上级交办的其他工作。    

认真完成文广局交办的工作。协助群体科、少体校做好社会体育工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市老年人体育协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市老年人体育协会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市老年人体育协会部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市老年人体育协会部门2018年度收入合计615,873.28元。其中：财政拨款收入615,873.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加89,386.56元，增长16.98%，主要原因分析：人员经费和老运会项目经费增加89,386.56元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市老年人体育协会部门2018年度支出合计517,488.32元。其中：基本支出335,873.28元，占总支出的64.9％；项目支出181,615.04元，占总支出的35.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少支出42,510.18元,减少7.59%。主要原因分析：项目正在实施中，未全部支出，导致支出减少。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市老年人体育协会机构正常运转的日常支出335,873.28元。与上年对比增加39,386.56元,增长13.28%,主要原因分析:人员经费资金和日常公用经费资金增长基本支出39,386.56元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出324,739.8元占基本支出的96.69％，人均108,246.6元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11,133.48元占基本支出的3.31％，人均3,711.16元。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市老年人体育协会机构为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181,615.04元。与上年对比减少81,896.74元,减少31.08%。主要原因分析：项目正在实施中，未全部支出，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、老运会支出102,332.50元；2、2016年体育彩票分配方案支出79,282.54元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市老年人体育协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出438,205.78元,占本年支出合计的84.68%。与上年对比增加61,719.06元,增加16.39%，主要原因分析：人员经费和项目支出增加61,719.06元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于2017年体育彩票分配支出、格兰芬多自行车赛支出、策划编制费支出、马拉松及高黎贡山径赛支出、滇西军都督府旧址及叠园集刻经费支出等；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

7.文化体育与传媒（类）支出396,152.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.4%。主要用于人员经费及日常公用经费资金293,820.48元、老运会项目支出102,332.5元；  

8.社会保障和就业（类）支出42,052.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.6%。主要用于在职职工养老保险资金42,052.8元；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市老年人体育协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000元，支出决算为1,150元，完成预算的57.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,150元，完成预算的57.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待比年初预算减少。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年5,426元减少4,276元，减少78.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增加0%；公务接待费支出决算减少4,276元，减少78.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年接待减少，接待费也减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,150元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此项开支。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无此事项。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无此事项。  

3.公务接待费支出1,150元。其中：  

国内接待费支出1,150元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此事项。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

1.腾冲市老年人体育协会2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：  

腾冲市老年人体育协会为事业单位无机关运行经费预算支出。  

2.部门机关运行经费主要用于：  

 无此事项  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市老年人体育协会部门资产总额213,455.5元，其中，流动资产196,525.5元，固定资产16,930元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99,088元，其中固定资产增加7,700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额52,448元，其中：政府采购货物支出52,448元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

2018年腾冲市老年人体育协会共开展绩效评自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排120,000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排120,000元，编制绩效指标2个。2018年腾冲市老年人体育协会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效自评。  

（二）项目支出绩效自评  

加快推进了运动会工作进展，顺利完成了保山市老年人综合运动会及各单项运动会和腾冲市敬老杯运动会比赛，确保按时按质按量完成上级下达的任务，在项目实施中做到资金使用合规合法，严格执行相关财经制度，完成了年初目标，达到了预期的社会效益和经济效益目标，自评为优秀。  

  （三）项目绩效目标管理  

在实施项目中，资金使用中严格预算执行、制度健全、规范管理、严控三公经费，做到效益最大化，顺利完成了比赛，达到预期目标。  

  （四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

部门基本情况：我单位的职能主要是制订年度全县老年体育工作计划，领导辅导员按计划开展工作；发动和组织全县老年人开展体育活动，实现老年人体育健身的目标；做好体育竞赛工作；做好老体协下设分会、活动点的指导、管理工作；组织参加市级、协作区老年体育竞赛和活动事项；组织好每年一届的“敬老杯”综合体育运动会；做好老年人体育的宣传、总结表彰工作；做好老年人体育活动场地、器材的建设、管理和购置工作；做好宣传、总结工作，并在全市做交流沟通；完成上级部门交办的一切工作。  

2、部门绩效目标的设立情况:结合上级和市政府的工作安排的任务，根据实际情况，设立本部门绩效目标，主要完成老年人运动会比赛等。  

3、部门收支情况：2018年本年收入615,873.28元，本年支出517,488.32元，上年结转和结余79,282.54元，年末结转和结余177,667.5元。  

4、资金使用情况：预算配置科学，资金计划到位需要年初上报了资金预算，通过财政审核，人民代表大会常务委员会批复；预算执行有效，资金使用合规合法按照相关制度执行。本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。预算执行有效在人员经费支出、公共支出严格执行市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制把控。  

5、绩效评价：完成我单位各项工作，项目通过上级考核，评价优秀。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。