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腾冲市市场监督管理局部门2018年度部门决算  

   第一部分  腾冲市市场监督管理局概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市市场监督管理局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划。负责辖区企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册工作，确认市场经营主体资格，核发营业执照，并对其登记注册事项及经营活动进行监督管理；依法牵头查处取缔无照经营行为，负责辖区食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可，负责药品零售企业、医疗器械零售经营企业的行政许可，办理机关社团、企事业单位、个体工商户组织机构代码登记，负责指导个体私营经济协会工作；推动建立落实食品安全企业责任主体，各级政府负总责的机制，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。推动市场监管领域社会共治机制，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系；负责辖区市场经济秩序监督管理，依法监督管理各类消费品市场、生产资料市场，参与监督管理生产要素市场，负责监督管理网络商品交易及有关服务的行为，监督管理经纪人、经纪机构、经纪活动以及有关中介服务机构；依法查处生产、流通领域制售假冒伪劣产品，不正当竞争、商业贿赂以及走私贩私等经济违法行为；根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争和传销案件的职责，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；负责辖区商标和广告监督管理工作；负责辖区合同监督管理工作；负责辖区保护消费者合法权益工作，开展产（商）品质量监督。受理消费者咨询、申诉、举报，建立并完善消费维权体系，保护消费者、经营者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件。负责产品质量安全风险评估的管理工作，指导消费者权益保护协会的工作；负责管理和指导辖区质量工作，组织制定产实施本县提高质量发展水平的规划、政策和措施。组织推进名牌发展战略，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量技术机构、计量器具，负责规范、监督商品计量和市场计量行为，组织实施计量检定规程和计量技术规范工作。负责辖区标准化管理工作，组织推进标准化发展战战略，开展企业产品标准化备案管理工作，推动采用国际标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目，组织推动和监管国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作。负责辖区特种设备安全监察工作；负责辖区食品生产流通和餐饮服务环节的监督管理；负责辖区药品、医疗器械和保健食品化妆品的监督管理；负责辖区食品、药品、医疗器械和化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作，组织开展辖区药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测和处置工作。承担腾冲市人民政府食品安全委员日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；组织开展食品安全宣传、教育培训等项工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1．以改革发展为突破，全力服务经济发展  

（1）深入推进“多证合一、一照一码”登记制度改革。到10月底，全市拥有市场主体37,784户，注册资本348.06亿元，从业人员170,574人，同比增长 7.51%、17.57%、5.89 %；全市注册资本过亿元的企业达65 户，同比增长10.17 %。其中：内资企业 592户，注册资本（金）91.44亿元，私营企业4759户、注册资本（金）202.39亿元，个体工商户31630户、注册资金44.59亿元，农民专业合作社803户、出资总额9.64亿元。发出《食品经营许可证》5884份、《药品经营许可证》（零售）379份、《医疗器械经营许可证》122份、《第二类医疗器械经营备案》67份。  

(2)认真组织开展年报和信息公示工作。累计向社会公示列入经营异常名录内资企业554户，公示列异信息554条；公示列入经营异常名录农民专业合作社77户，公示列异信息77条；公示标注经营异常状态个体户8681户，公示标注经营异常状态信息8681条，实现了百分之百公示。落实宽进严管，推进“双随机、一公开”监管改革。  

(3)突出服务，做好扶持中小企业融资工作。充分发挥职能作用，为企业筹措资金提供服务,开展动产抵押登记14件，主债权金额52,359.71万元；共办理股权出质登记32件，出质股权金额为55,855.9万元，被担保金额达264,367.419万元。落实鼓励创业贷免扶补各项具体工作，完成贷免扶补120户，发放贷款1,187万元。积极支持个体工商户升级为企业，促使其向规模化、规范化发展，指导个体工商户升级为企业10户。  

(4)品牌和商标战略成效显著。扎实推进2018年云南名牌的申报和2015年云南名牌复评工作，共完成了1个产品申报和4个产品复评，截至10月31日，完成商标注册新申请547件，目前，全市有效注册商标总数达到2,527件，“腾药”、“高黎贡山”2件中国驰名商标被认定保护，创建高知名度商标品牌68个，地理标志证明商标获得核准注册13件，居全省县市（区）第一。  

(5)强化质量管理基础。一是全面贯彻落实保山市政府《关于实施质量强市战略的意见》和创建“全国质量强市示范城市”相关要求，推进我市质量强市各项目标任务的落实。二是进一步完善企业质量信用平台档案建设，将符合云南名牌申报条件的企业纳入信用管理，食品生产许可获证企业建档覆盖率达到100%，原有企业信用数据得以更新。顺利完成第三届腾冲市政府质量奖评审工作。  

(6)标准化项目深入推进。一是推进界头镇沙坝地社区“美丽乡村”标准化项目，积极指导项目承担单位开展示范区标准化工作，协助编制相关标准及整理验收资料，今年9 月顺利通过专家组的考核验收。二是全面完成界头油菜种植农业标准化示范区项目、银杏村旅游服务业标准化试点省级项目工作，省级专家拟于11月份进行验收。三是推进云南腾冲极边茶业股份有限公司AAA级标准化良好行为创建工作，顺利通过专家组现场评审，确认公司为AAA级标准化良好行为企业。四是根据《腾冲市开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》要求，我局承担食品药品监管事项试点工作，结合工作实际，编制完成《食品药品监管事项公开信息分类与目录》、《食品药品监管事项公开规范》2项政务公开事项标准，并严格按照标准进行公示，目前该工作已通过省政府验收。  

2.以执法办案为抓手，全力维护市场秩序  

(1)强化各类市场监管。先后开展了元旦、春节、五一、中秋、国庆食品安全、特种设备安全专项检查，养老院食品安全专项整治、白酒小作坊和散装白酒专项整治、春季学校食堂及校园周边食品安全、“五毛食品”专项检查、网络订餐、食品、保健食品欺诈和虚假宣传专项整治，美容美发化妆品安全、卤肉制品专项整治，中药饮片、中药配方颗粒、特殊药品、疫苗、非法医疗美容、无菌和植入性医疗器械、药品“净网2018”专项检查，“扫黄打非”和扫黑除恶专项行动，打击传销规范直销、冷冻动物制品及偶蹄动物走私、整治洋垃圾走私“蓝天2018”专项行动、打击走私柴油专项行动，打击违法生产“地条钢”、“云油利剑”成品油、絮用纤维生产销售及学生服质量抽查、“质量卫士”1号执法打假专项行动，洗涤企业、叉车、冶金起重机、石材园区起重机、天然气使用单位专项整治等45个专项检查。对餐饮服务单位、旅游景区食品经营单位、养老院食堂、共计检查2,407户次，出动执法人员1,740人次，执法车辆530车次。累计检查药品经营企业209户次，医疗机构103户次，疫苗接种单位63户，电子商务服务站16户，核查32批次特殊药品流向，协助相关单位召回长春长生生物科技有限公司生产的冻干人用狂犬疫苗1,696支。出动监察人员1,080人次，检查特种设备生产、使用单位360家，检查特种设备714台，发现问题308条，下发指令书174份。检查铸造企业3家，经营户24户次，检查电动车销售、维修经营户121家，并对经营者进行了约谈。检查了45家经营户和32所学校采购的验收货制度、产品标签标识和絮用纤维质量，向商户、学校发放宣传单200余份。查处特种设备违法案件5件，食品、药品、药械、化妆品违法违章案件151件，农资案件17件，销售不合格成品油15件。开展食品安全等重大活动保障24次，保障餐数121餐次，出动执法人员392人次，被保障人数121,176人次，发出监督意见书50份。开展食品生产经营小作坊和小摊贩备案工作，目前登记食品生产加工小作坊315户，食品摊贩备案441户。  

(2)全面加强旅游市场秩序整治。突出旅游商品市场、景区景点及周边重点区域，强化经营主体资格执法检查，依法查处无照经营行为；查处景区餐馆、食品店、翡翠店、旅馆、超市、购物点等涉旅产品场所内强买强卖、胁迫消费等侵害游客利益行为，严厉打击虚假广告、购物欺诈以及销售假冒伪劣、质次价高、过期变质、不合格商品等行为；重点整治商业贿赂行为，围绕旅游“吃住行游购娱”和珠宝玉石、土特产品等购物商店及旅行社中存在的商业贿赂行为进行重点查处；全年共出动执法人员2,329人次，车辆472台次，检查景区景点1,097个次，检查购物市场、旅游商品销售企业（含购物店）2,364次，其他各类旅游经营户7,778户次，旅游广告25条，签订承诺书474份。通过清理整治，对和顺古镇408户无照经营户进行了规范，取缔临时摊点59个；规范北海景区周边餐饮户26户、江东银杏村景区餐饮户130户；办结涉旅案件122件。  

(3)强化抽检，产品质量安全得到保障。共完成食品监督抽检428批次（国抽95个批次，省抽93个批次，食用农产品240批次）、乳制品30批抽检，收到检验报告162份，不合格1批次。完成国家、省级化妆品监督抽样共8个批次，已出检验报告6份，不合格1个批次，目前正对不合格化妆品进行立案。完成药品抽验120批次（其中基本药品抽验70批次，监督抽验50批次），已出检验报告书112份，不合格1批次。完成医疗器械抽验7批次，完成药包材抽验4批次，收到检验报告4批次，合格率为100%。对27批次柴油进行抽检，不合格12批次，合格率55%，已对不合格批次柴油立案查处。完成流通领域农资产品质量抽检26个批次，已出检验报告26份，不合格12个批次，合格率为54%，已对12个不合格批次的农资进行立案查处。  

(4)加大行政执法力度。全局共立案查处各类违法违章案件451件（一般程序441件，简易程序10件），案值6,348.9万元。与2017年同期相比，立案查处案件数上升13.03%。  

(5)以放心消费为目标，健全消费维权体系。2018年新建“五进”维权站点30个，全市建立“五进”维权站点75个，其中，翡翠交易场所维权站25个，充实义务调解员队伍110人。截至10月31日，共受理投诉164件，调处159件，争议金额328.63万元，为消费者挽回损失71.94万元。接到上级转办以及书记、市长信箱信访件32件，办结32件，达成调解协议24件，为信访投诉人挽回经济损失31.97万元。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市市场监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市市场监督管理局部门2018年末实有人员编制151人。其中：行政编制133人（含行政工勤编制7人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员127人（含行政工勤人员7人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市市场监督管理局部门2018年度收入合计27,534,337.27元。其中：财政拨款收入27,534,337.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入比2017年23,278,051.63元，增加4,256,285.64元，增加18%，主要原因分析：  

1、2018年度增资，政府绩效考核统一发放；  

2、我局2017年11月获得国家级文明单位称号，根据云政办发〔2018〕2号文件精神发放了所有人员2个月工资的奖励；  

3、中央、省、市、县加大了食品安全监督管理的投入；  

4、增加了在职职工基本养老保险的支出。  

5、执法办案成本增加。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市市场监督管理局部门2018年度支出合计28,532,431.64元。其中：基本支出26,956,737.27元，占总支出的94.48%；项目支出1,575,694.37元，占总支出的5.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出比2017年23,310,405.35元，增加了5,222,026.29元，增加22.4%，主要原因分析:  

1、2018年度增资，政府绩效考核统一发放；  

2、我局2017年11月获得国家级文明单位称号，根据云政办发〔2018〕2号文件精神发放了所有人员2个月工资的奖励；    

3、中央、省、市、县加大了食品安全监督管理的投入；4、增加了在职职工基本养老保险的支出。  

5、执法办案成本增加。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障腾冲市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,956,737.27元。与上年对比增加7,919,546.32元, 增加29%,主要原因分析：  

1、2018年度增资，政府绩效考核统一发放；  

2、我局2017年11月获得国家级文明单位称号，根据云政办发〔2018〕2号文件精神发放了所有人员2个月工资的奖励；  

3、增加了在职职工基本养老保险的支出。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.24%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,575,694.37元。与上年对比减少2,697,520.03元,主要原因原来的基层市场所能力提升建设项目已结束，中央、省食药局对云南省各县投入的食品快速检测车项目已结束。具体项目开支及开展工作情况共完成食品监督抽检428批次（国抽95个批次，省抽93个批次，食用农产品240批次）、乳制品30批抽检，收到检验报告162份，不合格1批次。完成国家、省级化妆品监督抽样共8个批次，已出检验报告6份，不合格1个批次，已对不合格化妆品进行立案。完成药品抽验120批次（其中基本药品抽验70批次，监督抽验50批次），已出检验报告书112份，不合格1批次。完成医疗器械抽验7批次，完成药包材抽验4批次，收到检验报告4批次，合格率为100%。对27批次柴油进行抽检，不合格12批次，合格率55%，已对不合格批次柴油立案查处。完成流通领域农资产品质量抽检26个批次，已出检验报告26份，不合格12个批次，合格率为54%，已对12个不合格批次的农资进行立案查处。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市市场监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出28,482,431.64元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比增加5,172,026.29元，增加18%,主要原因分析：  

1、2018年度增资，政府绩效考核统一发放；  

2、我局2017年11月获得国家级文明单位称号，根据云政办发〔2018〕2号文件精神发放了所有人员2个月工资的奖励；  

3、增加了在职职工基本养老保险的支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出18,510,425.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.99%。主要用于工商行政管理和质量技术监督机构正常运转的日常支出；加强执法办案成本性支出；推动市场监管领域社会共治机制，建立健全市场主体社会信用体系的费用支出；完善质量检验检测技术支撑保障体系的费用支出。具体如下：  

2011501行政运行，共支出15,273,699.73元；  

2011505执法办案专项，共支出50,000.00元；  

2011550事业运行，共支出 368,579.54元；  

2011599其他工商行政管理事务支出，共支出180,000.00元；  

2011701行政运行，共支出2,554,312.83元  

2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出，共支出83,833.5元  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  8.社会保障和就业（类）支出2,309,724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于：行政事业单位离退机关事业单位基本养老保险缴费支出2,161,432.00元、用于就业补助支出小额贷款补助148,292.00元。  

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出7,612,282.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.73%。主要用于保障食品和药品监督管理机构正常运转的费用支出；重大公共卫生专项综合监管的支出；保障食品和药品安全综合监管的支出；提升基层食品药品监管能力的支出；食品安全办公室的各项支出。具体如下：  

2100409重大公共卫生专项，共支出271,487.60元。  

2101001行政运行，共支出6,420,421.17元。  

2101016食品安全事务，共支出843,339.65元。  

2101099其他食品和药品监督管理事务支出，共支出77,033.62元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  12.农林水（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于企业普惠金融发展创业担保贷款贴息工作资金50,000元。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项开支。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市市场监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为595,475.00元，支出决算为557,071.64元，完成预算的93.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为497,519.64元，完成预算的102.69%；公务接待费支出决算为59,552.00元，完成预算的53.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强中央八项制度的执行力度，控制接待的标准、人数。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,142,791.92元，下降67.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,090,668.92元，下降68.67%；公务接待费支出决算增减少52,123.00元，下降46.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：加强中央八项制度的执行力度，控制接待的标准、人数，接待费用减少；公务用车购置费用减少，2017年中央、省安排为我市购置食品快速检测车一辆，项目总投入1,100,000.00元，项目结束2018年减少车辆购置投入。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出497,519.64元，占89.31%；公务接待费支出59,552.00元，占10.69%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出497,519.64元。其中：  

公务用车购置支出120,626.49元，购置车辆1辆。2018年在腾冲市治理淘汰黄标车的专项行动中，我局云M03483执法车辆于1993年8月28日登记使用，经鉴定为黄标车，强制报废，2018年11月报腾冲市人民政府同意，申请购置执法执勤用车1辆，车型为长城哈弗越野车， 排气量1.5T。  

公务用车运行维护支出376,893.15元，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于主要用于推动建立落实食品安全企业责任主体，各级政府负总责的机制，防范区域性、系统性食品药品安全风险，推动市场监管领域社会共治机制，建立健全市场主体社会信用体系，完善质量检验检测技术支撑保障体系，辖区市场经济秩序监督管理，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，费用比2017年增加11,358元 ，原因是我局车辆老化严重，车辆损耗高，到致修理费用增加。  

3.公务接待费支出59,552.00元。其中：  

国内接待费支出59,552.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于贯彻执行国家和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监管的法律、法规、规章和方针、政策、规划等相关工作，发生的接待支出。  

 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市市场监督管理局部门2018年机关运行经费支出3,520,075.24元，与上年对比增加1,049,63.02元,增加42.51%，主要原因为：加大行政执法力度，执法办案成本增加，全局共查处各类违法违章案件451件，与2017年同期相比，立案查处数上升13.03%，导致执法办案成本增加。  

部门机关运行经费主要用于：  

（1）商品和服务支出  3,325,102.92元，其中包括：  

办公费389,060.41元；  

印刷费46,247.92元；  

水费8,280.00元；  

电费18,241.92元；  

邮电费80,188.79元  

物业管理费35,100.00元；  

差旅费281,414.00元；  

维修（护）费115,651.81元；  

会议费13,085.00元；  

培训费32,509.00元；  

公务接待费59,552.00元；  

专用材料费用64,919.00元；  

劳务费用191,800.00元；  

缴纳工会经费211,086.72元；  

公务用车运行维护费368,226.15元；  

其他交通费用1,108,450.00元；  

其他零星的支出资金294,762.00元，主要用于挂钩村的经费补助。  

（2）其他资本性支出194,972.32元，其中：用于办公设备购置194,972.32元；  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，腾冲市市场监督管理局部门资产总额24,782,892.36元，其中，流动资产1,109,641.81元，固定资产23,277,153.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产396,097.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少891,053.03元，其中;流动资产减少1,158,779.52元，固定资产减少128,354.51元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加396,081.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值329,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入462,806.65元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额475,583.20元,其中：政府采购货物支出475,583.20元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额475,583.20元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

    （一）项目支出概况  

2018 年腾冲市市场监督管理局开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排3,000,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2018年腾冲市市场监督管理对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

（二）项目支出绩效自评  

市场秩序进一步改善，保障了人民群众的食品安全，产品质量安全得到保障，已达到预期目标。根据腾冲市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知（腾财发〔2019〕156号）要求，按照评价标准，腾冲市市场监督管理局2018年结构调整项目自评分为95分，自评为合格  

（三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

1、部门基本情况  

（1）部门概况  

腾冲市市场监督管理局是负责贯彻落实全市市场监督管理工作的市政府工作部门，加挂腾冲市人民政府食品安全委员会办公室牌子，机构级别正科级。为1级独立核算的行政单位，在职人员编制151人，在职实有141人。  

（2）部门绩效目标的设立情况   

通过对公用经费、项目资金等方面的支出设立绩效目标，以进一步强化了财经纪律，增强了法治意识，强化了财务管理，提高资金使用效益。  

  （3）部门整体收支情况  

2018年腾冲市市场监督管理局2018年度收入合计27,534,337.27元，支出28,532,431.64元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

制定了《腾冲市市场监督管理局财务管理制度》完善了腾冲市市场监督管理局内控制度，在原有的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。  

  2、绩效自评工作情况  

 （1）绩效自评目的  

  通过开展绩效自评有效保障单位业务稳健高效运行，确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。对提升财政管理的水平、提高财政资金的使用效益、促进财政管理的规范化、科学化和信息化起到积极的促进作用。  

  （2）自评指标体系  

   结合年初预算批复的部门整体支出内容，部门职责以及项目特点，成立了综合考评工作领导小组，由单位领导任组长，各项目股（室）、大队、市场所负责人为成员，领导小组下设办公室。按照文件要求，以整体绩效支出为内容，对各项支出的产出指标，效益指标进行评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2018年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。  

   （3）自评组织过程  

    项目前期：成立了绩效评价工作领导小组，准备评价材料、核查表册，制定目标。组织实施：由绩效自评工作小组根据部门实际情况，上级的各项工作要求，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。  

   3、评价情况分析及综合评价结论  

   严格按照相关的资金使用规定和单位的《财务管理制度》，在实施过程中，厉行节约，避免浪费，使资金最大限度地发挥作用。通过开展自评，提高财政资金的使用效益、促进资金管理的规范化、科学化和信息化。  

2018年我部门整体支出情况良好，从预算的执行、收入、支出、资产管理及信息公开，严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保障了机构运转，圆满完成上级下达目标任务，保障了人民的食品安全，得到了政府部门和社会认可。  

4、存在的问题和整改情况  

存在的问题：内控制度建立有待进一步完善，预算编制的合理性、适用性、科学性有待进一步提高，加强预算执行力度，提高资金使用效率。  

     整改情况：严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。继续加强管理力度，增强业务能力，进一步规范我部门财务管理工作。  

    5、绩效自评结果应用  

    通过绩效自评结果分析，有效分析出单位全年经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，进一步优化财政支出结构，进一步强化资金管理水平，提高资金使用效益。  

     6、主要经验及做法  

     部门整体支出绩效自评，主要是根据国家和省级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。年初制定绩效目标，年中进行绩效目标进度考核，年底上报绩效目标完成情况表，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案。  

   对于专项资金，使用范围目标明确，使用资金合理安排，专款专用，达到了预期绩效目标要求。积极开展内控机制的建立工作，科学合理编制收支预算，经费支出严格按国家规定的开展范围及标准执行，将每一分钱都用在刀刃上，做到专款专用。  

     7、其他需说明的情况  

      无  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位没有其他事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

  二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

  三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

  四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

  六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

  七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

  九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052200141401111