腾冲县质量技术监督局2015年部门预算公开

 

第一部分  部门预算基本情况说明       

一、部门预算编制的依据       

二、部门预算编制的原则       

三、部门基本情况       

（一）主要职责       

（二）人员及车辆情况       

四、2015年预算收支情况       

（一）基本支出情况       

（二）项目支出情况       

五、三公经费预算情况       

第二部分  2015年部门预算表       

表一、2015年收支总表        

表二、2015年收入预算总表       

表三、2015年支出预算总表       

表四、2015年项目支出预算表       

度015          表五、2015年单位基本情况表       

表六、2015年部门“三公经费”预算表       

       

               

腾冲县质量技术监督局       

2015年部门预算基本情况说明       

         

一、部门预算编制的依据       

   根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。       

   二、部门预算编制的原则       

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。       

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
   3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。          

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                             

三、部门基本情况        

（一）部门主要职责       

1.负责全县质量技术监督工作，组织实施提高产品质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；建立企业质量档案；负责质量综合管理；组织实施质量兴县工作，组织产品质量事故调查；2.负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。3.负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具，负责规范、监督商品量和市场计量行为。4.负责统一管理标准化工作，推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查，承担组织机构代码证管理工作，指导企业标准化工作。5.负责统一管理和监督认证认可工作，对依法授权的检验、检测机构进行监督管理；组织实施强制性认证产品的监督。6.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。7.组织实施质量技术监督的科技发展工作。8.承办腾冲县人民政府和保山市质量技术监督局交办的其他事项。       

  （二）人员及车辆情况       

编制2015年部门预算时，在职实有人数 14 人，其中：行政 13人，事业 0人，工勤 1 人；离退休人员 4 人，其中：离休 0人，退休 4 人；在编实有车辆 4辆。       

四、2015年预算收支情况       

2015年部门预算总收入304 .37万元。2015年部门预算总支出304.37万元，其中：基本支出 122.03万元，项目支出 182.34万元。       

（一）基本支出情况            

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出122.03万元。       

1.工资福利支出64.70万元       

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。       

2.商品和服务支出40.66万元       

核定标准：公务费核定每人年均 0.35万元，公务用车运行维护费核定每车年均3万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％，1.15万元。       

3.个人和家庭补助支出 16.67万元       

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。        

（二）项目支出情况          

1.执法办案补助10万元；2.特种设备安全监管工作经费5万元；3质量管理工作经费10万元；地理标志工作经费50万元；4.标准化工作经费98.21万元；质量技术监督工作经费9.13万元；       

五、“三公”经费预算情况       

2015年财政拨款“三公”经费预算总额17万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出5万元。       

（一）因公出国（境）费       

2015年因公出国（境）0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费 0万元，比2014年预算增加/减少 0万元。       

（二）公务用车购置及运行维护费       

2015年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费12万元。其中：购置费0万元，比2014年预算增加/减少0万元；运行维护费 12万元，比2014年9.66预算增加2.34万元。       

（三）公务接待费       

2015年公务接待费开支5万元，比2014年预算6.76减少1.76万元。