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腾冲市地方公路路政管理大队

2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市地方公路路政管理大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市地方公路路政管理大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市地方公路路政管理大队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市地方公路路政管理大队主要职责负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章; 负责管理和保护公路路产；实施公路路政巡查；对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；法律、法规、规章规定的其他职权。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，该内设机构是：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

宣传贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章，制定地方公路路政管理实施办法，细则，并督促贯彻执行，确保公路路产的完好，保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法行为，侵占了、破坏公路路产的行为，负责办理路政许可的审理、审批工作，并对实施情况进行检查，控制公路两侧建筑红线，依法取缔违法建筑；维护公路标志、标线的完好，维护公路养护施工的正常秩序，检查督促公路养护单位行道树的栽培和修整工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用，对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育，按规定参与治超节能减排工作，承担法律、法规和规章其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入974,464.22元，其中：一般公共预算974,464.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少28,962.88元，同比下降2.89%，主要原因：一是人员经费增加20,730.65元，同比增长2.75%，是因历年调资及养老保险、住房公积金等配套资金增加导致。二是公用经费增加306.47元，同比增长0.62%。三是项目支出减少50,000.00元，同比减少25.00%，是因本年减少路政专项工作经费50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入974,464.22元，其中:本年收入974,464.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款974,464.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少28,962.88元，同比下降2.89%，主要原因：一是因历年调资及养老保险、住房公积金等配套资金增加导致人员经费增加20,730.65元，同比增长2.75%；二是公用经费增加306.47元，同比增长0.62%；三是本年减少路政专项工作经费50,000.00元，项目支出减少50,000.00元，同比减少25.00%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出974,464.22元。财政拨款安排支出974,464.22元，其中：基本支出824,464.22元，与上年对比增加21,,037.12元，同比增长2.62%，原因是：一是因历年调资及养老保险、住房公积金等配套资金增加导致人员经费增加20,730.65元，同比增长2.75%；二是公用经费增加306.47元，同比增长0.62%；三是项目支出150,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，同比下降25.00%，原因是本年减少路政专项工作经费50,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理支出812,317.96元，主要用于职工工资支出、办公费用支出、路政专项业务费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出97,226.24元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出42,422.13元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出21,426.56元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,071.33元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额29,700.00元，其中：政府采购货物预算9,200.00元、政府采购服务预算20,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市地方公路路政管理大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市地方公路路政管理大队2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变动的原因是我单位无因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

腾冲市地方公路路政管理大队2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费无变动的原因是我单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市地方公路路政管理大队2024年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是近年来我单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我单位为贯彻执行中央八项规定，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理，将公务用车运行维护费控制在一定范围内。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市地方公路路政管理大队共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150,000.00元，其中重点项目1个，财政预算安排150,000.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：路政管理专项工作经费，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标: 确保公路路产的完好，保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法行为，侵占了、破坏公路路产的行为，负责办理路政许可的审理、审批工作，并对实施情况进行检查，控制公路两侧建筑红线，依法取缔违法建筑；维护公路标志、标线的完好，维护公路养护施工的正常秩序。总之，加强公路政产路权管理,保证公路路产路权不受侵害。

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市地方公路路政管理大队属于一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市地方公路路政管理大队资产总额247,560.25元，其中流动资产200,000.00元，固定资产47,560.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,501.91元，其中流动资产与上年持平，固定资产减少27,501.91元；流动负债与上年持平，净资产减少27,501.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值77,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200734800200111