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腾冲市地方公路管理段

2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市地方公路管理段2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市地方公路管理段2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市地方公路管理段

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市地方公路管理段主要职能是负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇、村委会做好乡道、村道的养护管理；编制年度农村公路小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、施工进度负总责；对养护施工单位和养护承包者实施管理监督和指导，确保养护工程质量；认真开展公路技术状况评定，随时掌握公路运行及养护路况质量，保障公路完好畅通；配合路政大队加强路政管理，管路护路的宣传，保护好路产路权。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术科、养护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强公路养护经费预算管理；

2.加强养护检查考核力度；

3.严肃劳动纪律，确保在岗履责；

4.细化保养内容，量化考核指标；

5.坚持病害处治一路一策，统筹安排公路小修作业；

6.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；

7.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；

8.规范养护内业资料管理，切实做好迎检准备；

9.加强应急保障队伍建设，完善公路应急管理体系；

10.坚持路政养护管养联动，提高养护管理综合效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,459,516.16元，其中：一般公共预算5,345,150.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余2,114,365.84元。

与上年对比增加2,328,662.94元，同比增长45.39%，主要原因：一是人员经费增加583,370.18元，同比增长20.27%，一方面我单位新调入1人，导致基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资等增加；另一方面增加5名公益性岗位人员，并将配套的养老保险、住房公积金等纳入预算，导致其他工资福利支出增加410,400.00元。二是公用经费增加5,242.76元，同比增长3.78%，是因我单位新调入一人导致公用经费增加。三是项目支出增加1,740,050.00元，同比增长82.30%，一方面本年将农村公路养护配套资金1,720,000.00元纳入预算，另一方面增加死亡抚恤补助20,050.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,459,516.16元，其中：本年收入5,345,150.32元，上年结转收入2,114,365.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,345,150.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,328,662.94元，同比增长45.39%，主要原因：一是人员经费增加583,370.18元，同比增长20.27%，一方面我单位新调入1人，导致基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资等增加；另一方面增加5名公益性岗位人员，并将配套的养老保险、住房公积金等纳入预算，导致其他工资福利支出增加410,400.00元。二是公用经费增加5,242.76元，同比增长3.78%，是因我单位新调入一人导致公用经费增加。三是项目支出增加1,740,050.00元，同比增长82.30%，一方面本年将农村公路养护配套资金1,720,000.00元纳入预算，另一方面增加死亡抚恤补助20,050.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,459,516.16元。财政拨款安排支出7,459,516.16元，其中：基本支出3,605,100.32元，与上年对比增加588,612.94元，同比增长19.51%，原因是：一是人员经费增加583,370.18元，同比增长20.27%，一方面我单位新调入1人，导致基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资等增加；另一方面增加5名公益性岗位人员，并将配套的养老保险、住房公积金等纳入预算，导致其他工资福利支出增加410,400.00元。二是公用经费增加5,242.76元，同比增长3.78%，是因我单位新调入一人导致公用经费增加；项目支出3,854,415.84元，与上年对比增加1,740,050.00元，同比增长82.30%，是本年将农村公路养护配套资金1,720,000.00元纳入预算并增加死亡抚恤补助20,050.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出6,841,070.82元，主要用于职工工资支出、办公费用支出、公路养护费用。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出349,178.88元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出153,202.34元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出92,177.38元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,836.74元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险。

6.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出20,050.00元，主要用于死亡人员家属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额76,900.00元，其中：政府采购货物预算33,400.00元、政府采购服务预算43,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市地方公路管理段2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,500.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市地方公路管理段2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变动的原因是我单位无因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

腾冲市地方公路管理段2024年公务接待费预算为2,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：我单位严格坚持“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。为贯彻执行中央八项规定，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；另外，从近三年公务接待支出情况分析，公务接待费近三年未超过本年预算2,000.00元，说明以前年度公务接待费预算偏高，有必要进行调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市地方公路管理段2024年公务用车购置及运行维护费为47,500.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费47,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是近年来我单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是我单位严格执行公务用车管理制度，保障公务用车运行维护必需支出费用，将公务用车运行维护费控制在一定范围内。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市地方公路管理段共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排1,740,050.00元，其中重点项目2个，财政预算安排1,740,050.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：农村公路养护地方配套资金项目经费，财政预算安排1,720,000.00元，项目绩效目标:为腾冲市农村公路的长久使用提供一个有力的保障，确保农村公路完好、整洁、安全、通畅，延长农村公路的使用寿命，提高通行效率，优化交通环境，有利于加快农村经济更快的发展，发挥农村公路在经济建设和人民群众生活中的作用。

2.重点项目二：遗属补助资金项目经费，财政预算安排20,050.00元，项目绩效目标: 为了妥善解决遗属生活困难，有利于安定团结，解除广大工作人员后顾之忧，充分调动积极性，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市地方公路管理段属于一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市地方公路管理段资产总额2,279,313,552.61元，其中流动资产54,847,775.06元，固定资产189,846.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11.00元，公共基础设施2,224,275,920.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5,970,463.06元，其中流动资产减少5,921,723.62，固定资产减少48,739.44元；流动负债减少1,932,159.56元，净资产减少4,171,150.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200734800100111