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腾冲市交通运输局（汇总）2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市交通运输局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市交通运输局（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市交通运输局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市交通运输局贯彻落实党中央、省委、保山市委和腾冲市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市人民政府规定和授权的机场行政管理。

6.根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.公路工程质量监督站职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级部门的有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，以及工程质量保证资料的真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行受监督农村公路建设工程质量监督，定期将督查情况报告市交通运输局；负责受监督农村公路竣（交）工验收的质量监测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、政策法规和行政审批股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监督股、资财审计股、公路管理股、地方铁路发展股、海事航务股、地方名航发展股、组织人事股和公路工程质量监督站。所属单位2个，分别是：

1.腾冲市地方公路管理段

2.腾冲市地方公路路政管理大队

（三）重点工作概述

一是认真落实上级部门安排的各项工作任务，紧紧围绕腾冲市委、市人民政府工作部署，以建设现代综合交通运输体系为目标，抓牢靠实交通基础设施建设、养护管理、运输服务、安全生产、行业管理五大着力点，全力推动交通运输转型升级、提质增效、科学发展，为腾冲跨越发展提供更加坚实的交通运输保障。

二是积极推动芒腾猴铁路项目前期工作。争取将其早日纳入国家铁路“十四五”规划或“十四五”铁路规划中期调整新开工项目；多措并举推动固自路、乡镇通三级路，30户自然村通硬化路等在建项目的建设进度，争取在规定时限内完成交竣工验收工作；稳步有序推动债务化解，积极加强与上级相关部门的汇报，争取安排项目资金，使得债务问题得以逐步解决，促使交通基础设施建设管理工作良性发展。

三是加强行业管理，提升交通运输服务水平。强化安全生产风险管控，加强隐患排查化解，加强公路质量安全监督，确保交通行业安全发展。持续开展好“打非治违”和扫黑除恶等工作，努力优化营商环境。强化公路养护、安防、应急保通的管理、运营水平，加强航运基础设施建设，大力发展公共交通，全面提升交通运输服务地方经济社会发展的能力。进一步加大航线补贴的资金筹措力度，多渠道、全方位寻求补贴，稳定各航司对腾冲航班航线运营的信心，尽快恢复省外优质直飞航线，带动经济发展；

四是以构建“畅、安、舒、美”公路通行环境为目标，树立精细化管理理念，有效保障公路路产，延长公路使用寿命，提升道路通畅率、路面整洁度，促使交通隐患得到有效改善，提高区域公路的通行能力和服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入195,207,141.52元，其中：一般公共预算22,463,536.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15,000.00元，上年结转结余172,728,604.94元。

与上年对比减少5,197,270.47元，同比下降2.59%，下降原因：一是根据公路建设、养护安防工程建设情况，减少公路项目建设预算资金5,169,957.54元；二是根据非财政拨款收入实际，减少其他收入预算资金85,000.00元；三是同口径预算在职人员较上年减少3人，减少基本支出预算361,912.93元，同时因工作任务所需，增加临时人员基本支出资预算资金410,400.00元；四是因提高遗属人员生活补助标准，增加遗属人员生活补助预算资金9,200.00元。其中：本年收入中，一般公共预算与上年对比，比上年预算增长12,777,687.07元，同比增长131.92%，增长主要原因：一是根据当年业务发展需要安排增加腾猴（陇）高速项目资本金预算10,000,000.00元、增加公路项目建设资金预算1,000,000.00元、增加农村公路日常养护配套资金预算1,720,000.00元；二是因提高遗属人员生活补助标准，增加遗属人员补助资金预算9,200.00元；三是同口径预算在职人员较上年减少3人，减少人员工资福利和日常公用经费资金预算361,912.93元，同时因工作任务所需，增加临时人员基本支出资预算收入410,400.00元；政府性基金与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我部门无相关形成基金收入业务,故无此项收入预算；国有资本经营收益与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无国有资本经营业务,故无此项收入预算；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无财政专户管理的业务,故无此项收入预算；事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我部门无相关业务形成事业收入,故无此项收入预算；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我部门近年来无事业经营相关业务,故无此项收入预算；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来无相关业务发生，故无此项收入预算；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我部门无相关业务收入,故无此项收入预算；其他收入与上年对比，比上年预算减85,000.00元，同比下降85%，下降主要原因是：根据非财政拨款收入实际，减少当年其他收入项目预算；上年结转结余与上年对比，比上年预算减少17,889,957.54元，同比下降9.39%，主要原因是上年结转结余资金全部属于项目资金，需按原用途继续使用，为使结转结余资金形成有效支出，继续加大对公路建设、安防的投入，根据项目进度及时拨付项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入195,192,141.52元，其中：本年收入22,463,536.58元，上年结转收入172,728,604.94元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,463,536.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,112,270.47，同比下降2.55%，下降原因：一是根据公路建设、养护安防工程建设情况，减少项目建设预算资金5,169,957.54元；二是同口径预算在职人员较上年减少3人，减少基本支出预算资金361,912.93元，同时因工作任务所需，增加临时人员基本支出资预算资金410,400.00元，因提高遗属人员生活补助标准，增加遗属人员生活补助预算资金9,200.00元。其中：本年收入中，一般公共预算与上年对比，比上年预算增12,777,687.07元，同比增长131.92%，增长原因：一是根据当年业务发展需要安排增加腾猴（陇）高速项目资本金预算10,000,000.00元、增加公路项目建设资金预算1,000,000.00元、增加农村公路日常养护配套资金预算1,720,000.00元；二是因提高遗属人员生活补助标准，增加遗属人员补助资金预算9,200.00元；三是同口径预算在职人员较上年减少3人，减少人员工资福利和日常公用经费资金预算361,912.93元，同时因工作任务所需，增加临时人员基本支出资预算收入410,400.00元；政府性基金预算财政拨款与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是我部门无相关形成基金收入业务,故无此项收入预算；国有资本经营收益财政拨款与上年对比，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我部门无国有资本经营业务，故无此项收入预算。上年结转结余与上年对比，比上年预算减17,889,957.54元，同比下降9.39%，主要原因是上年结转结余资金全部属于项目资金，需按原用途继续使用，为使结转结余资金形成有效支出，继续加大对公路建设、安防的投入，根据项目进度及时拨付项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出195,207,141.52元。财政拨款安排支出195,192,141.52元，其中：基本支出8,855,166.58元，与上年对比增加19,317.07元，同比增长0.22%，原因是：因同口径预算在职人员较上年减少3人，减少在职人员工资福利和日常公用经费支出361,912.93元，同时因工作任务所需，增加临时人员基本工资福利支出410,400.00元；因本年遗属人员生活补助支出纳入项目支出管理，减少遗属人员生活补助基本支出29,170.00元；项目支出186,336,974.94元，与上年对比减少5,131,587.54元，同比下降2.68%，原因是：根据公路建设项目和养护安防工程项目的建设情况，减少公路项目建设支出17,889,957.54元，同时根据当年业务发展需要安排增加腾猴（陇）高速项目资本金预算10,000,000.00元、增加公路项目建设资金预算1,000,000.00元、增加农村公路日常养护配套资金预算1,720,000.00元；遗属人员生活补助支出纳入项目支出管理，增加遗属人员补助支出38,370.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—发展与改革事务—战略规划与实施支出50,000.00元，主要用于“十四五”规划综合交通运输发展规划编制的尾款费用。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出905,943.68元，主要用于单位应为职工缴纳的社会养老保险费。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出38,370.00元，对单位遗属人员的生活补助支出。

社会保障和就业支出—社会福利—老年福利200,000.00元，主要用于弥补公交公司老年人乘坐公交车费用减免的补贴。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出165,643.23元，主要用于单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出232,326.58元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出264,814.20元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9,934.71元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险和工伤保险费用。

城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出— 农村基础设施建设支出10,023,000.00元，用于村组道路、自然村内道路以奖代补建设项目支出。

农林水支出—农业农村—乡村道路建设支出21,480,000.00元，用于抵边自然村通硬化路、直过民族地区自然村通硬化路建设支出。

交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出3,607,481.24元，主要用于保障行政机构正常运转所需的人员经费和日常办公经费支出。

交通运输支出—公路水路运输—公路建设支出94,767,181.10元，主要用于农村公路的基建投资支出。

交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出47,031,070.82元，其中：用于保障所属二级单位地方公路管理段机构运行所需的人员经费和日常公用经费支出3,006,704.98元；用于农村公路生命安全防护工程、农村公路养护工程支出44,024,365.84元。

交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理支出812,317.96元，其中：主要用于保障所属二级单位地方公路路政管理大队机构运行所需的人员经费和日常公用经费支出662,317.96元；路政专项业务执法支出150,000.00元。

交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出501,744.00元，主要用于海事业务专项管理，公路工程质量监督管理、农村公路专项业务管理，整治非法车辆的超限超载工作等行业管理费支出。

交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助支出5,978,148.00元，用于对农村客（水）运、出租车客运、城市公交车运营发展的补助支出。

交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出9,124,166.00元，主要用于对城市交通发展的补助支出及航空旅游市场营销管理费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额191,550.00元，其中：政府采购货物预算56,750.00元、政府采购服务预算134,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,750.00元，较上年减少4,000.00元，下降2.36%，下降原因是：本部门对近几年公务接费实际支出情况进行分析，为进一步加强单位内部管理，保持勤俭节约的良好风气，建设节约型党政机关，调减公务接待费支出4,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市交通运输局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，本年、上年预算数均为0.00元，较上年无变化。原因是：本部门近年来无因公出国（境）计划，故未安排因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市交通运输局（汇总）2024年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降30.77%，国内公务接待批次为15次，共计接待113人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：本着对接待来宾执行简化礼仪、不重复宴请、严格标准的原则，经认真分析，减少上级部门莅临我部门对交通工作进行检查、指导和调研所发生的公务接待费用4,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市交通运输局（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为156,750.00元，与上年持平，增减无变动。其中：公务用车购置费0.00元，本年、上年预算数均为0.00元；公务用车运行维护费156,750.00元，与上年持平，增减无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费与上年对比，本年、上年预算数均为0元，原因是：本年无购置公务用车计划，无相关购置费发生；公务用车运行维护费与上年对比，持平的原因是：本部门严格执行公务用车管理制度，为保障公务用车运行所需燃油费、维修费、保险费、过路费、检测费等必需运维费用支出，本年安排公务用车运行维护费预算数与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市交通运输局（汇总）共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排13,608,370.00元，其中重点项目9个，财政预算安排13,570,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目一：非法车辆超限超载治理项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：始终坚持“依法治超、标本兼治、就地卸货、责任倒查、奖惩并举”的方针，通过多部门协作，对非法超限超载行为实行“控”“拆””罚““记”“拘”等措施，全面加强车辆超限超载治理，实现道路非法超限超载车辆明细减少，道路运输市场秩序进一步规范，保障人民群众生命财产安全，道路交通安全。

重点项目二：公路工程质量监督专项项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：认真贯彻交通质量、安全监督法律法规，对2024年腾冲公路水运桥梁工程项目进行质量、安全、检测、造价监督管理工作，对我市公路水运工程进行安全生产标准化考评，监督出差大于500人次；做到常规检查、专项检查和巡视检查相结合，年度全市公路工程质量合格达优率不断提升，生产过程安全事故有效预防，实现在监项目“零事故、零伤亡”。

重点项目三：交通基建投资预算项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标：完成大塘猴桥公路路基、路面建设工程，按施工计划，确保工程如期建成，满足未来一定时期内交通需求。

重点项目四：腾猴（陇）高速公路项目资本金欠款，财政预算安排10,000,000.00元，项目绩效目标：按要求逐步完成腾猴和腾陇两条高速公路建设的项目资本金配比支出。

重点项目五：农村公路工作管理项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：按要求完成年度下达的30户以上自然村通硬化路、乡镇通三级路建设、危桥改造等农村公路建设任务。结合当前工作重点，加强对农村公路建设的现场管理，严把质量关、安全关，确保按照目标任务时间节点要求，全面完成年度任务，推进腾冲市交通网域的完善。

重点项目六：对老年人乘坐公交车费用减免补助项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：保障老年人乘坐公交车出行得到优待和照顾，感受到社会关爱，保障老年人合法权益，提升老年人幸福感和获得感，从而提高我市民生质量，提升我市基本公共服务均等化水平。优化乘车管理，鼓励老年人出门优选乘坐公共交通工具，有效缓解公交公司高成本低收入的运营状态。

重点项目七：海事专项管理项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：抓好当年市、乡镇、村、渡口（船主）四级安全责任制的签订工作，完成签订安全责任承包书108份以上；抓好船舶检验及水路运输企业年度核查工作；完成非机动船员培训考证工作；完成水路旅客运输承运人责任强制保险工作；加大水运企业安全检查工作力度，全年共开展水上安全检查在30次以上，确保水运交通安全畅行。

重点项目八：农村公路日常养护地方配套项目经费，财政预算安排1,720,000.00元，项目绩效目标：对县乡管养的农村公路和沿线设施实施经常性维护保养，修补其轻微损坏部分的作业，维护农村公路沿线设施处于完好状态，确保桥涵等构造物安全运行，有效保障公路路产完整，延长农村公路使用寿命，保障农村公路安全畅通运行，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，更好地为腾冲路域经济社会发展服务。

重点项目九：路政管理专项工作经费，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标：确保公路路产的完好，保护公路路产，积极开展路政法规宣传，切实提高群众爱路护路意识，坚持上路巡查，依法制止和查处各种违法行为，排除公路安全隐患。办理路政许可的审理、审批工作，并对实施情况进行检查，控制公路两侧建筑红线，依法取缔违法建筑。维护公路标志、标线的完好，维护公路养护施工的正常秩序。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局（汇总）所属的两个单位，即：腾冲市地方公路管理段、腾冲市地方公路路政管理大队属事业单位，不涉及机关运行经费，腾冲市交通运输局（本级）属行政单位涉及机关运行经费。

腾冲市交通运输局（汇总）2024年机关运行经费安排465,380.92元，与上年对比减少68,338.40元，下降12.80%，原因是：同口径预算行政在职人员较上年减少3人，按机关运行经费测算标准计算，导致机关运行经费较上年有所减少。具体原因如下：根据机关运行机构实际所需及行政在职人员较上年减少3人的情况，增加办公费10,880.00元；增加差旅费3,000.00元，减少工会经费6,268.40元，减少公务接待费3,000.00元，增加水费600.00元，增加电费6,100.00元，减少邮电费32,400.00元，减少公务交通补贴其他交通费45,000.00元，减少公车租用费2,250.00元，公务用车运行维护费支出与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市交通运输局（汇总）资产总额6,875,946,972.65元，其中，流动资产3,642,493,276.74元，固定资产1,103,021.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,008,050,683.27元，无形资产24,070.82元，其他资产（交通公路公共基础设施资产）2,224,275,920.00元。与上年相比，本年资产总额增加829,534,957.78元，其中：固定资产减少143,478.93元，流动资产增加678,030,166.42元，无形资产减少1,686.36元，在建工程增加151,649,956.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值77,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元（截至2024年1月车辆处置收入未到账）；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200734800111