目录

第一部分 腾冲市地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市地方公路管理段主要职能是负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇、村委会做好乡道、村道的养护管理；编制年度农村公路小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、施工进度负总责；对养护施工单位和养护承包者实施管理监督和指导，确保养护工程质量；认真开展公路技术状况评定，随时掌握公路运行及养护路况质量，保障公路完好畅通；配合路政大队加强路政管理，管路护路的宣传，保护好路产路权。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强公路养护经费预算管理；2.加强养护检查考核力度；3.严肃劳动纪律，确保在岗履责；4.细化保养内容，量化考核指标；5.坚持病害处治一路一策，统筹安排公路小修作业；6.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；7.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；8.规范养护内业资料管理，切实做好迎检准备；9.加强应急保障队伍建设，完善公路应急管理体系；10.坚持路政养护管养联动，提高养护管理综合效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、养护科、财务科、工程技术科。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入腾冲市地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市地方公路管理段2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市地方公路管理段没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市地方公路管理段没有国有资金经营收入，也没有使用国有资金经营安排支出，故《国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。  

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市地方公路管理段2022年度收入13,478,649.39元。其中：财政拨款收入13,478,649.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,460,081.37元，下降9.77%。其中：财政拨款收入增加9,809,918.63元，增长267.39%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少11,270,000.00元，下降100.00%。主要原因是2021年纳入其他收入的资金(2020年农村公路省补资金6,740,000.00元；配套资金3,000,000.00元；水毁抢修补助资金1,010,000.00元；保腾路窄路基加宽工程520,000.00元。)在2022年由财政直接支付故将其纳入财政拨款收入核算。

二是受宏观政策调整、经济下行、新冠肺炎疫情等多重因素叠加影响导致整体收入下滑。

二、支出决算情况说明

腾冲市地方公路管理段2022年度支出合计15,882,916.66元。其中：基本支出2,959,537.62元，占总支出的18.63%；项目支出12,923,379.04元，占总支出的81.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,424,299.54元，下降8.23%。其中：基本支出增加290,806.86元，增长10.90%；项目支出减少1,715,106.40元，下降11.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因一是基本支出较上年增加290,806.86元，主要为工资微调、绩效工资、年度考核奖励数额增加所致。二是项目支出较上年减少1,715,106.40元，主要减少了危桥改造工程、安全生命防护工程等项目支出 。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市地方公路管理段、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,959,537.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,834,956.73元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,580.89元，占基本支出的4.21％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市地方公路管理段、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,923,379.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元；2022年养护工程省补资金4,360,000.00元;2022年日常养护省补资金3,000,000.00元;2021年养护工程省补资金3,145,611.77元；公益性岗位补助支出13,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款支出13,478,649.39元，占本年支出合计的84.86%。与上年相比增加9,809,918.63元，增长267.39%，主要原因是2021年纳入其他收入的资金(2020年农村公路省补资金6,740,000.00元；配套资金3,000,000.00元；水毁抢修补助资金1,010,000.00元；保腾路窄路基加宽工程520,000.00元。)在2022年由财政直接支付故将其纳入财政拨款收入核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出312,057.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于本单位职工的养老保险缴费支出298,557.12元，公益性岗位人员工资13,500.00元。

9.卫生健康（类）支出240,312.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于支付本单位基本医疗保险158,279.81元，公务员医疗补助82,032.59元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出12,926,279.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.90%。主要用于工资福利支出2,278,507.21元（其中：基本工资928,868.00元，津贴与补贴225,236.00元，奖金4,500.00元，绩效工资1,107,511.00元，其他社会保障缴费12,392.21元）；商品服务支出124,580.89元(其中:办公费11,394.90元，水费4,185.90元，电费4,796.20元，邮电费2,197.00元，公务接待费1,896.00元，工会经费46805.28元，福利费13,500.00元，车辆运行维护费37,805.61元，其他商品服务支出2,000.00元)；对个人和家庭的补助17,580.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,500.00元，支出决算为39,701.61元，完成年初预算的78.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算37,805.61元，占总支出决算的95.22%；公务接待费支出决算1,896.00元，占总支出决算的4.78%，具体是国内接待费支出决算1,896.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市地方公路管理段部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,500.00元，支出决算为39,701.61元，完成年初预算的78.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为37,805.61元，完成年初预算的79.59%；公务接待费支出决算为1,896.00元，完成年初预算的63.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公经费”开支；二是受疫情影响，我单位未安排因公出国（境）任务；三是受疫情影响，我单位本年发生的接待任务较年初预算相比有所减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,732.22元，下降21.28%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少9,694.39元，下降20.41%；公务接待费支出决算减少1,037.83元，下降35.37%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。二是工程项目减少、各级项目检查减少，导致接待任务减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费支出决算为37,805.61元。主要用于农村公路的管理及养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次73人（其中：外事接待人次0人），公务接待费支出决算数为1,896.00元，主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、    机关运行经费支出情况

腾冲市地方公路管理段2022年机关运行经费支出0.00元。腾冲市地方公路管理段属于财政全额供养的事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、    国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市地方公路管理段部门资产总额285,284,015.67元，其中，流动资产60,769,498.68元，固定资产1,949,184.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,011.00元，其他资产222,560,321.63元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,890,993.37元，其中固定资产增加3,045.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额43,545.61元，其中：政府采购货物支出6,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37,145.61元。授予中小企业合同金额43,545.61元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市地方公路管理段无需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200734800101111