监督索引号53052200734801000

目 录

第一部分 腾冲市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市交通运输局（汇总）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市人民政府规定和授权的机场行政管理。

（6）根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

（7）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（8）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（9）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

（10）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（11）协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（12）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（13）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(14)有关职责分工。

①与腾冲市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

腾冲市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。腾冲市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

协助腾冲市发展和改革局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。腾冲市交通运输局需要上报云南省发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由腾冲市发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由云南省交通运输厅、云南省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由两部门联合审核、按照程序报批。

②与腾冲市住房和城乡建设局、腾冲市自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。腾冲市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；腾冲市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设；腾冲市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。

③与腾冲市水务局、腾冲市自然资源局在河道采砂方面的职责分工。腾冲市交通运输局对通航河道采砂影响通航安全负责。协助腾冲市水务局等部门对通航河道采砂工作进行监督管理。

公路工程质量监督站的职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工做的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级主管部门有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，一级工程质量保证资料真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行收监督农村公路建设工程质量督查，定期将督查情况报告市交通运输局；负债受监督农村公路竣（交）工验收的质量检测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是完成年初年度计划投资任务。2022年完成固定资产投资42.27亿元，任务完成率117%。其中：公路方面完成投资29.34亿元，民航方面完成投资10.46亿元，其他行业方面完成投资2.47亿元。

二是公路项目建设前期规划稳步推进。如腾冲联边高速公路项目、芒腾猴铁路项目、市区至固东一级公路项目、云南便民交通码头工程保山市建设工程（腾冲市）项目等前期工作有条不絮的开展。

三是公路工程建设项目全力推动。如国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程、机场跑道延长及附属设施扩建工程、T1国际航站楼改造工程、固东至自治二级公路改建工程、乡镇通三级路改造工程全面开工建设。明光七号界至固东镇四级路（自治大桥至台子段）修复性养护工程、30户以上自然村通硬化道路工程等项目正在如火如荼开展，力争按规定时限完成建设任务。

四是行业管理工作成效明显。在农村公路养护方面：扎实开展日常养护、小修保养、应急保通工作，完成修复性养护工程13.989公里、村道安全生命防护工程124条258.9公里、危桥改造5座；在路政管理和超限治理方面：纠正各类路政违章案件80起，办理行政许可2件。共展开检测货运车辆590063车次，消除超限超载违法行为1334辆次，高速公路入口劝返超限车辆3381辆，查处货车超载954起、非法改装2381起，纠正违法装载车辆1236辆，卸载货物总量1716.42吨，列管超限运输从业人员27人；在道路运输方面：开展道路运输综合检查40余次，设置交通运输行业从业人员核酸检测点6个，有序组织核酸检测。开展编制了《腾冲市公交发展中长期和“十四五”规划》；在民航发展方面：出台航空旅游市场培育奖励办法（试行）航空货运培育暂行办法，新开腾冲至泉州、福州、无锡3条航线，完成国际航线网络规划初稿编制；在海事航务方面：对全市范围内的船舶及各类证书进行检查，开展水上应急演练2次，签订《四级安全生产责任书》115份；在安全生产方面：召开各类安全生产工作会议9次，组织政企应急演练4场次，开展交通系统安全检查11次，完成安全生产三年行动工作任务89项；在公路质量监督方面：受理质量安全监督6个项目，竣工验收检测项目10个860.8公里、安全生命防护工程797.391公里、危桥改造项目11座。提前介入监督自治大桥至台子段养护修复工程22.38公里；在政策法规执行方面：全面推行“证照分离”改革工作，完成114个道路普通货物运输经营许可，开展“双随机、一公开”抽查4次，报送执法案评查卷28件，做好社会信用体系建设，开展《宪法》等法律法规学习宣贯7次；在文明创建方面：扎实抓好创文整改提升和行业精神文明建设，被评为第十六届云南省文明单位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、政策法规和行政审批股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监督股、资财审计股、公路管理股、地方铁路发展股、海事航务股、地方名航发展股、组织人事股和公路工程质量监督站。

所属单位2个，分别是：

1.腾冲市地方公路管理段；

2.腾冲市地方公路路政管理大队。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市交通运输局（汇总）2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.腾冲市交通运输局（本级）；

2.腾冲市地方公路管理段；

3.腾冲市地方公路路政管理大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市交通运输局（汇总）2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市交通运输局（汇总）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市交通运输局（汇总）2022年度收入合计123,999,572.98元。其中：财政拨款收入123,799,572.98元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少16,441,151.92元，下降11.71%。其中：财政拨款收入减少5,371,151.92元，下降4.16%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少11,070,000.00元，下降98.23%。本年收入减少的主要原因是：本部门属财政全额拨款的行政单位，单位常年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，受经济下行影响，当年支持交通运输领域行业发展项目的财政拨款收入减少导致。具体分析如下：

1.当年财政拨款收入较上年减少16,441,151.92元，下降11.71%，下降主要原因：一是受经济下行的影响，交通运输建设、安防、养护、事业发展等项目收入减少17,221,477.31元（具体包括：减少上级财政补助农村公路建设、安防、养护方面的专项资金收入36,834,329.43元，减少航空航线补贴收入1,730,000.00元，减少新能源公交节能减排、充电桩等补助收入5,390,017.00元。为进一步加强农村公路监督检查管理、有效开展农村公路风险普查、路政专项业务执法等，增加专项工作经费收入176,105.88元。 按政策要求，增加农村客运和出租车行业油价财政补贴收入24,813,800.00元、根据公路前期业务发展需要，增加公路前期费收入2,050,975.00元。受工作重心的转移影响，减少新冠肺炎疫情防控专项经费收入124,000.00元，增加航空客运财政补贴收入168,200.00元）；二是因在职人员工资调整及退休人员死亡，财政拨款基本收入较去年增加780,325.39元（包括：因在职人员变动及基本工资调整，增加人员津补贴发放、单位社会保险缴费等收入631,594.24元。退休职工去世1人，增加抚恤金收入211,528.8元。提高遗属补助发放标准，增加遗属补助收入1146元。为进一步践行厉行节约，反对铺张浪费，日常公用经费收入减少63,943.65元。

2.其他收入较上年减少11,070,000.00元，下降98.23%，下降主要原因是：当年减少主管部门拨付二级单位农村公路养护、安防工程项目资金收入减少11,270,000.00元，同时增加路政大队治超专项经费收入200,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市交通运输局（汇总）2022年度支出合计229,792,971.27元。其中：基本支出9,252,637.39元，占总支出的4.03%；项目支出220,540,333.88元，占总支出的95.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加137,979,777.93元，增长150.28%。其中：基本支出增加780,325.39元，增长9.21%；项目支出增加137,199,452.54元，增长164.62%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析：一是因当年在职人员变动及基本工资调整，增加人员津补贴发放、单位社会保险缴费等支出631,594.24元。退休职工去世1人，增加抚恤金支出211,528.8元。遗属补助发放标准提高，增加遗属补助支出1146元。为进一步践行厉行节约，反对铺张浪费，减少日常公用经费支出63,943.65 元。综上导致基本支出增加780,325.39元。二是因加大公路建设力度，农村公路建设工程、农村公路安防工程、养护工程支出较上年增加148,247,940.94元，受经济下行压力影响，项目前期费支出减少330,446.28元，航空航线补贴支出减少1,730,000.00元，成品油价格改革对交通运输企业的补贴支出减少3,923,560.00元，新能源公交节能减排、充电桩等补助支出减少5,455,017.00元；为进一步加强开展农村公路质量监督检查管理，有效开展农村公路风险普查，开展道路客运物流综合治理、开展海事航务管理工作，交通路政执法专项业务费支出增加346,334.88元；受工作重心的转移，新冠肺炎疫情防控经费支出减少124,000.00元，航空客运补贴支出增加168,200.00元。综上导致项目支出较去年增加137,199,452.54元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,252,637.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,601,196.25元，占基本支出的92.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651,441.14元，占基本支出的7.04％。按年末在职在编实有人数60人计算，全年人均人员经费支出143,353.275元，全年人均日常办公经费支出10,857.35元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,540,333.88元。其中：基本建设类项目支出173,375,690.96元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公路建设项目支出168,475,690.96元。用于“十四五”综合交通运输发展规划前期工作和按照国家规定必须完成的公路建设项目开工前的各项行政许可和非行政许可审批工作所发生的费用。如：项目取得立项批复之前发生的可研报告编制费、评估费、勘察费、设计费、林地占用费、森林植被恢复费等支出7,639,999.72元；用于支付目前正在实施的农村公路、抵边自然村道路等公路建设工程款160,835,691.24元。

2.交通安全建设项目支出28,705,979.04元。主要用于对腾冲市农村公路及地方管养国省道路的安全生命防护工程支出，县乡道、村道危桥改造支出，水上交通安全项目支出。

3.公益性岗位补贴补助资金13,500.00元，主要工作：用于单位公益性岗位人员工资支出。

4.交通行业管理项目6,680,463.88元，用于开展农村公路质量监督检查管理，开展农村公路风险普查，开展道路客运物流综合治理、路政道路综合执法业务、开展海事航务管理等工作发生的办公费、交通费、差旅费、劳务费、维修（护）费等费支出700,463.88元；用于对老年人乘坐公交车减免费用补助200,000.00元、用于对外部交通标识系统、公交交车线路开通建设支出400,000.00元、对客运运输企业费用补助支出5,380,000.00元。

5.客运油价补贴、航线补贴项目支出16,664,700.00元。主要用于兑付农村客（水）运、出租车燃油补助14,456,500.00元；用于补助祥鹏航空、东方航空等航空公司的航线补贴2,040,000.00元和航空客运补贴168,200.00元。

6.航空航线补贴和国内客运航班支出2,208,200.00元。用于支付祥鹏、东方等航空公司的航线补贴2,040,000.00元和航空客运补贴168,200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市交通运输局（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出202,629,055.06元，占本年支出合计的88.18%。与上年相比增加134,434,427.06元，增长197.13%，主要原因分析：一是因一般公共预算财政拨款基本支出较上年支出增加780,325.39元，增长9.21%，因当年在职人员变动及基本工资调整，增加人员津补贴发放、单位应缴职工社会保险缴费支出631,594.24元。退休职工去世1人，增加抚恤金支出211,528.8元。遗属补助发放标准提高，增加遗属补助支出1146元。为进一步践行厉行节约，反对铺张浪费，减少日常公用经费支出63,943.65 元。二是因一般公共预算财政拨款项目支出较去年增加133,654,101.67元，增长223.79%，主要原因是当年加大对农村公路建设投入，公路工程款支付较去年大幅增加。具体：农村公路建设工程、农村公路安防工程、养护工程支出较上年增加140,842,024.07元，项目前期费支出增加1,800,119.72元，受经济下行压力影响，成品油价格改革对交通运输的补贴较支出减少3,923,560.00元，新能源公交节能减排、充电桩等补助支出减少5,455,017.00元；为进一步加强开展农村公路质量监督检查管理，有效开展农村公路风险普查，开展道路客运物流综合治理、开展海事航务管理工作，路政道路综合执法业务，交通运输专项业务费支出增加346,334.88元；因工作重心的转移，新冠肺炎疫情防控经费支出减少124,000.00元，航空客运补贴支出增加168,200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于编制“十四五”综合交通运输发展规划的委托业务费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于外部交通标识系统、公交交车线路开通建设支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,059,268.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于补助公交集团对老年人乘坐公交车优惠的费用补贴支出200,000.00元、用于支付单位应承担的在职职工的基本养老保险费支出859,268.48元。

9.卫生健康（类）支出694,338.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于支付单位应承担的职工基本医疗保险、大病医疗保险和公务员医疗补助社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于G219腾泸改建项目森林植被恢复费支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出198,345,448.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.89%。主要用于保障局机关和局属二级单位机构正常运转所需的人员工资和办公经费支出7,712,530.66元、用于遗属人员生活补助支出28,266.00元，用于退休职工死亡一次性抚恤金支出211,528.80元，用于公路建设项目前期的设计费、勘察费等支出5,221,643.72元、用于公路建设工程项目支出138,434,398.30元、用于对农村客（水）运、出租车客运成品油价格补贴兑付支出14,456,500.00元、用于对企业的运营、新能源公交补助5,380,000.00元、用于公路养护、安防建设、危桥改造等工程支出26,061,916.97元、用于农村公路建设质量监督检查、路政道路综合执法、海事航务管理等交通运输行业的专项管理支出元670,463.88元、用于国内客运航班补贴支出168,200.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于农村公路自然灾害普查费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,750.00元，支出决算为135,281.13元，完成年初预算的79.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算131,345.13元，占总支出决算的97.09%；公务接待费支出决算3,936.00元，占总支出决算的2.91%，具体是国内接待费支出决算3,936.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市交通运输局（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170,750.00元，支出决算为135,281.13元，完成年初预算的79.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为131,345.13元，完成年初预算的83.79%；公务接待费支出决算为3,936.00元，完成年初预算的28.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:未充分考虑受新冠肺炎疫情的影响，当年上级部门对本单位应进行的公务活动会受阻，公务接待任务减少，未能合理预估接待费费用，从而导致“三公经费”支出决算数小于年初预算数。按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是2022年本部门无因公出国（境）计划，年初未安排预算支出，本年也无相关业务费用发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为156,750.00元，支出决算数为131,345.13元，完成预算的83.79%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为156,750.00元，支出决算数为131,345.13元，完成预算的83.79%。支出决算数小于预算数的主要原因是：本部门继续加强公务用车管理，根据用车实际和车辆现状，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为14,000.00元，支出决算为3,936.00元，完成预算的28.11%。支出决算数小于预算数的主要原因是：未充分考虑受新冠肺炎疫情的影响，上级部门应莅临本单位对交通运输行业工作进行检查、调研、指导的公务活动大多转变为视频会议，导致当年公务接待任务减少，相应接待费支出减少，从而导致年终公务接待费决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37,166.92元，下降21.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少26,764.09元，下降16.93%；公务接待费支出决算减少10,402.83元，下降72.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:根据公务用车实际和车辆现状，对公务用车出行严格管理，合理有效控制车辆行运维费支出，同时受新冠肺炎疫情的影响，上级部门应对本部门交通运输、建设工作进行检查督查、指导、调研等公务活动受阻，公务接待任务减少，公务接待费支出大幅下降，从而导致“三公”经费支出较去年有较大幅度的下降。按项目具体分析如下：

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算131,345.13元，较上年支出减少26,764.09元，降幅16.93%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为131,345.13元，较上年减少26,764.09元，降幅16.93%。公务用车运行经费支出减少的原因：根据单位公务用车实际和车辆现状，对公务用车出行严格管理，合理有效控制车辆行运维费支出，当年公务用车大修频率减少，修理费支出减少。

3.2022年公务接待支出决算3,936.00元较上年减少10,402.83元，下降72.55%，公务接待支出减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，上级部门对本单位应进行的检查督查、指导、调研等公务活动减少，接待任务减少，导致公务接待费支出大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于对全市公路项目的前期规划、建设、管养进行的调研、安全督查、检查等工作，对全市交通公路项目前期规划相关报件的上报、审批等协调业务及向上汇报工作和海事执法、路政综合执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用的支出。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动，用于因招商引资、洽谈项目等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市交通运输局（汇总）2022年机关运行经费支出492,295.49元，比上年减少45,765.47元，下降8.51%，

其中：腾冲市交通运输局（汇总）本年仅有行政单位机关运行经费支出492,295.49元，比上年减少45,765.47元，下降8.51%，无参照公务员法管理事业单位机关运行经费。机关运行经费支出较上年减少的主要原因主要是受新冠肺炎疫情的影响，交通费、差旅费、办公费、接待费、车辆运维费等维持机构运转所需的支出减少，故导致机关运行经费较上年有所减少。本部门机关运行经费主要用于本行政部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费1,970.00元；水费582.90元；电费8,400.00元；邮电费33,597.39元；公务接待费2,040.00元；工会经费117,119.28元；公务用车运行维护费71,185.92元；其他交通费用251,400.00元；其他商品和服务支出6,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市交通运输局（汇总）资产总额6,050,102,848.33元，其中，流动资产2,964,463,110.32元，固定资产4,886,949.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程856,400,726.62元，无形资产76,142.00元，其他资产（主要是交通公共基础设施资产）2,224,275,920.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加74,650,732.51元，其中固定资产增加4,923.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值154,568.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额268,518.13元，其中：政府采购货物支出143,945.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出124,573.13元。授予中小企业合同金额257,166.93元，占政府采购支出总额的95.77%。

四、部门绩效自评情况

2022年腾冲市交通运输局（部门）共开展自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200734801111