腾冲市地方公路管理段2021年预算公开目录

第一部分 腾冲市地方公路管理段2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市地方公路管理段2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

 

第一部分 腾冲市地方公路管理段2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市地方公路管理段主要职能是负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇、村委会做好乡道、村道的养护管理；编制年度农村公路小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、施工进度负总责；对养护施工单位和养护承包者实施管理监督和指导，确保养护工程质量；认真开展公路技术状况评定，随时掌握公路运行及养护路况质量，保障公路完好畅通；配合路政大队加强路政管理，管路护路的宣传，保护好路产路权。

（二）机构设置情况

腾冲市地方公路管理段为腾冲市交通局下属的财政全额供养事业单位，共有在职人员22人，退休人员5人。设段长1 人、副段长2人，下设办公室、财务室、工程技术科、养护科。

（三）重点工作概述

1.加强公路养护经费预算管理；2.加强养护检查考核力度；3.严肃劳动纪律，确保在岗履责；4.细化保养内容，量化考核指标；5.坚持病害处治一路一策，统筹安排公路小修作业；6.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；7.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；8.规范养护内业资料管理，切实做好迎检准备；9.加强应急保障队伍建设，完善公路应急管理体系；10.坚持路政养护管养联动，提高养护管理综合效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入25,415,345.06元，其中：一般公共预算3,055,929.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转22,359,415.77元。

与上年对比增加10,387,097.89元，增幅86.76%，其中：一般公共预算财政拨款3,055,929.29元，与上年对比增加26,358.45元，增幅0.87%；主要原因是：增加人员经费。上年结转资金增加了13,416,668.73元,增幅150.03%,主要原因是：拨入的危桥改造工程款、安全生命防护工程款未全部支付。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,055,929.29元，其中:本年收入3,055,929.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,055,929.29元（本级财力3,055,929.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加26,358.45元，增幅0.87%；主要原因是：增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出25,415,345.06元。财政拨款安排支出 3,055,929.29元，其中：基本支出3,055,929.29元，项目支出0元。

与上年对比增加10,387,097.89元，增幅86.76%，其中：一般公共预算财政拨款3,055,929.29元，与上年对比增加26,358.45元，增幅0.87%；主要原因是：增加人员经费。上年结转资金增加了13,416,668.73元,增幅150.03%,主要原因是：拨入的危桥改造工程款、安全生命防护工程款未全部支付。

基本支出情况。基本支出3,055,929.29元，其中：工资福利支出2,904,683.05元，占基本支出的95.05%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出134,710.24元，占基本支出的4.41%；对个人和家庭的补助16,536.00元，占基本支出的0.54%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数2,904,683.05元，与上年对比增加25,000.05元，增减幅0.876%，主要原因：工资微调。

2.商品和服务支出2021年预算数134,710.24元，与上年对比增加350.40元，增幅0.26%，主要原因：工资微调增加了工会经费。

3.对个人和家庭的补助支出2021年预算数16,536.00元，与上年对比增加1,008.00元，增幅6.49%，主要原因：此项预算用于对遗属人员的生活补助，因遗属补助标准调整，相应增加预算支出。   

项目支出情况。项目支出0元。其中：本年本级财力安排0元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数0元，比2020年下达数0元无增减变动。上年结转转22,359,415.77元，以上年对比增加了13,416,668.73元,增幅150.03%,主要原因是：拨入的危桥改造工程款、安全生命防护工程款未全部支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2140106公路运输支出—公路水路运输—公路养护2,545,207.84元，主要用于保障部门机构正常运转所需的人员经费和办公经费；

2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出275,232.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

2101102—卫生健康支出—卫生健康管理事务—事业单位医疗154,949.40元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费；

2101103 —卫生健康支出—卫生健康管理事务—公务员医疗补助80,540.05元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出3,055,929.29元，项目支出0元）。

基本支出3,055,929.29元。（其中：工资福利支出2,904,683.05元，商品服务支出134,710.24元，对个人和家庭的补助支出16,636.00元）。具体如下：

30101基本工资806,256.00元，30102津贴补贴434,748.00元，30103奖金67,188.00元，30107绩效工资1,072,008.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费275,232.00元， 30110职工基本医疗保险缴费154,949.40元，30111公务员医疗补助缴费80,540.06元，30112其它社会保险缴费13,761.60元；30201办公费18,450.00元，30205水费2,500.00元，30206电费8,000.00元， 30211差旅费3000.00元， 30216培训费4,000.00元 ，30217公务接待费5000.00元，30228工会经费46,260.24元，30231公务用车运行维护费47,500.00元，30305生活补助16,536.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额310,200.00元，其中：政府采购货物预算310,200.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市地方公路管理段2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市地方公路管理段2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因：2021年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

腾冲市地方公路管理段2021年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。

无增减变动原因：本着严格贯彻落实中央八项规定精神,规范接待管理，厉行节约反对浪费的原则，合理对2021年公务接待费进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市地方公路管理段2021年公务用车购置及运行维护费为47,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费47,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变动原因：严格执行公务用车管理制度，保障公务用车运行维护必需支出费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市地方公路管理段无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市地方公路管理段属于非参公管理的事业单位，不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 腾冲市地方公路管理段2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.腾冲市地方公路管理段2021年部门预算公开表（表1-表17）

2.腾冲市地方公路管理段2021年预算重点领域财政项目公开