第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市交通运输局（本级）2020年部门预算表

 

 

 

第二部分 公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市交通运输局贯彻落实党中央、省委、保山市委和腾冲市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.公路工程质量监督站职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级部门的有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，以及工程质量保证资料的真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行受监督农村公路建设工程质量监督，定期将督查情况报告市交通运输局；负责受监督农村公路竣（交）工验收的质量监测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

 根据以上职责，腾冲市交通运输局机关单位基本性质为行政单位，执行政府会计制度，内设13个机构股级和1个公路质监站，分别是基层党建办公室、办公室、政策法规和行政审批股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监督股、资财审计股、公路管理股、地方铁路发展股、海事航务股、地方名航发展股、组织人事股和公路工程质量监督站。

（三）重点工作概述

1.切实抓好项目建设。按照年度建设计划，全力抓好在建腾猴、腾陇高速公路建设；加快推进机场一级公路、固自二级公路、市区至固东一级公路、东山路、草庙路等项目建设；继续推进村组道路、自然村内道路建设，2020年完成2019年度计划村组公路178公里、村内道路212万平方米。按建设计划完成年度安保、危桥改造、养护大中修工程及小修保养工作。

2.切实跟进项目前期工作。指派专人负责项目前期工作，做好工可、环评、水保、土地预审等支撑性报件的编制和审查工作，列出项目前期工作进度计划表，严格按时间节点落实项目前期各项报件的编制、报批。2020年主要是加快推进火山公园二级公路（柱状节理段）、泸水至腾冲二级公路（腾冲段）、界头大塘至猴桥、自治至派赖山口等公路建设前期工作，争取列入年度建设计划开工建设。持续推进航运基础设施建设（二期）项目申报工作，争取早日开工建设。

3.多渠道筹措建设资金。通过争取上级资金补助、实施项目整合、加大地方财政投入、争取信贷支持，强化与社会资本合作等渠道积极筹措建设资金，切实解决项目建设资金问题。同时，从工程质量、进度、资金使用、队伍等方面入手，加强项目管理，有效推进工程进度。

4.强化行业管理。继续抓好党风廉政、党建、意识形态、精神文明建设、公路养护、路政管理、安全生产、水上运输、公交交通发展等行业工作，提升综合交通服务功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 19人，事业编制5人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 19322.39万元，其中：一般公共预算财政拨款588.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转18734.35万元。

与上年对比增加7604.73万元，增64.90%。其中：一般公共预算财政拨款较去年1713.48万元，与上年对比减少1125.44万元，减幅56.68%，主要原因分析：由于政府绩效考核纳入年初预算及职工晋级晋岗，相应增加人员经费，因项目进行调整，相应减少本级财力安排项目预算支出；上年结转资金18734.35万元，与上年对比增加8730.18万元，增幅87.26%。主要原因分析：结转资金主要为上级补助项目结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入19322.39万元，其中:本年收入588.04万元，上年结转18734.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款588.04万元（本级财力588.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加7604.73万元，增幅64.90%。其中：一般公共预算财政拨款588.04万元，与上年对比减少1125.44万元，减幅56.68%，主要原因分析：由于政府绩效考核纳入年初预算及职工晋级晋岗，相应增加人员经费；因项目进行调整，相应减少本级财力安排项目预算支出；上年结转资金18734.35万元，与上年对比增加8730.18万元，增幅87.26%。主要原因分析：上年结转资金主要为上级补助项目结余资金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出19322.39万元。财政拨款安排支出 588.04万元，其中：基本支出528.04万元，项目支出60万元。

与上年对比减少1125.44万元，减幅65.68%，其中:基本支出528.04万元，与上年对比增加24.56万元，增幅4.88%；项目支出60万元，与上年对比减少1150万元，减幅95.04%；上年结转资金19628.63万元，与上年对比增加8730.18万元，增幅80.10%。主要原因：由于政府绩效考核纳入年初预算，相应增加人员经费；因项目进行调整，相应减少本级财力安排项目预算支出。上年结余资金结转下年继续使用。

基本支出情况。基本支出528.04万元，其中：工资福利支出478.29万元，占基本支出的90.58%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出48.78万元，占基本支出的9.24%；对个人和家庭的补助0.97万元，占基本支出的0.18%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数478.29万元，与上年对比增加40.61万元，增幅9.28%，主要原因：由于政府绩效考核纳入年初预算及职工晋级晋岗，相应增加人员经费。

2.商品和服务支出2020年预算数48.79万元，与上年对比减少16.13万元，减幅24.85%，主要原因：本年减少海事专项经费、客运市场综合治理经费，相应减少办公经费、差旅费、专用材料费等日常公用经费相关支出。  

3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数0.97万元，与上年对比增加0.09万元，增幅 9.28%，主要原因：此项预算用于对遗属人员的生活补助，因遗属补助标准调整，相应增加预算支出。   

项目支出情况。项目支出60万元。其中：本年本级财力安排60万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数80.00万元，比2019年下达数1,210.00万元减少1,150.00万元，减幅93.39%，具体情况如下：

1. 调增2个项目计20万元。具体项目为海事专项业务经费10万元，客运市场综合治理经费10万元。这两个项目上年预算计入基本支出核算，今年规范预算计入事业发展项目支出核算。

2.新增1个项目计20万元。具体是航运基础设施建设项目专项补，主要用于3个新建水运综合码头及9公里航道整治工程。

3.调减2个原有项目计1,190.00万元，具体调减市级配套养护资金690万元，调减腾冲市腾越镇上绮罗至满邑农村公路工程建设资金500万元。

上年结转资金18734.35万元，与上年对比增加8730.18万元，增幅87.26%。主要原因是项目在建未完工，结转下年继续使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出41.59万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

2081002—社会保障和就业支出—社会福利—老年福利支出20万元，主要用于补助公交公司对老年人乘坐公交车费用补贴；

2101101—卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政单位医疗20.43万元，主要用于单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费；

2101102 —卫生健康支出—卫生健康管理事务—事业单位医疗3.00万元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费；

2101103 —卫生健康支出—卫生健康管理事务—公务员医疗补助13.24万元；主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

2140101—交通运输支出—公路水路运输—行政运行446.93万元，主要用于保障本部门机构正常运转所需的人员经费和日常办公经费；

2140199—交通运输支出—公路水路运输— 其他公路水路运输支出42.85万元，主要用于航运基础设施建设20万元、海事管理专项经费支出12.85万元、客运市场综治长效管理业务10万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出478.29万元（其中：基本支出478.29万元，项目支出0万元）：

30101—工资福利支出—基本工资114.58万元（其中：基本支出114.58万元，项目支出0万元）；

30102—工资福利支出—津贴补贴154.68万元（其中：基本支出154.68万元，项目支出0万元）；

30103—工资福利支出—奖金105.75万元（其中：基本支出105.75万元，项目支出0万元）；

30107—工资福利支出— 绩效工资24.26万元（其中：基本支出24.26万元，项目支出0万元）；

30108—工资福利支出— 机关事业单位基本养老保险缴费41.59万元（其中：基本支出41.59万元，项目支出0万元）；

30110—工资福利支出— 职工基本医疗保险缴费23.43万元（其中：基本支出23.43万元，项目支出0万元）；

30111—工资福利支出—公务员医疗补助缴费13.24万元（其中：基本支出13.24万元，项目支出0万元）；

30112—工资福利支出— 其他社会保障缴费0.76万元（其中：基本支出0.76万元，项目支出0万元）；

2.商品服务支出68.79万元（其中：基本支出48.79万元，项目支出20万元）：

30201—商品服务支出—办公费15.76万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出15.07万元）；

30205—商品服务支出—水费0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）；

30206—商品服务支出—电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

30207—商品服务支出—邮电费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0万元）；

30211—商品服务支出—差旅费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

30217—商品服务支出—公务接待费1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0万元）；

30218—商品服务支出—专用材料费0.93万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.93万元），主要用于支付海事办海事制服尾款；

30228—商品服务支出—工会经费9.64万元（其中：基本支出9.64万元，项目支出0万元）；

30231—商品服务支出—公务用车运行维护费8.55万元（其中：基本支出8.55万元，项目支出0万元）；

30239—商品服务支出—其他交通费用23.94万元（其中：基本支出23.94万元，项目支出0万元）；

3.对个人和家庭的补助支出0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）：

30305—对个人和家庭的补助支出—生活补助0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元），主要用于对单位遗属人员2020年的生活补助。

4.资本性支出（基本建设）20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）：

30905—资本性支出（基本建设）—基础设施建建设20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）；

5.对企业补助20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）：

 

31204—对企业补助—对企业的费用性补助20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。主要用于补助腾冲公交公司对老年人乘坐公车的费用。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项内容

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

2020年一般公共预算本级财力安排资金无预算采购项目计划。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局（本级）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.78万元，较上年减少0.77万元，下降7.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市交通运输局（本级）2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市交通运输局（本级）2020年公务接待费预算为1.23万元，较上年减少0.77万元，下降38.5%，国内公务接待批次为12次，共计接待199人次。

公务接待费预算较上年减少原因：本着厉行节约，量入为出的原则，按财政要求压减接待费支出，对此建立健全厉行节约反对浪费的工作长效机制，严格公务活动范围和标准、严格支出报销审核。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市交通运输局（本级）2020年公务用车购置及运行维护费为8.55万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费8.55万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年腾冲市交通运输局（本级）共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排60万元，编制绩效指标28个。2020年腾冲市交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开：

1.老年人乘坐公车补助项目20万元。缓解公交公司高成本低收入的运用状态，降低生产成本，弥补经营中的亏损；保障当年新增“爱心卡”开卡数量不低于6000张；鼓励老年人出行乘坐公交在倡导绿色出行、低碳出行理念发挥一定作用；通过补助达到进一步弘扬尊老敬老传统美德，让老年人共享经济发展成果；群众满意度达95%及以上。

2.航运基础设施建设项目20万元。确保曲石小江桥码头、团田松树塘码头、猴桥槟榔江三岔河水库等航运基础设施项目的设计工作顺利完成；对龙川江、槟榔江等相关水库航道码头安全清理整治经费；群众满意度达95%及以上。

3.海事管理专项经费10万元。抓好市、乡镇、村、渡口（船主）四级安全责任制的签订工作，完成签订安全责任承包书108份以上；抓好船舶检验及水路运输企业年度核查工作；完成非机动船员培训考证工作；完成水路旅客运输承运人责任强制保险工作；加大水运企业安全检查工作力度，全年共开展水上安全检查在46次以上，确保生水上安全事故零发生；做好龙川江漂流旅游项目管理办法出台、开业审批及服务工作；做好云南省特困地区航运基础设施建设项目（二期）前期工作；群众满意度达98%及以上。

4. 客运市场综治长效管理专项经费10万元。巩固前期非法营运专项治理成效，严格查处非法营运行为，严厉打击涉嫌非法营运的刑事、治安违法犯罪分子，确保城区核心区域、繁华商圈、枢纽站场、旅游景区等重点区域和重要时段非法营运行为得到有效遏制；建立健全依法监管和长效治理工作机制，提高行政监管、运输组织、综合治理效能；有效维护客运市场秩序，提升客运服务能力和质量，维护守法经营者和人民群众合法权益，促进客运行业健康稳定发展；群众满意度达95%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算拨款收入。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局（本级）2020年机关运行经费安排48.75万元，与上年对比减16.14万元，减少24.86%。主要原因为本年基本支出减少海事经费和客运综合治理经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十一、腾冲市交通运输局（本级）2020年部门预算表

（一）、部门财务收支总体情况表

（二）、部门收入总体情况表

（三）、部门支出总体情况表

（四）、部门财政拨款收支总体情况表

（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）、部门基本支出情况表

（七）、部门政府性基金预算支出情况表

（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表