第一部分 部门预算基本情况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出预算情况

（二）项目支出预算情况

五、三公经费预算情况

六、政府采购预算安排情况说明

七、名词解释

第二部分  2017年部门预算表

表一、财政拨款收支预算总表

表二、一般公共预算收支表

表三、基本支出预算表

表四、政府性基金预算支出表

表五、部门收支总表

表六、部门收入总表

表七、部门支出总表

表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

 

第一部分 部门预算基本情况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、行政规划、政策和标准；组织起草有关草案，提出有关法律、法规的实施意见；参与制定物流业发展战略和规划，制定有政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；指导公共汽车、城市地铁、轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任；组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责行政许可审批；负责交通运输基础设施建设、养护、运输市场和相关收费的减速管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员委员会交通战备办公室有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会工作。

8、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共3个，分别是腾冲市交通运输局、腾冲市地方公路管理段、腾冲市地方公路路政管理大队。其中：财政全供给单位3个，财政全共计单位中行政单位1个，非参公管理事业单位2个。部门在职实有59人，其中：财政全供养59人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。实有车辆5辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市交通运输局财政总收入6443.83万元，其中：一般公共预算6443.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入6443.83万元，其中，本年收入675.86万元，上年结转收入5767.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.86万元（本级财力675.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出6443.83万元，其中：基本支出610.86万元，占总支出的9.5％，项目支出5832.97万元，占总支出的90.5％。按支出功能科目分类，支出分别列214-01 “公路水路运输”支出，主要反映与公路、水路运输相关的支出、214-06“车辆购置税支出”，主要反映车辆购置税收入安排的支出、208-10“社会福利”支出，主要反映社会福利事务支出。

2017年部门预算总收入较去年515.97万元增加5927.86万元，部门预算总支出较去年515.97万元增加5927.86万元，预算收支较去年增幅较大，主要原因是2016年、2017年建制村农村公路通畅工程项目全面推进，项目多、资金大。

（一） 基本支出预算情况

2017年用于保障腾冲市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出610.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（机关运行经费）占基本支出的9.64％。人均支出8.04万元，与上年对比增加1.89万元，增加原因主要是养老保险并轨后工资结构的调整。

（二） 项目支出预算情况

2017年用于保障腾冲市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5832.97万元，如车辆购置税用于农村公路建设支出5556万元，客运市场管理工作经费15万元，海事管理工作经费10万元，出租车管理工作经费10万元，老年人乘坐公交车补助20万元。与上年对比增加5777.97万元，增加的原因主要是增加了上年结转的车辆购置税用于农村公路建设支出5556万元，其他支出预算基本相同。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额31.55万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17.05万元，公务接待费支出14.5万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少7.65万元，减少的主要原因是：公务用车改革后本部门公务用车数量减少，运行维护费用随之减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年本部门没有因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费17.05万元。其中：购置费0万元，与上年相同；运行维护费17.05万元，比上年预算减少10.15万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支14.5万元，主要用于公务接待的住宿费，接待伙食费支出，比上年预算增加2.5万元，增加原因是上年预算中腾冲市地方公路管理段和腾冲市地方公路路政管理大队的公务接待费从商品和服务支出中列支，本年预算中明确了公务接待费2.5万元

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《腾冲市2017年政府集中采购目录及标准》（腾政办发〔2017〕29号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年部门政府采购预算4792.95万元，其中:货物类84.90万元，工程类0万元，服务类4708.05万元。政府采购预算资金中，一般公共预算4792.95万元，政府性基金0万元，其他资金0 万元。

七、名词解释

1、基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 3、“三公”经费预算数：是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

4、一般预算收入：财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。

5、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

6、基本支出预算：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划.

7、项目支出预算：是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。项目支出又分成建设性专项和发展性专项。

第二部分 2017年部门预算表

 

表一、财政拨款收支预算总表（详见PDF附件1-1）

表二、一般公共预算收支表（详见PDF附件1-2）

表三、基本支出预算表（详见PDF附件1-3）

表四、政府性基金预算支出表（详见PDF附件1-4）

表五、部门收支总表（详见PDF附件1-5）

表六、部门收入总表（详见PDF附件1-6）

表七、部门支出总表（详见PDF附件1-7）

表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表（详见PDF附件2）