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保山市生态环境局腾冲分局2021年度决算

目录

第一部分 保山市生态环境局腾冲分局概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市生态环境局腾冲分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要工作职责是负责贯彻执行国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章和方针政策。对全市区域内环境保护工作实施统一监督管理。协调有关拟定与环境保护相关的经济、技术、资源配置与产业政策。统一监督管理全市水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治和核设施、核技术运用及电磁辐射环境安全工作；组织调查处理全市重大环境污染事故、生态破坏事件和环境保护污染纠纷等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.“两山”实践创新工作成效明显。不断探索腾冲“两山”理论实践创新，10月14日，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）生态文明论坛“绿水青山就是金山银山：从理念到实践”主题分论坛上，作为全省唯一县市区分享“绿水青山就是金山银山”实践案例。完成习近平新时代中国特色社会主义思想腾冲“绿水青山就是金山银山”主题实践展览展厅建设，配合开展“生态系统与生物多样性经济学可持续农业食品系统（TEEBAgriFood）”评估研究，加强“绿水青山就是金山银山”转化路径探索。

2.生物多样性保护工作取得突破。在COP15第一阶段会议工作中，以积极主动的态度扎实做好各类资料整理报送任务，赢得腾冲市在“云南展馆专栏展示、邮票展示、论坛发言、视频播放等多角度宣传推介腾冲，以及将腾冲作为全省七条线下生物多样性保护示范考察点之一”的成效；编制印发《腾冲市生物多样性保护规划（2021-2025年）》，在全市全省率先开展了此项工作，为进一步加强全市生物多样性保护工作提供了规划支撑；完成“和睦村种质资源保护与开发利用项目规划及相关专题报告编制”项目资金申报和项目启动前期准备工作；加强自然保护地环境监管，牵头制定《腾冲市筑牢滇西生物生态安全屏障实施方案》，《高黎贡山（腾冲段）及周边突出生态环境问题排查核查反馈问题整改方案》等，生物多样性保护工作成效明显。

3.污染防治攻坚深入推进。一是强化大气污染防治。加强对腾越水泥有限公司2500吨/日新型干法窑烟气脱硝项目的监督，做好主要污染物总量减排工作，目前项目运行正常，预计能够满足脱硝系统投运率80%以上，综合脱硝率不低于60%的要求。加强移动源监管，对重型柴油车开展路检、路查，在建建筑工地非道路移动机械进行抽测检测。出动人员43人次，抽检柴油货车116辆，非道路移动机械28台。加强挥发性有机物（VOCs）整治，对运营的63座加油站油气回收系统进行监督检查，确保设备正常运行。加强辐射环境管理，对全市39家核与辐射利用技术单位开展专项检查，核对各单位信息，要求建立完善核辐射环境管理信息系统和有关管理台账，指出存在问题并限时整改。二是强化水污染防治。强化城镇污染治理，城市污水处理厂运行正常，完成减排171.55吨，预计能够完成2021年年度减排目标任务。对正在实施的北海环湖截污项目，目前一期工程全部完成，二期项目已启动，正在督促施工方加快实施我局负责的柴营自然村项目建设，确保2021年底按时按质完工。三是强化土壤污染防治。加强涉镉等重金属重点行业企业排查整治，建立污染源排查清单，开展现场检查，摸清重点区域和重点企业基本情况，列入整改名单的涉镉企业3家，整治方案已上报并通过专家审查。加强重点企业土壤环境监管，督促2家土壤重点监管企业，按责任书要求开展年度土壤监测工作。加强危险废物产生、经营单位线上监管，组织涉及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的8家企业开展地块土壤污染状况调查并编制完成《土壤污染状况调查报告》。按照《腾冲市农村生活污水治理专项规划（2020-2035年）》要求，截至8月30日，我市已完成污水治理自然村数有1409个，其中：行政村治理率（含管控）为68.4%，行政村治理率（不含管控）8.02%。纳入城镇和乡镇污水管网的自然村25个，完成集中或分散污水处理设施建设的自然村196个，污水得到有效管控的自然村1188个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市生态环境局腾冲分局2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：保山市生态环境局腾冲分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市生态环境局腾冲分局2021年末实有人员编制54人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员8人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市生态环境局腾冲分局2021年度收入合计23,353,416.50元。其中：财政拨款收入22,123,416.50元，占总收入的94.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,230,000.00元，占总收入的5.27%。与上年对比增加15,611,885.35元，增长239.76%，主要原因为北海湿地环湖截污项目增加15,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市生态环境局腾冲分局2021年度支出合计23,402,740.46元。其中：基本支出6,892,729.92元，占总支出的29.45%；项目支出16,510,010.54元，占总支出的70.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少19,535,616.63元，下降55.79%，主要原因为项目资金减少19,535,616.63元，其中，2021年传统古村落项目减少22,000,000.00元，土壤污染繁殖项目比去年减少7,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市生态环境局腾冲分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,892,729.92元。与上年对比减少119,147.38元，下降1.7%，主要原因为2021年腾冲市财政局政罚没收入返还减少500,000.00元，导致基本支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,219,806.79元，占基本支出的90.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费672,923.13元，占基本支出的9.76%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市生态环境局腾冲分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,510,010.54元。与上年对比减少19,416,469.25元，下降64.05%，主要原因为2021年传统古村落项目减少22,000,000.00元，土壤污染繁殖项目比去年减少7,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：北海湿地环湖截污项目经费支出13,776,400.00元；县域生物多样性调查及数据库建设经费支出115,727.30元；生态环境能力建设经费（2021非税安排）经费支出180,563.08元；2021年县域生态环境评价和水土气考核支出101,628.75元；流域污染治理和饮用水源地保护方案编制经费支出100,000.00元；农村生活污水治理实施方案编制编制经费支出155,000.00元；监测运行经费支出156,047.64元；环境综合能力提升经费支出41,319.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市生态环境局腾冲分局2021年度一般公共预算财政拨款支出22,123,416.50元，占本年支出合计的94.53%。减少119,147.38元，下降1.7%，主要原因为2021年非同级腾冲市财政局政罚没收入返还减少500,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出601,270.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于行政事业单位养老支出601,270.08元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出595,270.08元；行政单位离退休费6,000.00元。

9.卫生健康（类）支出515,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于行政事业单位医疗51,526.00元。其中，行政单位医疗支出172,168.00元；事业单位医疗支出166,400.00元；公务员医疗补助支出176,700.00元

10.节能环保（类）支出20,964,891.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.76%。主要用于环境保护管理事务3,265,696.91元。其中，行政运行支出3,265,696.91元；水体支出13,776,400.00元；其他污染防治支出1,052,919.13元；生态环境监测与信息支出2,824,555.57元；生态环境执法监察支出45,319.81元。

11.城乡社区（类）支出41,987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他城乡社区支出41987.00元。其中，其他城乡社区支出41,987.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市生态环境局腾冲分局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170,000.00元，支出决算为131,706.00元，完成预算的,76.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为70,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为61,706.00元，完成预算的61.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各级督查减少导致接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少27,281.00元，下降17.16%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变动；公务接待费支出决算减少27,281.00元，下降30.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元，占53.15%；公务接待费支出61,706.00元，占46.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出70,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出70,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出61,706.00元。其中：

国内接待费支出61,706.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市生态环境局腾冲分局接待上级部门到我单位监督检查、业务指导及下级单位办理业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市生态环境局腾冲分局2021年机关运行经费支出672,923.13元，与上年对比增加1,336.13元，增长1.1%，主要原因是严格开展厉行节约，严控“三公”经费支出，公务接待减少。部门机关运行经费主要用于办公费54,000.00元，水费4,000.00元，电费18,717.13元，邮电费20,900.00元，差旅费100,000.00元，公务接待费61,706.00元，工会经费126,400.00元，公务用车运行维护费70,000.00元，其他交通费21,7200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市生态环境局腾冲分局资产总额30,672,393.09元，其中，流动资产103,553.54元，固定资产16,492,439.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,377,6400.00元，无形资产300,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,456.19元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额18,450.00元，其中：政府采购货物支出18,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,450.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050003200200301111