监督索引号53052200746701000

腾冲市环境保护局2017年度部门决算

   第一部分  腾冲市环境保护局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市环境保护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市环境保护局是腾冲市人民政府工作部门，主要职责是加强环境规划和重大问题的统筹协调工作；加强污染防治、落实减排目标和环境监管的工作；加强对环境质量的监测、评估与考核工作；加强对生态保护的指导、协调、监督和农村环境保护工作；贯彻执行国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章、方针政策和标准；对全市环境保护工作实施统一监督管理；负责环境污染防治的监督管理；负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；负责环境统计、环境监测和信息发布，制定环境监测制度并实施；指导、协调、监督生态环境保护工作；组织编制全市环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施全市生态保护规划，以及重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；依法对污染源治理设施运行、“三同时”执行、污染减排、限期治理完成情况进行现场监察，负责全市排污费的核定、征收和管理工作；指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市委、市人民政府和保山市环境保护局交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）持续开展生态创建，生态文明建设取得重大突破。2017年3月3日，我市正式获得“云南省生态文明市”命名（云政函〔2017〕25号文）。目前共创建国家级生态乡镇16个，占89%，获省级生态文明乡镇命名17个，占94%，完成保山市委、市政府年初下达的生态城市创建任务。

（二）着力制度建设，深入推进生态文明体制改革。一是完成《腾冲市乡镇党委、政府及市直各部门环境保护工作责任规定（试行）》的编制、意见建议征询和修改上报，并获市委市政府印发执行，明确了县乡两级党委、政府及部门环境保护工作职能职责。二是持续推进《腾冲市城乡生态环境保护规划》的编制。三是多次牵头与相关单位进行会商并收集资料，按时启动《腾冲市国家级生态文明建设示范市规划》的编制，现已完成初稿修改上报待审。四是按时完成《腾冲市环境保护局2017年全面深化改革工作台账》的编制上报。五是完成《腾冲市推行环境污染第三方治理实施意见》、《腾冲市环境保护“十三五”规划（2016-2020年）》的编制，现报送待审。

（三）强化环境监察执法，切实维护环境安全。

（四）加强治理，抓实污染防治工作。

（五）扎实开展环境监测，改善生态环境质量。2017年共获取监测数据1.4万个，编制各类监测报告28份。

（六）严把项目环评关，服务经济社会发展。

（七）加强环境宣传教育，营造全民参与环保的良好氛围。

（八）高度重视，切实开展环境问题整改。

（九）稳步推进行政审批制度改革，提高政务窗口效率

（十）提高政治站位，全面完成全市重点工作任务。

（十一）强化党建和党风廉政工作，提升环境服务能力建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市环境保护局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。行政单位为：腾冲市环境保护局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市环境保护局部门2017年末实有人员编制37人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市环境保护局部门2017年度收入合计39,541,960.24元。其中：财政拨款收入39,541,960.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减1,263,791.66元，减3.1%，主要原因为：

1.重金属污染防治资金，新增收入15000000元;

2.传统古村落资金，减少收入16200000元。

二、支出决算情况说明

腾冲市环境保护局部门2017年度支出合计57,856,739.69元。其中：基本支出3,993,747.08元，占总支出的6.9%；项目支出53,862,992.61元，占总支出的93.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增49,100,987.79元，增长560.79%，主要原因为:

1.传统古村落资金，新增支出44101610.88元;

2.重金属污染防治资金，新增支出5719718.87元。

3.其他环境保护事务资金，减少支出958337.14元。

4、基本支出资金，新增支出237995.18元。           

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,993,747.08元。与上年对比增237,995.18元，增长6.34%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，新增基本支出390531.44元；

2.行政事业退休人员工资资金，减少基本支出434891.75元；

3.其他环境保护管理事务资金，减少基本支出311239元元；

4.工资福利及商品和服务支出资金，增加基本支出593594.49元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.29%，人均113542元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.71% ，人均19583元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市环境保护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,862,992.61元。与上年对比增48,862,992.61元，增长977.26%，主要原因为:

1.传统古村落项目，新增支出44101610.88元;

2.重金属污染防治项目，新增支出5719718.87元；

3.其他环境保护事务项目，减少支出958337.14元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市环境保护局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出57,856,739.69元,占本年支出合计的100%。与上年对比增49,100,987.79元，增长560.79%，主要原因为：

1.传统古村落资金，新增一般公共预算财政拨款支出44101610.88元;

2.重金属污染防治资金，新增一般公共预算财政拨款支出5719718.87元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  8.社会保障和就业（类）支出422,024.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金422024.8元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  10.节能环保（类）支出57,434,714.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.27%。主要用于行政运行资金2080603.8元、其他环境保护管理事务支出资金186279元、其他污染防治支出资金5719718.87元、农村环境保护资金46951610.88元、其他自然生态保护支出资金921662.86元、环境监测与信息资金1574839.48元。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2017年腾冲市环境保护局无涉及此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市环境保护局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000元，支出决算为258,621.86元，完成预算的95.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为133,860.86元，完成预算的95.61%；公务接待费支出决算为124,761元，完成预算的95.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行维护费资金，由于今年我局严格执行预算管理的相关规定，严格控制车辆运行维护费支出；同时对公务用车进行了改革，公务用车从4辆减少为2辆,未使用预算资金6139.14元。

（2）公务接待费支出资金，由于今年我局严格执行预算管理的相关规定，严格控制公务接待费支出；未使用预算资金5239元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少35,444.34元，下降12.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,289.14元，下降15.36%；公务接待费支出决算增减少11,155.2元，下降8.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行维护费资金，由于今年我局严格执行预算管理的相关规定，严格控制车辆运行维护费支出；同比减少资金24,289.14元。

（2）公务接待费支出资金，由于今年我局严格执行预算管理的相关规定，严格控制公务接待费支出；同比减少资金11,155.2元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出133,860.86元，占51.76%；公务接待费支出124,761元，占48.24%。具体情况如下：

1.            因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出133,860.86元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出133,860.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于 环保工作 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出124,761元。其中：

国内接待费支出124,761元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保督查检查工作，招商引资，专家学者和莅临我市调研、检查指导工作等到我单位开展相关工作的调研及检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市环境保护局部门2017年机关运行经费支出587,615.28元，与上年对比减480,282.37元，减44.97%，主要原因为：

（1）办公费资金，减少49155.09元；

（2）水费资金，减少1771.09元；

（3）电费资金，减少16445.74元；

（4）邮电费资金，减少21185.98元；

（5）差旅费资金，减少1802330.02元；

（6）会议费资金，减少4489元；

（7）公务接待费资金，减少11155.2元；

（8）培训费资金，减少3600元；

（9）工会费资金，增加11839.75元；

（10）劳务费资金，减少164600元；

（11）公务用车运行维护费资金，减少16467.97元；

(12)其他交通费用，增加69300元；

（13）其他商品和服务支出，减少 92318.22元。       

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费资金，56820元；

（2）水费资金，3931.8元；

（3）电费资金，7584.83元；

（4）邮电费资金，14412.02元；

（5）差旅费资金，44211元；

（6）会议费资金，7818元；

（7）公务接待费资金，124761元；

（9）工会费资金，43597元；

（11）公务用车运行维护费资金，26651.03元；

(12)其他交通费用，135600元；

（13）其他商品和服务支出，122228.2元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市环境保护局部门资产总额97,973,415.22元，其中，流动资产85,393,861.03元，固定资产12,279,554.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产300,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,074,947.23元，其中;流动资产减少17,861,588.23元，固定资产减少513,359元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加300,000元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值544467元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计22,356,044元，其中：货物采购支出22,044,630元，工程采购支出0元，服务采购支出311,414元。主要用于：传统古村落项目20000000元，相关办公设备项目2044630元，相关项目编制规划项目311414元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年腾冲市发展和改革局无涉及此事项。

（四）绩效自评信息情况

    2017年环保局进一步加强对项目实施管理监督检查力度，确保环保项目发挥应有的效益，成立项目领导小组和项目办，抽调业务精、素质高人员具体负责项目管理工作，制定相关项目管理制度，有章可循，重大问题和针对项目实施过程中的问题召开专题会议进行研究解决，并主动加大和相关部门协调的力度，严格招投标相关程序，杜绝暗箱操作，公开公平公正透明，在实施项目过程中对监理人员严格要求，希望他们切实履行好工作职责抓好工程质量管理，对工程质量经常进行监督检查，明确要求施工方处理好工期和工程质量关系，确保两不误，一年来保证环保传统古村落项目和重金属污染防治项目顺利实施，取得良好社会效益和生态效益，项目实施区群众较为满意。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052200746701111