腾冲市环境保护局2018年部门预算公开

               目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下转项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市环境保护局部门2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市环境保护局是腾冲市人民政府工作部门，主要职责是加强环境规划和重大问题的统筹协调工作；加强污染防治、落实减排目标和环境监管的工作；加强对环境质量的监测、评估与考核工作；加强对生态保护的指导、协调、监督和农村环境保护工作；贯彻执行国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章、方针政策和标准；对全市环境保护工作实施统一监督管理；负责环境污染防治的监督管理；负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；负责环境统计、环境监测和信息发布，制定环境监测制度并实施；指导、协调、监督生态环境保护工作；组织编制全市环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施全市生态保护规划，以及重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；依法对污染源治理设施运行、“三同时”执行、污染减排、限期治理完成情况进行现场监察，负责全市排污费的核定、征收和管理工作；指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市委、市人民政府和保山市环境保护局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

环保局下设三个股室分别是办公室、环评宣教股、污染控制股；下辖三个事业单位分别是环境监测站、环境监察执法大队、地热火山自然保护区。

（三）重点工作概述

2018年，我局将立足部门职能，充分发挥部门的职能作用，按照市委、市政府“2016年强基础、2017年求突破、2018年翻身仗、2020年大跨越”总体要求，结合我市实际，坚持以“美丽腾冲”行动为抓手，以创建“全国生态文明市”为奋斗目标，以改革创新的思路、胆识和措施，继续实施七彩云南保护行动，着力解决影响我市科学发展和群众健康的突出环境问题；确保主要污染物排放总量持续削减，环境质量进一步改善，生态安全屏障建设得到加强，环境监管和防范环境风险能力进一步增强；切实转变作风，密切联系群众，坚持环保为民，务实清廉高效，为推进全市生态文明建设作出新贡献。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市环境保护局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年环境保护局部门财政总收入6908.64万元，其中：一般公共预算6908.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入6908.64万元，其中，本年收入358.33万元，上年结转收入6550.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.33万元（本级财力333.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿25万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 6908.64万元。财政拨款安排支出6908.64万元，其中，基本支出358.33万元，项目支出6550.31万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出49.50万元，节能环保支出6859.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出358.33万元，项目支出6550.31万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。（无相关内容）

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018年基本支出预算比上年增加25.64万元，主要是增加工资。

（二）2018年本级安排项目无比上年减少175万元，主要是排污费改税不再做项目安排和财政部门压缩项目。

（三）2018年结转项目收入6550.31万元比2017年结转项目收入减少3651.69万元，主要是2017年切实加大项目推进力度。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额23.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.7万元，公务接待费支出12万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加4.34万元，增加主要原因是：为加强执法工作，2017年从公务用车平台公司调来一辆执法用车，2018年重点工作多招待费相应增加（全国污染源普查、环保部门垂改等）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年持平。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费11.70万元。其中：购置费0万元，与上年持平。具体购置车辆原因无；运行维护费11.7万元，比上年预算增加2.34万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支12万元，主要用于上级部门检查及向上争取项目和相关接待等支出，比上年预算增加2万元，增加原因 2018年重点工作多招待费相应增加（全国污染源普查、环保部门垂改等）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费    万元，较上年增（减） 万元，同比增（减）  %。增减变化的原因主要是     。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。