按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市环境保护局是腾冲市人民政府工作部门，主要职责是加强环境规划和重大问题的统筹协调工作；加强污染防治、落实减排目标和环境监管的工作；加强对环境质量的监测、评估与考核工作；加强对生态保护的指导、协调、监督和农村环境保护工作；贯彻执行国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章、方针政策和标准；对全市环境保护工作实施统一监督管理；负责环境污染防治的监督管理；负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；负责环境统计、环境监测和信息发布，制定环境监测制度并实施；指导、协调、监督生态环境保护工作；组织编制全市环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施全市生态保护规划，以及重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；依法对污染源治理设施运行、“三同时”执行、污染减排、限期治理完成情况进行现场监察，负责全市排污费的核定、征收和管理工作；指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市委、市人民政府和保山市环境保护局交办的其他事项。

（二）、部门主要工作

2017年，我局将立足部门职能，充分发挥部门的职能作用，按照市委、市政府“2016年强基础、2017年求突破、2018年翻身仗、2020年大跨越”总体要求，结合我市实际，坚持以“美丽腾冲”行动为抓手，以创建“全国生态文明市”为奋斗目标，以改革创新的思路、胆识和措施，继续实施七彩云南保护行动，着力解决影响我市科学发展和群众健康的突出环境问题；确保主要污染物排放总量持续削减，环境质量进一步改善，生态安全屏障建设得到加强，环境监管和防范环境风险能力进一步增强；切实转变作风，密切联系群众，坚持环保为民，务实清廉高效，为推进全市生态文明建设作出新贡献。

二、部门预算编制情况

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是腾冲市环境保护局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市环境保护局财政总收入10709.69万元，其中：一般公共预算10709.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入10709.69万元，其中，本年收入507.69万元，上年结转收入10202万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款507.69万元（本级财力507.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出10709.69万元，其中：基本支出332.69万元，占总支出的3.1％，项目支出10377万元，占总支出的96.9％。按支出功能科目分类，支出分别列208类44.95万元，211类10664.74万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出269.72万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出62.97万元占基本支出的19％。人均支出8.8万元与上年对比增加1.7万元，增加原因主要是养老保险并轨后工资结构的调整。

（二）项目支出情况

2017年用于保障环保局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标和用于专项业务工作的经费支出10377万元，其中，上年结转10202万元，本年170万元，如中央传统古村落保护项目资金8760万元，重金属污染防治资金1350万元，排污费专项经费170万元，农村垃圾焚烧炉建设专项经费70万元，监测监察专项经费27万元。与上年对比增加3135万元，增加的原因主要是上年结转的收入增大3205万元，本年安排减少70万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.36万元，公务接待费支出10万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少10.04万元，增加/减少的主要原因是：公务用车改革后部门公务用车数量减少，运行维护费用随之减少，切实加强厉行节约，进一步控制接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费9.36万元。其中：购置费0万元，与上年持平；运行维护费9.36万元，比上年预算减少6.04万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支10万元，主要用于上级部门检查及向上争取项目和相关接待等支出，比上年预算减少4万元，减原因是单位本着厉行节约，能不开支的尽量不开支的原则，最大限度的降低行政成本。

六、名词解释

无

腾冲市环境保护局

2017年2月6日