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腾冲市动物疫病预防控制中心2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市动物疫病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市动物疫病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制和疫情报告；动物及动物产品的检疫工作；全市动物免疫生物制品调配；提出重大动物疫病防控技术方案，参与全市重大动物疫情的控制和扑灭，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；开展动物防疫、检疫相关技术培训和指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：主任办公室、支书办公室、副支书办公室、副主任办公室、中心办公室、财务室、动物疫病防控组、动物疫病监测组、检疫组、监督组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建工作为引领，强化学习，加强兽医实验室建设，提高兽医核心能力，加强防疫队伍建设和人才培养，不断提升动物疫病防控、诊断、监管和肉食品检疫、检验水平。

2.抓好重大动物疫病的防控工作。继续强化春秋两季的强制免疫，做好非洲猪瘟等重大动物疫病的监测预警，防止疫病的传播。提高疫情应急处置能力，及时有效处置动物疫情。

3.依托边境动物疫情监测站，做好布病、奶牛结核病、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫、马鼻疽、马传贫的监测工作，严防布病、奶牛结核病、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫流行传播，稳定马传贫、马鼻疽净化成果。

4.加强乡镇兽医站规范化检疫点建设，改善动物卫生监督监管工作条件。稳定动物检疫监管人员，尽力为开展动物和动物产品检疫、畜产品质量安全监管、动物疫病防控创造条件。

二、预算单位基本情况

我部门制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,592,434.29元，其中：一般公共预算5,422,434.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入35,000.00元，上年结转结余135,000.00元。

部门财务总收入比上年预算减少403,866.34元，同比下降6.74%，其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减少438,866.34元，原因是本年退休3人，相应的工资福利减少；政府性基金本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少100,000.00元，原因是项目实施进度慢，动物疫病防控疫苗副反应费收入减少；上年结转结余135,000.00元，主要原因是经济下行影响，项目实施进度慢，上年支出少结转下年使用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,422,434.29元，其中：本年收入5,422,434.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,422,434.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少438,866.34元，同比下降7.49%，主要原因是本年退休3人，相应的工资福利减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,592,434.29元。财政拨款安排支出5,422,434.29元，其中：基本支出5,303,740.29元，比上年预算减少425,522.34元，同比下降7.43%，主要原因主要原因是本年退休3人，相应的工资福利减少；项目支出118,964.00元，比上年预算减少13,344.00元，同比下降10.09%，主要原因经济下行影响，调整项目资金安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出622,277.12元，主要用于职工基本养老保险金缴纳；

2080801社会保障和就业支出—死亡抚恤—死亡抚恤支出36,564.00元，主要用于遗属生活补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗281,074.86元，主要用于职工医疗保险金缴纳；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助220,770.30元，主要用于职工医疗保险金缴纳；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14,020.93元，主要用于职工工伤保险金缴纳；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行4,247,727.08元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、退休人员的慰问和补助及事业运行支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40,100.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算40,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市动物疫病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市动物疫病预防控制中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待85人次。

与上年持平原因是单位厉行节约，控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市动物疫病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为47,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费47,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近年来单位车辆没有增减，财政预算基数没有调整。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来没有购置公车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近年来财政预算基数没有调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市动物疫病预防控制中心2025年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排118,964.00元，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：遗属补助项目经费，财政预算安排36,564.00元。项目绩效目标为保障机关事业单位工作人员利益，提供抚恤对象经济保障。

（二）重点项目二：非税收入执收成本补助公用经费项目经费，财政预算安排82,400.00元。项目绩效目标为做好本部门人员公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市动物疫病预防控制中心资产总额2,036,499.90元，其中，流动资产275,204.27元，固定资产1,761,291.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少164,323.39元，其中：流动资产增加66,765.08元（货币资金减少32,234.92元，预付账款增加100,000.00元，其他收应款减少1,000.00元），固定资产减少178,558.47元（固定资产原值增加158,739.70元，固定资产累计折旧增加337,298.17元），无形资产无增减，在建工程减少52,530.00元（出县境检疫申报点工程完工转固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值45,360.94元，实现资产处置收入4,100.00元；资产使用收入0元，其中出租资产360平方米，资产出租收入129,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200262700900111