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腾冲市水产工作站2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市水产工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市水产工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市水产工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻渔业法律法规、产业政策；负责渔业新品种、新技术引进、试验、示范及推广；渔业科技信息服务，渔业技术培训；指导全市水产推广体系建设，投入品使用，病害防控，水产种质资源保育；渔业安全生产，渔业水域生态环境及水产品质量安全工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：站长办公室、支部书记办公室、财务室、办公室、渔业技术推广办公室。

所属单位0个。

1. 重点工作概述

   一是持续抓好渔业科技推广服务工作。

   完成上级下达渔业目标任务，计划全市水产养殖面积3.2万亩，稻渔综合种养10万亩，实现渔业总产量7,835吨以上，实现渔业经济总产值2.22亿元。

   配合西南大学科研团队继续开展黄斑褶鮡、拟鰋亲本采集及繁育试验工作；加快南方裂腹鱼、腾冲墨头鱼和密纹南鳅的人工繁育数量，为开展土著鱼类人工增殖放流提供保障，不断增加河流土著鱼类种群保有量，维护水域生态平衡。

   巩固和发展土著鱼、稻虾、泥鳅和蛙类等特色养殖产业，抓好渔业养殖技术培训和推广，积极探索“大水面”生态养殖技术，引导养殖户开展健康养殖，加强日常监管确保水产品质量安全。开展稻鱼新品种引进、试验示范力工作，积极争取上级渔业发展扶持经费，提升稻鱼综合种养技术推广，以优化养殖品种、提高单产、增加效益为抓手，推广稻鱼综合种养技术，夯实我市稻鱼综合种养产业基础，促进持续健康发展。

   二是积极协调，争取上级下达渔业项目顺利实施。

   1.2022、2023、2024年成品油价格调整对渔业补助项目，按照实施方案建设内容，已完成年度建设任务，积极争取财政支持，完成资金拨付。

   2.积极争取上级项目支持，确保腾冲渔业产业持续健康发展。加快三文鱼（鲑鳟）、鱼子酱加工厂建设，形成鳟鱼冰鲜加工、鲟鱼鱼子酱加工产业链，提高产业附加值。目前，已向省农业农村厅申报《腾冲阳淦鲟鱼精深加工产业园建设项目》，项目主要建设内容包括：新建鱼子酱、鱼（骨）肉精深加工车间、产品质量检验中心、冷库、低温净化暂养车间、鱼子酱加工用水供水系统、加工废水处理系统一套及仪器设备采购等。

   三是榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区监管。

   1.坚持每月2次以上的“保护区”日常巡护，计划完成社区宣教活动2次，培训保护区胆扎、轮马为主的干部群众160人次。

   2.完成2025年度槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区、云南滨鲲中智农业科技开发有限公司基地2个项目的水生态系统监测和保护区珍稀鱼类科学研究项目工作。

   3.配合省市主管部门，完成三岔河电站工程对槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区生态补偿措施建设任务完成情况清理，追缴拖欠生态补偿措施资金。

   四是抓好渔业安全和水产品质量安全工作。

   做好安全隐患排查，强化源头治理，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，促进渔业持续发展。强化渔业企业安全督促检查，指导渔业企业加固池塘坝埂及排进水设施，督促企业安装警示牌、标志牌，配备相关救护设备，规范生产生活用电。加强日常管理、建立养殖记录台账，确保水产品质量安全。加大渔业安全宣传教育，禁止未成年人进入池塘玩耍、洗澡，坚决杜绝发生溺水事件。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员4人，其中：离休0人，退休1人。

   车辆编制1辆，实有车辆1辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2025年部门财务总收入1,891,715.68元，其中：一般公共预算1,499,215.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入392,500.00元，上年结转结余0.00元。

   部门财务总收入比上年预算增加438,635.56元，同比增长30.19%，主要原因：一是单位人员职称等级变动、薪级晋升，工资增加，人员经费增加；二是本年度单位资金纳入预算。

   （二）财政拨款收入情况

   2025年部门财政拨款收入1,499,215.68元，其中：本年收入1,499,215.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,499,215.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

   财政拨款收入比上年预算增加46,635.00元，同比增长3.21%，主要原因：单位人员职称等级变动、薪级晋升，工资增加，人员经费增加。

   四、预算单位支出情况

   2025年部门预算总支出1,891,715.68元。财政拨款安排支出1,499,215.68元，其中：基本支出1,481,485.68元，比上年预算增加46,635.56元，同比增长3.25%，主要原因:单位人员职称等级变动、薪级晋升，工资增加，人员经费增加；项目支出17,730.00元，与上年相比无变化。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   2025年部门预算总支出1,891,715.68元。财政拨款安排支出1,499,215.68元，其中：基本支出1,481,485.68元，比上年预算增加46,635.56元，同比增长3.25%，主要原因为：单位人员职称等级变动、薪级晋升，工资增加，人员经费增加。

   项目支出17,730.00元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障就业支出—行政事业养老保险支出—机关事业单位基本养老保险支出174,505.92元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出78,212.97元，主要用于在职人员的事业单位医疗保险和生育保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出51,552.64元，主要用于在职和退休人员事业单位公务员医疗保险缴费支出。

210199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,843.96元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,168,370.19元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、退休人员的慰问和补助及公用经费支出。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出17,730.00元，主要用于渔业新品种试验田租赁费支出。

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出500.00元，主要用于办公经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额23,750.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算13,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水产工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水产工作站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来我单位无此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市水产工作站2025年公务接待费预算为0.00元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：近年来我单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水产工作站2025年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比，持平原因是：车辆编制数没有变化；公务用车运行维护费与上年对比，持平的原因是：车辆编制数和公务用车购置及运行维护费都无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市水产工作站2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：渔业新品种试验基地租赁费项目经费，财政预算安排17,730.00元，项目绩效目标为按时足额将租金兑现到涉及农户手中，全年引进3—5个鱼类新品种进行驯化繁殖，并将驯化繁殖成功的鱼类新品种向全市推广。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市水产工作站2025年机关运行经费安排0.00元，较上年无变化，主要原因：腾冲市水产工作站属于一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市水产工作站资产总额9,643,298.44元，其中，流动资产4,838,359.72元，固定资产4,704,938.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程100,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少232,896.72元，其中固定资产减少756,036.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200262700700111