监督索引号53052200262700501000

腾冲市农业机械化技术推广站

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农业机械化技术推广站主要负责制定全市农机技术推广、培训规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验示范、推广、培训及信息化建设工作；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；受理农业机械产品质量投诉工作；开展农业机械驾驶、操作、维护人员的技术培训；提供农机化技术咨询服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实国家惠农、强农政策，完成农机购置补贴工作。

2023年共争取国家农机购置补贴项目资金446万元(其中第一批386万元，第二批60万元，年末调减78万元），实际下达腾冲市368万元，2022年结余资金34万元，2023年实际可使用资金402万元。2023年农机购置补贴完成资金387.986万元，完成率达96.51%。资金使用情况：农机购置补贴资金383.986万元，农机报废补贴4万元。农机购置补贴申请1,464份，受益户（含农业生产经营组织）1,270户，补贴机具1,511台。农机购置补贴项目的实施带动受益户（含农业生产经营组织）投资1,451.26万元，农机总动力（功率）增加1.31万千瓦。农机报废补贴收到申请4份，受益户4户，报废机具4台（套），补贴金额4万元。

2.水稻全程机械化技术推广。

举办水稻生产全程机械化示范样板800亩，涉及腾越、固东、西源、蒲川4个乡镇（街道），实现生产主要环节机械化率达100%，亩均节本增效200元以上。全年共开展水稻机械化插秧技术指导25次，指导面积4,500亩。开展水稻直播技术指导10次，推广水稻旱直播300亩，减少水稻生产环节劳动力紧张的矛盾问题，有力推进水稻生产全程机械化发展。

3.提升机械化技术水平，开展主要粮油作物机收减损工作。

参加保山市农业农村局组织的主要粮食作物机收减损培训，到乡镇开展机收减损技术培训3期，参训人员60人次。开展水稻机械收获机收损失率调查4个点，实测水稻机收损失率分别为猴桥点2.8%、和顺点1.4%、中和点2.1%、马站点4%，平均机收损失率2.58%。机收减损挽回粮食损失150万斤，培训取得效果。

4.强化农机产品质量跟踪调查和投诉监督管理。

腾冲市农业机械化技术推广站开展以“提质强农护农、助力春管春耕”为主题的“3.15”活动。结合省级下发的宣传资料，腾冲市农机推广站共制作5类涉及农机购买、使用维护、报废更新、权益保障相关的宣传资料进行发放。活动采取到县城人员集中区域、乡镇中心集镇设立咨询台并悬挂宣传布标，向群众发放宣传资料和提供咨询服务的方式开展。我市本次“农机3·15”活动共投入工作人员38人次，提供咨询服务和解答群众问题600人次，发放宣传资料1,350份，为意向购买和报废农机具的农户进行业务指导21人次。开展补贴农机具质量跟踪调查130台，占上年购机总数（845台）15.38%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、推广室、安全室、购机补贴室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市农业机械化技术推广站作为二级预算单位纳入腾冲市农业农村部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业机械化技术推广站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市农业机械化技术推广站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

腾冲市农业机械化技术推广站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站2023年度收入合计2,740,756.11元。其中：财政拨款收入2,740,537.17元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入218.94元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加152,248.09元，增长5.88%。其中：财政拨款收入增加152,187.76元，增长5.88%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加60.33元，增长38.04%。

财政拨款收入增加原因：1.人员经费支出增加145,039.53元：增加死亡人员一次性抚恤费、丧葬费220,361.20元；2023年9月退休1人，工资福利支出减少75,321.67元。2.公用经费增加35,207.73元：因以前年度财力不足，本年度结算以前年度公务车辆维修欠费，公务用车运行维护费增加；农机驾驶员培训期数增多，培训费增加。3.受经济下行影响，项目实施进度缓慢，项目支出减少28,059.50元。

其他收入增加原因：其他收入纯增加60.33元，属于地税退个人所得税手续费。

1. 支出决算情况说明

   腾冲市农业机械化技术推广站2023年度支出合计2,740,537.17元。其中：基本支出2,686,342.67元，占总支出的98.02%；项目支出54,194.50元，占总支出的1.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加151,360.51元，增长5.85%。其中：基本支出增加179,420.01元，增长7.16%；项目支出减少28,059.50元，下降34.11%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：1.人员经费支出增加145,039.53元：增加死亡人员一次性抚恤费、丧葬费220,361.20元；2023年9月退休1人，工资福利支出减少75,321.67元。2.公用经费增加35,207.73元：因以前年度财力不足，本年度结算以前年度公务车辆维修欠费，公务用车运行维护费增加；农机驾驶员培训期数增多，培训费增加。3.受经济下行影响，项目实施进度缓慢，项目支出减少28,059.50元。4.其他支出减少827.25元，该项支出为个人所得税退手续费，2023年未发生该项支出。

   （一）基本支出情况

   2023年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站单位机构正常运转的日常支出2,686,342.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,567,266.25元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,076.42元，占基本支出的4.43％。

   （二）项目支出情况

   2023年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,194.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.农机化发展与购置补贴项目支出53,137.50元，主要用于农业生产补贴、农机购置补贴印刷费、购买自喷漆等工作的开展。

2.主要农作物全程机械化项目支出1,057.00元，主要用于下乡差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,740,537.17元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加152,187.76元，增长5.88%,主要原因是:1.人员经费支出增加145,039.53元：增加死亡人员一次性抚恤费、丧葬费220,361.20元；2023年9月退休1人，工资福利支出减少75,321.67元。2.公用经费增加35,207.73元：因以前年度财力不足，本年度结算以前年度公务车辆维修欠费，公务用车运行维护费增加；农机驾驶员培训期数增多，培训费增加。3.受经济下行影响，项目实施进度缓慢，项目支出减少28,059.50元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出558,664.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出212,664.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于事业单位医疗缴费支出122,192.24元，公务员医疗补助缴费支出87,082.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,969,207.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.85%。主要用于事业运行1,856,987.10元，科技转化与推广服务1,057.00元，农业生产发展53,137.50元，其他农业农村支出58,026.38元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，决算为23,685.47元，完成年初预算的91.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,685.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,750.00元，支出决算为23,685.47元，完成年初预算的91.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,685.47元， 完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为23,685.47元，完成预算的99.73%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为23,685.47元，完成预算的99.73%。我单位持续加强公务用车管理，合理安排下乡工作次数，公务用车使用频率相对减少，导致车辆油费相应减少。

3.2023年公务接待经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：因开展工作需要的公务接待次数减少，公务接待费减少。加之我单位持续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。本年未发生公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,410.00元，增长78.42%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加10,410.00元，增长78.42%；公务接待费支出较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出较上年无增减变动，单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算23,685.47元，较上年支出增加10,410.00元，增长78.42%。公务用车运行经费支出增长的原因：因以前年度财力不足，本年度结算以前年度公务车辆维修欠费，故车辆运维费增加。

3.2023年公务接待支出较上年无增减变动，2022年、2023年未发生公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0辆。本年未购置公务用车，无相关费用发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无国外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业机械化技术推广站属于全额拨款的事业单位,不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市农业机械化技术推广站资产总额7,147,495.92元，其中，流动资产390.97元，固定资产4,514,602.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,632,502.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少271,522.87元，其中固定资产减少41,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值41,300.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22,185.47元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出22,185.47元。授予中小企业合同金额9,750.00元，其中：授予小微企业合同金额9,750.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

1. 相关口径说明

2. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700501111