监督索引号53052200262700901000

腾冲市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制和疫情报告；动物及动物产品的检疫工作；全市动物免疫生物制品调配；提出重大动物疫病防控技术方案，参与全市重大动物疫情的控制和扑灭，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；开展动物防疫、检疫相关技术培训和指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.重大动物疫病防控工作

（1）猪的免疫：2023年春防免疫猪39.65万头，群体免疫密度92.57%，秋季免疫猪40.12万头，群体免疫密度91.68%。

（2）牛、羊重大疫病的免疫：2023年春防牛口蹄疫A、O二价灭活苗免疫牛10.98万头，群体免疫密度92.65%。羊口蹄疫双价灭活苗与小反刍兽疫疫苗双针同时免疫，两苗免疫羊6.61万只，群体免疫密度为92.83%。秋季牛口蹄疫A、O二价灭活苗免疫牛11.9万头，群体免疫密度91.75%。羊口蹄疫、小反刍兽疫双苗免疫7.33万只，群体免疫密度为91.85%。

（3）禽的免疫情况：2023年春防完成高致病性禽流感免疫注射鸡、鸭、鹅157.28万羽（其中鸡140.75万羽，鸭10.83万羽，鹅5.7万羽），群体免疫密度达86.02%。秋防完成高致病性禽流感免疫注射禽149.55万羽（其中鸡132.72万羽、鸭10.79万羽、鹅6.047万羽），群体免疫密度达81.71%。

（4）其它动物疫病的免疫：2023年春防山羊痘免疫羊1.42万只。鸡新城疫免疫鸡132.73万羽，猪肺疫免疫猪6.23万头，牛出败免疫牛0.74万头，牛气肿疽免疫牛0.52万头。秋防山羊痘疫苗免疫牛4.55万头，鸡瘟疫苗免疫鸡133.12万羽，猪肺疫免疫猪5.56万头，牛出败免疫牛7,370头，牛气肿疽免疫牛4,570头，狂犬病免疫犬750只。

2.动物疫病监测工作

2023年在19个乡（镇、街道）共采集样品9,431份。其中：春、秋防监测采样2,458份、日常监测采样2,228份、送检监测采样4,745份。累计监测各类样品11,439份，

3.高黎贡山动物疫源疫病防控工作

为加强高黎贡山生物安全风险防控，我市重点加强了对高黎贡山沿线乡镇的动物疫病监测预警。2023年对明光、界头、曲石、芒棒、五合5乡镇监测样品4,161份，开展了非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、高致病性蓝耳病等主要动物疫病的病原学及血清学检测工作。

4.流行病学调查情况

积极开展动物流行病学调查工作。每个月调查3个乡镇、每乡镇20户养殖户，每乡镇抽查1-2个规模养殖场（猪场、羊场、牛场、禽场）。同时加强高黎贡山沿线五合、芒棒、曲石、界头和边境乡镇猴桥、滇滩、明光动物流行病学的调查力度。五合、芒棒、曲石、界头重点调查高黎贡山沿线的村社，每季度至少调查一次，边境乡镇每半年至少调查一次，切实筑牢高黎贡山生物生态安全防线。

5.动物卫生监督管理

（1）产地检疫。全市共受理动物产地检疫20,429车次，检疫动物344,265头（只、羽），受理动物产品产地检疫275车次，检疫产品1,181,531千克。出具检疫合格证明20,704张。

（2）屠宰检疫。入场查验生猪14,028批次，开展非洲猪瘟检测138,130头，申报屠宰检疫364批次，检疫合格生猪137,782头，屠宰检疫合格生猪137,641头（折合产品13,491,176千克）。瘦肉精自检检测生猪5,414头，监督抽样检测生猪101头，检测结果全部为阴性。开具检疫合格证明137,641张。

（3）出县境检疫。全市共受理实施出县境检疫动物4,323车次、动物产品211车次，出具《动物检疫合格证明》4,534张。

（4）养殖场（户）监管。今年以来，组织对37个养殖场（小

区）的安全生产、疫病防控、“两档”建设、兽药饲料、病死动物无害化处理、申报检疫等情况进行专项检查；对散养户的防疫情况监督检查760户。

（5）畜产品质量安全监管。今年协助云南省农业农村厅、保山市农业农村局对我市的畜产品质量安全开展监督抽检2次，共抽检动物产品15份，其中：鸡肉样品4个、牛肉样品2个、猪肉样品4个、猪肝样品3个、鸡蛋样品2个，经检测全部合格。

（6）兽药经营监管。对37个兽药经营企业的兽药经营许可、兽药仓库管理、经营兽药摆放及分区管理、处方药和非处方药管理、兽药经营管理系统出入库记录，以及是否存在经营违禁兽药和过期兽药等情况进行专项检查；对17个兽药经营企业开展了GSP检查验收换证办证工作，对符合条件的16个兽药经营企业办理了《兽药经营许可证》；对8家兽药经营企业兽药质量进行监督抽检，经检测全部合格。

（7）饲料经营监管。对我市的15个饲料经营企业开展饲料经营质量安全监督抽检15个样品。经检测，合格10个，不合格5个，合格率为66.7%。对检测不合格产品按照程序，交由腾冲市农业行政综合执法大队处理。

（8）病死畜禽无害化处理监管。全市养殖、屠宰环节的病死畜禽统一纳入无害化处理补助，统一由病死畜禽无害化处理厂（云南昌腾农牧科技有限公司）收集处理。2023年以来，养殖环节共无害化处理病死畜禽36,047猪单位，屠宰环节销毁处理检疫不合格动物369猪单位。通过建立病死畜禽无害化处理厂进行病死畜禽无害化处理，乱丢乱放病死畜禽的现象得到有效遏制，养殖环境得到持续改善，动物疫病传播流行显著减少，确保了公共卫生安全。

6.城市党建工作

结合城市党建提升行动，深入实施“四双工作法”引领网格责任区服务工作，到挂钩的腾越镇东山社区开展结对共建活动，扎实开展全国卫生城市和文明城市创建成果维护、志愿服务等工作，到社区参与集体活动签到7次，服务时长18.5小时，活动完成率达100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、动物疫病防治组、动物疫病监测组、动物卫生监督组、动物检疫组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入腾冲市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

1. 腾冲市动物疫病预防控制中心人员和车辆的编制及实有情况

   腾冲市动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

   年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人

   （离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

   年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

   车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

   第二部分  2023年度部门决算表

   （详见附件）

   腾冲市动物疫病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   腾冲市动物疫病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   第三部分  2023年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   腾冲市动物疫病预防控制中心2023年度收入合计7,478,056.37元。其中：财政拨款收入7,367,358.37元，占总收入的98.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110,698.00元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入合计减少746,800.91元，下降9.08%，减少原因为受经济下行影响，项目收入减少。其中：财政拨款收入减少827,498.91元，下降10.10%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加80,698.00元，增长268.99%。增加原因为本年收取疫苗商家赔付的疫苗副反应费，用于牲畜免疫副反应治疗、副反应死亡赔偿、疫苗监测诊断试剂及技术服务等支出。

   二、支出决算情况说明

   腾冲市动物疫病预防控制中心2023年度支出合计7,375,103.37元。其中：基本支出6,101,231.59元，占总支出的82.73%；项目支出1,273,871.78元，占总支出的17.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少819,753.91元，下降10.00%。其中：基本支出增加166,337.31元，增长2.80%，增加原因人员工资增加，同时社保缴费增加；项目支出减少986,091.22元，下降43.63%，减少原因受经济下行影响，项目支出减少（主要减少项目是中央动物防疫补助资金及中央生猪调出大县奖励资金）；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

   （一）基本支出情况

   2023年度用于保障腾冲市动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出6,101,231.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,935,236.74元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,994.85元，占基本支出的2.72％。

   （二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,273,871.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年省级农业发展专项畜牧业生产发展项目专项资金50,000.00元，用于购置化验室设备。

2.中央动物防疫补助经费369,517.00元，用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等国家和本市动物疫病强制免疫疫苗采购及储存。

3.动物和动物产品检疫及监督工作经费34,635.28元，主要是开展动物和动物产品检疫及动物卫生监督工作。

4.动物疫病监测工作经费7,745.00元，主要是开展动物疫病监测工作支出费用。

5.中央生猪调出大县奖励资金811,974.50元，用于采购高致病性猪蓝耳活疫苗、猪瘟疫苗以及相关防疫物资设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨

款支出7,367,358.37元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比减少827,498.91元，下降10.10%,下降原因受经济下行影响，项目收入减少（主要减少项目是中央动物防疫补助资金及中央生猪调出大县奖励资金）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,102,311.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.96%。主要用于单位职工养老保险849,053.63元，死亡抚恤253,258.20元。

9.卫生健康（类）支出503,674.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于单位职工基本医疗保险298,434.26元，公务员医疗补助197,127.54元，其他行政事业单位医疗支出8,112.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,949,397.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.18%。主要用于工资福利4,329,250.15元，其中：基本工资1,971,112.00元，津贴补贴336,901.00元，奖金7,500.00元，绩效工资1,959,523.00元，其他社会保障费16,634.15元，其他工资福利支出37,580.00元。商品和服务支出530,059.13元，其中：办公费19,549.10元，水费5,000.00元，电费15,608.90元，邮电费29,635.28元，物业管理费5,000.00元，差旅费53,000.00元，维修费5,000.00元，公务接待费5,000.00元，专用材料费205,640.00元，劳务费103,789.00元，工会经费45,499.00元，公务用车运行维护费29,737.85元，其他商品和服务支出7,600.00元。资本性支出90,088.00元（专用设备购置）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总

支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出811,974.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于商品和服务支出的专用材料费及专用设备购置。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,500.00元，决算为34,737.85元，完成年初预算的66.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为29,737.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.61%，完成年初预算的56.64%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.39%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,500.00元，支出决算为34,737.85元，完成年初预算的66.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为29,737.85元，完成年初预算的62.61%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，使用公务用车次数频率减少，所需油费、过桥过路费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,949.50元，增长120.02%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加18,941.50元，增长175.44%；公务接待费支出决算增加8.00元，增长0.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我单位工作面对基层，下乡多，车辆老旧，公务用车运行维护费增加，本年支付了以前年度欠的公务用车修理费；二是上级业务部门检查指导工作增多，公务接待费用与上年基本持平，增加8.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年未购置公务用车，无相关费用发生开支。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展动物疫病防控、动物疫病监测、动物卫生检疫及监督等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市动物疫病预防控制中心属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市动物疫病预防控制中心资产总额2,200,823.29元，其中，流动资产208,439.19元，固定资产1,939,850.10元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程52,530.00元，无形资产4.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136,658.22元，其中固定资产减少76,334.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值174,098.89元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,166.20平方米，账面原值400,548.97元，实现资产使用收入112,360.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,394,867.85元，其中：政府采购货物支出2,376,630.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18,237.85元。授予中小企业合同金额1,664,750.00元，其中：授予小微企业合同金额1,584,770.00元。

四、单位绩效自评情况

腾冲市动物疫病预防控制中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市动物疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务

   出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或腾冲市动物疫病预防控制中心当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

4. 名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   猪单位：是畜牧统计上以体重为基础粗略估计各种家畜饲料需要的一种标准。

   监督索引号53052200262700901111