| 索引号 | 01526101-9/20241101-00002 | 发布机构 | 腾冲市农业农村局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2024-11-01 09:53:55 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052200262700301000
腾冲市种子管理站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市种子管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
腾冲市种子管理站是独立的事业编制机构和独立核算的事业机构，是全额拨款的事业单位,是隶属同级农业行政主管部门的种子管理专门机构,行使辖区内种子市场的管理职能。宣传贯彻种子法律法规、种子产业政策；组织种质资源普查、鉴定、利用；负责种子质量监督抽检，种子备案登记，农作物种子质量纠纷及田间鉴定，种子技术推广培训工作；救灾种子储备检查，品种试验监管及跟踪评价，新品种试验示范、推广；参与品种审定、登记、鉴定评价，种子价格监测、供求形势分析；配合编制种子发展规划,站内设有办公室、财务室、市场监管室、品种管理室、种子质检室五个行业组室。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.2023年度围绕抓好种子监管工作，确保全市农业生产用种安全、抓好上级下达的重点项目工作，确保重点产业任务稳步推进，种子市场监管工作正常开展。
2.认真开展种子网上备案工作，严把生产经营的种子准入关，建立健全种子追溯体系。2023年办理网上备案生产品种27个，其中常规大麦繁殖4个，杂交玉米制种11个，制种面积2,086亩，杂交玉米试制3个，制种面积58亩，常规粳稻繁殖7个，繁殖面积1,162亩，常规大豆繁殖3个，面积63亩。
3.2023年加大种子生产经营市场检查巡查力度，规范种子生产经营行为。检查种子品种129个，结合春耕备耕、农资打假、农业投入品专项检查、种子监督抽查等专项检查,在检查过程中责令整改规范经营行为18起，规范市场经营秩序5起，从源头杜绝和控制了假劣种子进入我市，确保了种子质量，杜绝了坑农害农事件的发生。
4.加强法律法规宣传，提高种子生产经营者及使用者的法律意识。依法依规对制种进行严格监管，保护种业知识产权和种子质量，积极因地制宜探索制种基地建设，为用种安全保驾护航。
5.做好备荒种子储备工作，加强转基因生物监管工作，组织开展了腾冲市第十五期《种子经营合格证》人员报名、培训、考试等工作。2023年完成167人种子资格证年检工作；年检种子经营备案书138份；组织开展了腾冲市第十六期《种子经营合格证》人员报名、培训、考试，共有75人报名，参加考试73人，经考试合格61人，合格率84%，发放《种子经营合格证》61人。
6.做好农作物良种繁育田间检验工作。2023年杂交玉米制种苗期、花期检验8个组合，面积1,382亩，被检种子符合要求8个组合，面积1,382亩；常规水稻种子繁育10个品种，面积463亩，被检种子田全部符合要求。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置五个内设机构，包括：种子市场监管室、品种管理室、种子质量监督检验室、财务室、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
腾冲市种子管理站作为二级预算单位纳入腾冲市农业农村局2023年度部门决算编报范围。
腾冲市种子管理站人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市种子管理站2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
腾冲市种子管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
腾冲市种子管理站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市种子管理站2023年度收入合计2,693,292.04元。其中：财政拨款收入2,693,292.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加328,257.54元，增长13.88%。其中：财政拨款收入增加328,448.88元，增长13.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少191.34元，下降100.00%。主要原因是：
1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），本年较上年增加收入37,981.76元，本年度转隶调入人员增加一人，致人员经费增加，从而单位基本养老保险缴费增加；
2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款），本年较上年增加收入175,672.25元，本年度缴纳上年度退休人员三人机关事业单位职业年金，从而单位职业年金缴费支出增加；
3.单位死亡抚恤支出（2080801款），本年较上年增加收入34,140.00元，本年度支付单位职工死亡遗属补助抚恤从该科目列支，从而单位死亡抚恤支出增加；
4.事业运行（2130104款），本年较上年减少收入67,064.60元，本年度9月份退休人员增加一人，人员经费减少，根据政府过紧日子要求，压缩办公经费、车辆运行维护费、办公邮电费用，减少支出所致；
5.卫生健康支出类事业单位医疗（2101102款）本年较上年减少收入3,749.76元，本年度退休人员增加致单位医疗缴费减少；
6.卫生健康支出类公务员医疗补助（2101103款）本年较上年增加收入10,025.69元，本年度转隶调入人员增加致公务员医疗补助缴费增加。
7.卫生健康支出类其他行政事业单位医疗支出（2101199款）本年较上年增加收入2,943.54元，本年度退休人员相关公务员医疗补助缴费从该科目支出增加。
8.项目财政拨款收入防灾救灾（2130119款）备荒种子储备经费本年度较上年增加收入138,500.00元，主要原因为本年度备荒种子储备经费纳入年初预算增加。
二、支出决算情况说明
腾冲市种子管理站2023年度支出合计2,693,483.38元。其中：基本支出2,554，983.38元，占总支出的94.86%；项目支出138,500.00元，占总支出的5.14%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加328,640.22元，增长13.90%。其中：基本支出增加206,881.80元，增长8.81%；项目支出增加121,758.42元，增长727.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：
1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），本年较上年增加支出37,981.76元，本年度转隶调入人员增加一人，致人员经费增加，从而单位基本养老保险缴费支出增加；
2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款），本年较上年增加支出175,672.25元，本年度缴纳上年度退休人员三人机关事业单位职业年金，从而单位职业年金缴费支出增加；
3.单位死亡抚恤支出（2080801款），本年较上年增加支出34,140.00元，本年度支付单位职工死亡遗属补助抚恤从该科目列支，从而单位死亡抚恤支出增加；
4.事业运行（2130104款），本年较上年减少支出67,064.60元，本年度9月份退休人员增加一人，人员经费减少，根据政府过紧日子要求，压缩办公经费、车辆运行维护费、办公邮电费用，减少支出所致；
5.卫生健康支出类事业单位医疗（2101102款）本年较上年减少支出3,749.76元，本年度退休人员增加致单位医疗缴费减少支出；
6.卫生健康支出类公务员医疗补助（2101103款）本年较上年增加支出10,025.69元，本年度转隶调入人员增加致公务员医疗补助缴费支出增加。
7.卫生健康支出类其他行政事业单位医疗支出（2101199款）本年较上年增加支出2,943.54元，本年度退休人员相关公务员医疗补助缴费从该科目支出增加。
8.项目财政拨款收入防灾救灾（2130119款）备荒种子储备经费本年度较上年增加支出138,500.00元，主要原因为本年度备荒种子储备经费纳入年初预算，支出增加。
9.农林水其他农业农村支出（2130199款）非财政拨款基本支出本年较上年增加支出191.34元，属上年度个税返还其他收入结余转入本年度增加的基本支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障腾冲市种子管理站单位机构正常运转的日常支出2,554,983.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2468,069.07元，占基本支出的96.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,914.31元，占基本支出的3.40％。
项目支出情况
2023年度用于保障腾冲市种子管理站为完成特定的事业发展目标工作任务项目一个，用于专项业务工作的经费支出备荒种子储备经费138,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
腾冲市种子管理站通过政府资金支持，由云南腾丰种业公司进行备荒种子储备，储备杂交玉米种子4万公斤、杂交水稻种子1万公斤；备荒种子储备经费主要用于仓贮损耗、低温冷库水电杂费等补助支出138,500.00元；救灾备荒种子主要用于灾后恢复农业生产和粮食生产应急所需种子供应，为顺利开展农业生产救灾和粮食生产应急工作提供保障,达到全市农业增效，经济效益显著。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,693,292.04元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加328,448.88元，增长13.89%,主要原因是：
1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），本年较上年增加支出37,981.76元，本年度转隶调入人员增加一人，致人员经费增加，从而单位基本养老保险缴费支出增加；
2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款），本年较上年增加支出175,672.25元，本年度缴纳上年度退休人员三人机关事业单位职业年金，从而单位职业年金缴费支出增加；
3.单位死亡抚恤支出（2080801款），本年较上年增加支出34,140.00元，本年度支付单位职工死亡遗属补助抚恤从该科目列支，从而单位死亡抚恤支出增加；
4.事业运行（2130104款），本年较上年减少支出67,064.60元，本年度9月份退休人员增加一人，人员经费减少，根据政府过紧日子要求，压缩办公经费、车辆运行维护费、办公邮电费用，减少支出所致；
5.卫生健康支出类事业单位医疗（2101102款）本年较上年减少支出3,749.76元，本年度退休人员增加致单位医疗缴费减少支出；
6.卫生健康支出类公务员医疗补助（2101103款）本年较上年增加支出10,025.69元，本年度转隶调入人员增加致公务员医疗补助缴费支出增加。
7.卫生健康支出类其他行政事业单位医疗支出（2101199款）本年较上年增加支出2,943.54元，本年度退休人员相关公务员医疗补助缴费从该科目支出增加。
8.项目财政拨款收入防灾救灾（2130119款）备荒种子储备经费本年度较上年增加支出138,500.00元，主要原因为本年度备荒种子储备经费纳入年初预算，本年度支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出478,531.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出268,719.36元，机关事业单位职业年金缴费支出175,672.25元，死亡抚恤34,140.00元。
9.卫生健康（类）支出225,072.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于事业单位医疗支出121,421.76元，公务员医疗补助支出100,707.09元，其他行政事业单位医疗支出2,943.54元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,989,688.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%。主要用于事业运行（2130104）人员工资、相关津贴、办公水电、车辆运行公用经费等基本支出1,851,188.04元；防灾救灾（2130119）备荒种子储备经费项目支出138,500.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，决算为30,372.97元，完成年初预算的63.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为30,372.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，支出决算为30,372.97元，完成年初预算的63.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为47，500.00元，决算为30，372.97元，完成年初预算的63.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按项目具体分析:
1.2023年因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是本单位无相关业务发生。
2.2023年公务用车购置及运行费支出年初预算为47,500.00元，支出决算数为30,372.97元，完成年初预算的63.94%。其中：公务用车购置费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为47,500.00元，支出决算数为30,372.97元，完成年初预算的63.94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位持续加强公务用车管理，历行节约控制公务用车运行维护费。
3.2023年公务接待经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。公务接待经费支出预算数、支出决算数为零的主要原因为：我单位公务接待费年初未安排预算，本年度也未发生公务接待相关支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,265.83元，增长43.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加9,265.83元，增长43.90%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因按项目具体分析:
1.2023年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。我单位无因公出国（境）相关业务发生。
2.2023年公务用车购置及运行费支出决算数比上年增加9,265.83元，增长43.90%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算数比上年增加9,265.83元，增长43.90%。2023年公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是：因本年度公务用车车辆修理较上年增加二次修理费用，致使公务用车运行维护费支出较上年增加9,265.83元。
3.2023年公务接待费支出决算0.00元，较上年支出增加0.00元，无增减变动。公务接待支出无增减变动的主要原因为：我单位本年未发生公务接待相关费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。本年未购置公务用车，无相关费用发生。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位农作物新品种区试、新品种展示试验示范、全市区域种子市场监督管理、全市乡镇种子质量检验等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市种子管理站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市种子管理站属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，腾冲市种子管理站资产总额3,758,316.58元，其中，流动资产132,438.23元，固定资产1,381,978.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,243,899.74元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少244,618.97元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋249.14平方米，账面原值196,040.00元，实现资产使用收入55,000.00元。
国有资产占有使用情况表详见附表。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额29,085.94元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,085.94元。授予中小企业合同金额20,109.80元，其中：授予小微企业合同金额20,109.80元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
其他重要事项情况说明
腾冲市种子管理站无其他重要事项情况说明。
相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或腾冲市种子管理站当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
