| 索引号 | 01526101-9/20241101-00001 | 发布机构 | 腾冲市农业农村局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2024-11-01 09:52:17 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052200262701001000
腾冲市畜牧工作站2023年度部门决算
目录
单位概况
主要职能
单位基本情况
2023年度部门决算表
收入支出决算表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
腾冲市畜牧工作站职能是：负责畜牧业种质资源调查、保护及开发利用，新品种引进、试验示范、培育及推广；畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍。
1.一“中心”完成情况
2023年四季度全市累计出栏生猪110.27万头、牛8.11万头、羊8.91万只、家禽347.6万羽，同比分别增9.9%、3.5%、3.3％和0.4%。累计实现肉类总产量12.1492万吨，同比增长8.1％,其中:猪肉9.675万吨、牛肉1.4646万吨、羊肉0.2052万吨、禽肉0.8044万吨，同比分别增加（减少）9.9%、2.1%、3.1%和-0.2%。存栏生猪77.06万头、牛22.06万头、羊7.44万只、禽194.54万羽，同比分别增加10.0%、5.1%，0.9%和0.1%。累计实现禽蛋产量0.2443万吨，牛奶产量0.754万吨。同比分别增加2.6%、5.0%。累计实现产值36.23亿元，同比增加0.8%,实现生产增加值18.28亿元,同比增加0.5%。全市畜牧业正在以安全、高量的态势稳步推进。
三棵牧草种植推广情况
2023年推广种植农田种草4.6万亩，亩产达8吨以上；玉米全株及秸秆作青贮饲料推广完成27.8万吨以上；推广巨菌草、热研4号、王草7,100亩，亩产达12吨以上。完成稻草秸秆利用8.34万吨，大麦、小麦秸秆利用3.66万吨，大蚕豆秸秆利用0.53万吨，加大2.6万亩多年生人工草场维护指导，为全市肉牛产业发展保驾护航。配合林草局、恒益东山公司建成了东山本土牧草资源圃20亩，收录牧草品种36个，为选择本地优良牧草打下坚实基础。
5个品种资源保护及开发情况
开展并全面完成槟榔江水牛、腾冲雪鸡、明光小耳猪、腾冲绵羊、腾冲马5个遗传资源的性能测定工作，对5个品种进行专业调查报告撰写上报，其中槟榔江水牛资源保及产业化开发利用的典型材料录入农业农村部全国十大典型宣传材料。普查范围覆盖全市19个乡（镇、街道）220个行政村（社区），系统录入及完成率为100%。出动了125车次436人次进行7,320份数据的测定、核实，力争亲自参与，严格把握测定时限、测定技术要点、确保每一份来之不易的数据的真实性和准确性。普查中我们认真做好以下几点：一、“家底清、思路明”是遗传资源保护和发展的根本保障，摸清家底、明确方向，提出了“扩群增量、选育复壮、优化种源、区域定系”的总体思路。二、“工作实、数据真”是遗传资源保护和发展关键环节，深入分析实际，研究工作思路，因地制宜研究保种及开发方案。三、“吃得苦、耐得劳、克得险”是遗传资源保护和发展的核心，掌握实情、不管路途多远，条件多艰苦，都做到每场必到。四、“学得实、抓得细、有耐心”是工作遗传资源保护和发展的重要措施，学实抓细打好基础，学在前、干在前，全程参与，步步扎实，基础才牢靠；不懂就问、不明就查，掌握保种各项要求、标准、关键环节。在国家、省市各级的指导下，专家组的现场参与下，基层工作者共同努力下，一定保护好这5块“芯片”。
七项措施落实情况
⑴重点抓好畜牧科技推广。
以全市“1+3+6”发展肉牛思路为主线，全面推进肉牛产业，加强饲草饲料及冻精改良保障工作，组织调入冻改物资4批，液氮8,870立升，引入发放冻精23,250支，完成冻改配种19,260头；指导冻改点35个，累计完成牛杂交改良42,600头。全面开展好猪人工授精技术推广服务工作，2023年提供约克、长白、杜洛克等猪精36,360支,共完成猪杂交改良11.3万窝。
⑵管行业管安全，落实好畜牧生产安全责任。
管行业就必须管安全，安全责任重于泰山。行业安全做到逢会必讲，到场必宣，入户必知。召开全市安全生产会议22期次，对全市的429个养殖场（企业）进行了一企一场不漏的培训宣传和实地检查安全措施及隐患排查，发现苗头及时改进，将隐患消灭在萌芽状态，确保重大安全事故不发生。派出220多人次对所有养殖场（企业、大户、专业户）进行了粪污收集池、青贮池、沼气池等隐患排查，悬挂危险标志牌760块，重点强调非专业人员不得从事清理及维护工作。对全市120多所中小学9.8万学生进行畜牧安全进校园宣传活动。共发放“安全生产、警钟长鸣”宣传挂图和安全生产口袋书共4,100份；通过微信发送宣传信息达31,600人次，覆盖4,256户养殖户（其中：沼气池2,984户、粪污贮存池1,272户）；召开安全培训会2次，培训市、乡镇（街道）技术人员、畜禽养殖场（户）共130人，以村民小组为单位,召开群众大会2,821场次，覆盖2,821个村民小组。
⑶加强队伍建设，构建产学研平台提升团队素质。
以学促提，有计划地安排、支持团队人员参加培训学习，依托农技体系到昆明培训学习60人次，支持到省外、省内参加肉牛、生猪、肉羊、肉鹅、统计监测、牧草等培训学习38人次，提升了队伍在各个方面的业务能力，服务能力。依托全省草产业体系、奶产业体系、畜牧兽医学会建立与云南农大、云南草地动物研究院、云南畜牧兽医研究院联系平台，并邀请省内各行业专家莅临指导、培训共8次，把科研成果与基层应用结合、转化，既提升了队伍专业水平又提高了科技转化率，并形成了一批科技成果，撰写了5个资源的专题报告，发表论文6篇，1项农业农村厅主推技术。
⑷扶持打造好一批畜牧龙头企业。
2023年恒益东山农业开发有限公司成功申报了国家级农业龙头企业，认真巩固好槟榔江水牛、腾超农业、丛荣牧业、景越农业、阳阳农场等一批省市农业龙头企业；指导好槟榔江水牛国家级保种场及界头阳阳家庭农场省级雪鸡保种场的建设，指导景越现代农业科技有限公司小耳猪省级保种场的申报。以龙头企业和各级保种场为依托，全面推进全市畜牧业产业化发展步伐。
⑸加大培训力度，提高科技转率及养殖效益。
狠抓科技培训，提高畜禽养殖水平及科技转化率，2023年以农技体系和万名人才兴万乡为依托进行养殖企业（场、大户、专业户、个体等）21期1,080人培训，以理论教学、现场示范操作等方式开展肉牛养殖、科学养猪、奶水牛养殖、水牛疾病防治、小耳猪养殖、肉鹅养殖、农田种草、中蜂活框饲养等技术培训。发放《科学养猪技术》《腾冲农村养殖实用技术》《农田种草养畜技术》《腾冲土鹅饲养手册》《牛（水牛）健康养殖及主要疫病防治技术》等技术资料1,210多份，通过培训，养殖企业（场、大户、专业户、个体等）的饲养管理水平大大提高，实现了科技转化率及养殖效益双提升。
⑹打造好畜产品品牌。
维护好腾冲槟榔江水牛、明光小耳猪、腾冲雪鸡3个地理标志保护商标，推进槟榔江水牛奶、明光小耳猪烤猪、腾冲雪鸡卤鸡、白条鸡，云岭牛岭牛记等产品的加工及市场开拓，与科研院所加强联系，加大相关产品开发研究，开发出一批拳头产品，以二产带动一产快速发展。目前，产品较少，品牌不强，无支撑产品品牌，这也是我们下一步努力的重点和方向。
⑺谋划及实施好畜牧项目及落地推进。
2023年腾冲争取了槟榔江水牛育种提升项目，云岭牛育种创新建设项目，总投资5,600万元，财政资金2,300万元，将全力支持、指导好项目建设。加强对槟榔江水牛、腾冲雪鸡保种项目推进指导，确保项目按计划完成。对接好明光小耳猪省级保种场的申报工作，争取2023年将明光小耳猪省级保场申报成功。下一步将谋划好腾冲马、腾冲绵羊的保种场建设项目及相关课题研究项目。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。
我部门为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
腾冲市畜牧工作站作为二级预算单位纳入腾冲市农业农村局2023年度部门决算编报范围。
腾冲市畜牧工作站人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市畜牧工作站2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
腾冲市畜牧工作站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
腾冲市畜牧工作站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市畜牧工作站2023年度收入合计3,435,676.42元。其中：财政拨款收入3,435,676.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少65,396.83元，下降1.87%。其中：财政拨款收入增加138,003.17元，增长4.18%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少203,400.00元，下降100.00%。主要原因是：
2023年7月退休死亡1人，抚恤金增加、年底退休1人卫生健康支出相应减少、财政拨款安排上级畜牧业项目资金支出及调整艰边津贴、职工岗位变动晋职晋级工资福利增加等综合因素财政拨款收入增加；2.财政核算体系改革，原计入“单位往来款”的液氮冻精款不需纳入非政拨款纳入其他收入核算故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
腾冲市畜牧工作站2023年度支出合计3,435,676.42元。其中：基本支出3,290,676.42元，占总支出的95.78%；项目支出145,000.00元，占总支出的4.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少65,396.83元，下降1.87%。其中：基本支出增加350,302.34元，增长11.91%；项目支出减少415,699.17元，下降74.14%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：财政核算内容改革将单位其他支出（往来款）不再纳入单位资金预算故支出减少及职工岗位变动晋职晋级工资福利相应增加支出、畜牧技术推广项目资金支出减少等综合因素形成。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障腾冲市畜牧工作站单位机构正常运转的日常支出3,290,676.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,015,369.07元，占基本支出的91.63％,人均177,374.65元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费275,307.35元，占基本支出的8.37％,人均16,194.55元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障腾冲市畜牧工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2021年第二批中央农业生产发展专项资金项目支出35,000.00元；主要用于支付5户奶牛产奶量监测劳务费；
2.2023年省级农业发展专项资金畜牧业生产发展资金项目支出110,000.00元，主要用于支付购试验用腾冲绵羊60只精料补充料、生产性能测定劳务费、生产性能测定购试验用腾冲绵羊20只及地方畜禽遗传资源地理标志商标延期费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市畜牧工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出3,435,676.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加138,003.17元，增长4.18%,主要原因是：年内因退休死亡1人抚恤金增加及调整艰边津贴、职工岗位变动晋职晋级工资福利增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出572,170.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.66%。主要用于主要用于事业单位离退休7,500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出327,006.72元，死亡抚恤237,664.00元。
9.卫生健康（类）支出264,715.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于事业单位医疗150,821.12元，公务员医疗补助109,806.67元,其他行政事业单位医疗支出4,087.41元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2,598,790.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.64%。主要用于事业运行2,453,790.50元，科技转化与推广服务110,000.00元，农业生产发展5,000.00元，农业资源保护与利用30,000.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,750.00元，决算为23,961.40元，完成年初预算的83.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,171.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.70%，完成年初预算的97.56%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为790.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.30%，完成年初预算的15.8%，具体是国内接待费支出决算790.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市畜牧工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,750.00元，支出决算为23,961.40元，完成年初预算的83.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,171.40元，完成年初预算的97.56%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为790.00元，完成年初预算的15.8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要是：1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。
2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为23,171.40元，完成预算的97.56%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为23,171.40元，完成预算的97.56%。我单位持续加强公务用车管理，合理安排下乡工作次数，公务用车使用频率相对减少，导致车辆修理、油费相应减少。
3.2023年公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为790.00元，完成年初预算的15.8%。我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，且严格按照标准，规格组织，有效控制公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,307.33元，增长16.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加2,517.33元，增长12.19%；公务接待费支出决算增加790.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2023年因公出国（境）费支出较上年无增减变动，单位无因公出国（境）相关业务发生。
2.2023年公务用车购置及运行费支出决算2,517.33元，增长12.19%。公务用车运行经费支出增长的原因是年内因加大本年及历年畜牧项目实施力度，下乡指导增多，公务用车次数增多，车辆燃油、修理相应增大。
3.2023年公务接待支出较上年决算增加790.00元，增长100.00%，公务接待支出较上年决算增加原因是新冠肺炎疫情过后接受上级业务指导1次8人，公务接待费相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧项目实施出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展畜禽生产性能测定和遗传样品采集业务指导，接待上级专家1次8人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市畜牧工作站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市畜牧工作站属于全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。
国有资产占用情况
截至2023年末，腾冲市畜牧工作站资产总额4,419,984.64元，其中，流动资产1,284,545.51元，固定资产3,135,436.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127,513.25元，其中固定资产减少106,327.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值107,209.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,222.75平方米，账面原值4,541,007.73元，实现资产使用收入368,455.45元。
国有资产占有使用情况表详见附表
政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额29,361.40元，其中：政府采购货物支出9,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,171.40元。授予中小企业合同金额29,361.40元，其中：授予小微企业合同金额29,361.40元。
单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
腾冲市畜牧工作站无其他重要事项情况说明。
相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或腾冲市畜牧工作站当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53052200262701001111
