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腾冲市乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策，保山市委、市政府部署以及腾冲市委、市政府工作要求；全面组织领导和统筹推进实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；研究制定规划计划和政策措施，协调解决工作推进中的重大事项和重大问题。

（2）贯彻执行中央和省、市定点帮扶决策部署，严格落实“三挂三包三同责”工作机制，按照“六盯六确保”的进村入户工作方法，指导好市级挂联单位定点帮扶工作，抓好全市“挂包帮” “转走访”工作的落实；负责保山市、腾冲市市级联席会议议定事项及涉及“挂包帮” “转走访”工作落实情况的督办；负责“挂包帮” “转走访”工作的检查、考核、宣传报道工作；配合市委组织部做好驻村工作队员的选派管理考核工作。

（3）负责政府救助平台的培训推广使用，按月开展数据分析，按双月分析调度对申请事项进行适时监测、适时督办。及时收集反馈存在返贫致贫风险疑似对象，指导乡村按程序开展防返贫监测对象识别工作，及时更新完善系统数据。

（4）负责做好全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督导检查工作；负责督导各乡镇（街道）、各部门贯彻落实上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接部署、落实情况，做好进度收集、统计、分析等工作；做好迎接国家和省、保山市督查督导、考核评估准备工作。

（5）承办市委、市政府及上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完善体制机制，压紧压实工作责任。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在工作首要位置，坚持做到思想上只紧不松、责任上只强不弱、力量上只增不减，推动全市脱贫基础更加稳固、脱贫成效更加显著。

2.聚焦“两不愁三保障”，不折不扣落实政策。保持现有帮扶政策总体稳定，各职能部门围绕补短板强弱项制定出台了系列政策文件，接续推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.抓实产业就业，做深做实稳定增收。产业上，一是用活用好腾冲市“大健康”产业发展、中药材种植（养殖）基地扶持、肉牛产业扶持、万寿菊产业扶持等地方政策，在巩固提升传统优势产业的同时，重点发展特色骨干产业。二是有效建立农企利益联结机制，各类新型经营主体、特色产业带动有产业发展意愿及条件的脱贫户及监测户占比达100%，联农带农机制联结收入低于1万元且有意愿的农户做到“应联尽联”。三是强化资金保障，2023年财政衔接资金用于产业占比63.3%，其中：中央资金占比66.4%，省级资金占比61.2%；小额信贷新增贷款1,682户7,821.05万元，比上年新增4,087.35万元，贷款逾期率0.11%。四是大力促进乡村旅游业。充分发掘乡村旅游资源，大力促进休闲农业与乡村旅游融合，培育出固东银杏村、清水司莫拉等一大批乡村旅游产品。五是制定《腾冲市加快庭院经济发展实施方案》，鼓励群众因地制宜发展小菜园、小果园、小盆景、小作坊、小禽舍、农家乐等，着力培育发展一批特色鲜明、管理规范、综合效益好、示范带动强的农村庭院经济。六是加快推进电商产业发展。就业上，一是提升劳动者职业技能。组织开展农村劳动力各类培训2.65万人次（脱贫劳动力1.16万人次），其中，职业技能培训5,722人次（脱贫劳动力594人次），持证技能型脱贫劳动力逐年上升，完成年度目标任务的338.23%。二是持续推进职业教育。严格落实国家“雨露计划”资助政策，2023年共发放“雨露计划”补助2,974人630.85万元，“雨露计划”毕业生和高校毕业生稳定就业。三是加大劳动力转移输出。组织召开128场次招聘会，脱贫人口和监测对象转移就业外出务工27,186人，同比增3.64%，其中省外务工6,988人，同比增22.92%，按人均1,000.00元发放跨省务工一次性交通补助5,451人。四是鼓励支持就近就业。开发乡村公益性岗位3,041个，其中脱贫人口和监测对象1,744人，比上年增137人；有就业帮扶车间11个，吸纳就业人员1,550人，其中脱贫劳动力175人，比上年增加6人，发放吸纳就业奖补资金86.4万元。有劳动力的家庭至少有1人就业。

4.抓实监测帮扶，盯村盯户守牢底线。一是常态开展监测。健全防止返贫动态监测帮扶机制，常态化开展走访排查、比对筛查、预警核查，发动农户、干部和部门三方联动、协同发力，2023年以来共比对反馈监测预警线索3.6万条，组织开展防止返贫月监测6次，新识别监测对象17户61人，做到早发现、早干预、早帮扶。二是集中开展排查。先后开展2轮集中排查，采取面访、电访、入户等灵活方式，实现全市农村人口全覆盖，新识别纳入监测对象16户56人，做到“应纳尽纳”。三是精准开展帮扶。按照“缺什么补什么”原则，因户施策，在产业引领、就业引导、社会帮扶和内生动力激发等方面，多措并举，精准发力，帮助监测对象478户1,672人稳定消除风险。四是加强动态管理。认真开展巩固脱贫成果信息采集，全面采集脱贫户和监测对象家庭收入、“两不愁三保障”及饮水安全等基础信息，不漏一户、不落一人；及时开展家庭人口自然变更、新增识别纳入和风险消除等信息动态管理，全面提高了数据质量。

5.全力推动乡村振兴示范点建设。一是按照“1255”工作模式，统筹各方资源，在全省率先开展39个乡村振兴示范点建设，每个点由1位市级领导挂钩，1家以上市直单位、国有企业、金融单位帮扶，属地乡镇主要领导挂点。实行一季一调度，强势推进示范点创建，清水司莫拉、曲石下表院、马站大坡头等示范点已形成示范带动效应。2023年安排衔接资金5,079万元重点支持乡村振兴示范点建设。二是落实示范点考核奖惩、可进可退机制，激励各乡镇（街道）积极创建示范点。根据《腾冲市高质量创建全国乡村振兴示范点工作方案》，对2022年考核前3名的示范点分别给予衔接资金200万元、150万元、100万元奖补，排名前5名的示范点分别给予财政奖补资金60万元，排名6—15名的示范点分别给予财政奖补资金30万元。年内调整示范点3个。三是采取“金融机构+政府平台公司+乡镇+市场主体”的模式，通过金融助力，强化招商引资，积极引进社会主体参与示范点创建，全面抓好乡村振兴示范点建设。目前已有24个示范点创建为A级旅游景区、27个示范点引入市场主体。同时用好管好扶贫项目资产实施好投资38.99亿元的乡村振兴基础设施和产业振兴建设项目，全面补齐农村道路、污水处理、垃圾处理、环境整治等短板弱项，目前已完成投资22.05亿元。编制村庄规划195个，建成公厕987座，户厕改建109,973座；建成垃圾中转站6座、城乡一体化垃圾焚烧发电厂1座、电热解焚烧炉20座，配置1吨以上垃圾收运车辆196辆、垃圾箱桶池7,151个，乡（镇）镇区垃圾处理设施覆盖率88.24%、垃圾收运设施比例100%，村庄生活垃圾处理设施覆盖率73.21%；建成乡（镇）镇区污水处理厂（站）16座，乡（镇）镇区生活污水处理设施覆盖率52.94%；村庄绿化覆盖率45.68%。全面治理建设，绘制绘就和美乡村。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、小额信贷股、扶贫信息管理中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市乡村振兴局

纳入腾冲市乡村振兴局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市乡村振兴局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市乡村振兴局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 腾冲市乡村振兴局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市乡村振兴局2023年度收入合计26,218,364.38元。其中：财政拨款收入26,218,176.00元，约占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入188.38元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,019,795.39元，增长36.56%。原因为2023年社会保障和就业支出增加35,599.36元；行政事业单位医疗减少225.34元；国有土地使用权出让收入安排的支出减少3,906,067.48元；巩固脱贫衔接乡村振兴增加11,320,638.56元。其中：财政拨款收入增加7,449,945.10元，增长39.69%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少430,149.71元，下降99.96%。主要原因是2023年省乡村振兴现场会费用减少157,800.00元；乐施会项目减少176,608.00元；其他收入合计减少95,741.71元。

二、支出决算情况说明

腾冲市乡村振兴局2023年度支出合计26,272,176.00元。其中：基本支出3,081,309.99元，占总支出的11.73%；项目支出23,190,866.01元，占总支出的88.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,117,462.10元，增长37.16%。其中：基本支出减少347,879.98元，下降10.14%；项目支出增加7,465,342.08元，增长47.47%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为2023年社会保障和就业支出增加35,599.36元；行政事业单位医疗减少225.34元；国有土地使用权出让收入安排的支出减少3,906,067.48元；巩固脱贫衔接乡村振兴增加11,320,638.56元。其中：基本支出增加38,603.02元，增长1.27%，原因为2023年机关事业单位基本养老保险缴费机行政事业单位医疗等人员经费支出增加31,085.89元，公用经费增加7,517.13元；项目支出增加11,317,409.56元，增长97.75%，原因为巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加11,317,409.56元。上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为我单位无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,081,309.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,829,056.13元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252,253.86元，占基本支出的8.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市乡村振兴局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,190,866.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支及开展工作情况：

1.2023年防贫保险专项资金4,426,032.00元，主要用于防贫保险缴费。2023年通过公开招标，与太平洋财产保险股份有限公司腾冲市支公司签订合同，为全市乡村户籍人口缴纳防贫保险保费。2023年防贫保险完成投保43.08万人，参保率74.11%。

2.公益性岗位补助资金1,421,800.00元，主要用于公益性岗位人员工资发放。开发乡村公益性岗位3041个，其中脱贫人口和监测对象1744人，比上年增137人。

3.小额贴息贷款项目资金4,473,804.75元，主要用于2023年小额贷款贴息支出。新增发放脱贫人口小额信贷571笔2683.9万元，存量贷款8855.32万元，完成前3季度财政贴息补助2594户320.1万元。强化对19家扶贫互助社监管，现有本金578.3万元，其中财政补助资金418.6万元。

4.巩固脱贫攻坚推进乡村振兴指挥部工作经费199,830.00元，主要用于固脱贫攻坚推进乡村振兴指挥部2023年办公、差旅等支出。今年以来，围绕重点工作，采用“四不两直”方式开展专项督导3次。聚焦惠农补贴资金、农村集体“三资”管理、涉农项目资金审批分配、扶贫资产闲置流失、利益联结机制等，深入开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治。共发现问题24个，已全部完成整改。

5.巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费152,764.92元，主要用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作相关的办公、差旅、劳务、打印复印等办公支出。2023年进一步健全由市委书记和市长为组长的工作领导小组和指挥部，完善议事协调机制，形成“横向到边、纵向到底、不留死角”的工作体系。年内召开腾冲市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组会议4次，市委常委会和市政府常务会学习研究巩固脱贫攻坚推进乡村振兴相关工作各7次，工作推进会3次、现场推进会6次。市委、市政府主要领导以上率下，高位推动，逢会必讲、下基层必问巩固成果和乡村振兴情况。市级挂乡领导每季度牵头召开联席会1次。

6.外出务工交通补助资金5,444,000.00元，外出务工人员的交通补助。加大劳动力转移输出。组织召开128场次招聘会，脱贫人口和监测对象转移就业外出务工27186人，同比增3.64%，其中省外务工6988人，同比增22.92%，按人均1000元发放跨省务工一次性交通补助5451人。

7.2023年贫困劳动力培训项目补助资金95,700.00元，主要用于贫困劳动力就业培训补助。组织开展农村劳动力各类培训2.65万人次（脱贫劳动力1.16万人次），其中，职业技能培训5722人次（脱贫劳动力594人次），持证技能型脱贫劳动力逐年上升，完成年度目标任务的338.23%。

8.2023年雨露计划补助项目资金6,312,000.00元，主要用于雨露计划补助发放。严格落实国家“雨露计划”资助政策，2023年共发放“雨露计划”补助2974人630.85万元，“雨露计划”毕业生和高校毕业生稳定就业。

9.三季度重点项目考核奖励资金130,360.10元，主要用于差旅、办公、会议等支出。2023年争取到衔接资金12985万元，其中：中央资金8941万元、省级资金3745万元、保山市级资金299万元，资金安排率100%。截至12月10日，资金已支出12358.37万元，支出率95.2%，其中：中央资金支出8384.37万元、支出率93.8%，省级资金支出3675万元、支出率98.1%，保山市级资金支出299万元、支出率100%。实施项目173个，已全部开工建设，目前已完工115个。制定《腾冲市经营性扶贫项目资产收益管理方案》《腾冲市“四个一批”推动帮扶产业项目提质增效实施方案》，确保所有经营性资产运行正常、收益分配合理、无闲置浪费。2013年以来共有经营性扶贫资产230个，项目总投入20323.44万元，其中：巩固一批的216个，投入19121.4万元；提升一批的1个，投入20万元；盘活一批的2个，投入40万元；另起炉灶一批的11个，投入1142万元。

10.腾冲市扶贫志编撰经费480,574.24元，主要用于腾冲市扶贫志编撰、打印、装订的相关支出。目前已完成腾冲市扶贫志全部编撰工作。

11.财政代管资金64,440.82元，主要用于乐施会、工会经费等支出。(单位资金项目不需要做项目绩效自评表)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出26,218,176.00元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加11,356,012.58元，增长76.41%,主要原因是2023年社会保障和就业支出增加35,599.36元；行政事业单位医疗减少225.34元；巩固脱贫衔接乡村振兴增加11,320,638.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出318,207.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于腾冲市乡村振兴局机关事业基本养老保险费支出318,207.68元；

9.卫生健康（类）支出222,373.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于支付在职人员医疗保险及在职人员公务员医疗补助222,373.42元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出25,677,594.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.94%。主要用于人员经费2,288,475.03元，其中：基本工资846,562.00元、津贴补贴834,016.00元、奖金238,660.00元、绩效工资293,690.00元、社会保障缴费23,660.47元、其他工资福利支出51,886.56元；公用经费252,253.86元，其中：办公费15,500.00元、水费1,636.30元、电费7,000.00元、工会经费43,384.17元、公务用车运行维护费28,493.39元、其他交通费用135,100.00元、其他商品和服务支出21,140.00元；项目支出23,136,866.01元，其中贷款奖补和贴息支出4,473,804.75元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出18,663,061.26元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,500.00元，决算为72,963.61元，完成年初预算的86.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为34,500.00元，决算为37,391.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.25%，完成年初预算的108.38%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为35,572.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.75%，完成年初预算的71.14%，具体是国内接待费支出决算35,572.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于决算数是因为我部门当年实际下乡、督查检查较多公务用车运行维护费增加2,891.61元，但严格按规定安排接待就餐，严控经费支出，故决算数较年初预算数减少14,428.00元，故三公经费支出决算数小于预算数。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84,500.00元，支出决算为72,963.61元，完成年初预算的86.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年未发生业务相关业务；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，原因是我单位公务用车购置费支出年初未安排预算，本年未发生业务相关业务；公务用车运行维护费支出年初预算34,500.00元，决算为37,391.61元，完成年初预算的108.38%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为35,572.00元，完成年初预算的71.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为我部门当年实际下乡、督查检查较多公务用车运行维护费增加2,891.61元，但严格按规定安排接待就餐，严控经费支出，故决算数较年初预算数减少14,428.00元，故三公经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算37,391.61元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算35,572.00元，较上年无增减变动，原因为单位严格按照过“紧日子”要求，严格控制公务接待费用支出，预算、决算数均不超过上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴下乡、会议、调研、督查等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次149人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴督查、检查、调研、学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市乡村振兴局2023年机关运行经费支出252,253.86元，比上年增加7,517.13元，增长3.07%，主要原因为：2023年工作调整办公费、劳务费支出增加。部门机关运行经费主要用于腾冲市乡村振兴局机构运转所需的办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，其中办公费15,500.00元、水费1,636.30元、电费7,000.00元、工会经费43,384.17元、公务用车运行维护费28,493.39元、其他交通费用135,100.00元、其他商品和服务支出21,140.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市乡村振兴局资产总额8,076,165.13

元，其中，流动资产7,801,002.92元，固定资产275,162.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少175,343.56元，其中固定资产减少36,307.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,523,227.19元，其中：政府采购货物支出35,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,487,547.19元。授予中小企业合同金额2,523,227.19元，其中：授予小微企业合同金额2,523,227.19元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市乡村振兴局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200263101111