腾冲市农业农村局（本级）2023年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全市饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

（9）负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。承担市防治重大动物疫病指挥部办公室职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年全市预计实现农林牧渔业现价总产值103.99亿元，增6%；农林牧渔服务业现价总产值1.31亿元，增6%；农林牧渔业可比价总产值103.01亿元，增5%；农林牧渔服务业可比价总产值1.33亿元，增8%。实现农业增加值69.84亿元，增5%。实现农村常住居民人均可支配收入17,476元，增10%。

1.全面落实粮食安全生产责任。坚持把稳定粮食生产，保障粮食安全作为首要任务和头等大事，全面落实粮食安全党政同责，保障粮食稳定安全供给。分别印发《腾冲市2023年冬季农业生产工作意见》和《关于印发2023年各乡镇（街道）粮食和油料生产底线指标的通知》，明确了2023年夏收粮食、油菜的任务指标，与各乡镇（街道）签订冬季农业生产任务书，将夏粮、油菜种植面积和扩种面积作为任务书的重要内容，层层分解任务，将夏粮、油菜任务落实到村、到户、到地块，建立详细的工作台帐，确保种植任务落到实处。2023年计划粮食播种面积124.5万亩，产量43.2万吨。全年粮食实际播种面积125.02万亩，增0.4%；实现粮食产量43.61万吨，增0.09%；实现产值10.92亿元，增6.74%。其中：水稻44.434万亩，总产20.0011万吨；玉米38.8171万亩，总产14.826万吨；大麦21万亩，总产5.0862万吨；马铃薯8.217万亩，总产1.9121万吨；大豆7.23万亩，总产0.8294万吨；蚕豆0.839万亩，总产0.1047万吨；其他粮食4.4829万亩，总产0.8505万吨。水稻、大麦面积位居全省县级排名第一位，超额完成了上级下达的目标任务，守牢了底线，端稳了饭碗。

2.深入挖掘粮食生产潜能。稳步推进水稻旱作示范、大豆玉米带状复合种植示范、作物间套种，示范推广烟后大豆玉米带状复合种植、烟后大豆、烟后玉米、果粮协同、粮菜协同等粮经协同发展模式，大力实施水稻单产提升行动，拓宽粮食增收渠道，提升粮食产能。2023年完成水稻旱作示范面积2,703.9亩，占计划的100.14%，实现亩产408千克，占计划的100.2%；完成大豆玉米带状复合种植示范面积30,053亩（夏季种植14,030.5万亩，烟后16,022.5亩），占下达任务的100.18%，实现玉米单产511.8公斤，占计划的102.36%，大豆单产73.3公斤，占计划的104.71%；推广烟后套种玉米2.5万亩，实现亩产450公斤。依托水稻单产提升行动项目打造了20个百亩攻关田、5个千亩示范区和5个万亩高产片，百亩连片创建实现单产602.6公斤/亩，千亩连片创建实现单产553.2公斤/亩，万亩连片创建实现单产530.8公斤/亩，带动全市水稻平均单产达450公斤，增0.45%，水稻总产达20万吨，增1.63%，再创历史新高。

3.稳步扩大大豆油料生产规模。认真落实国家大豆和油料产能提升工程，着力调结构、增面积、提单产，全力推进我市大豆和油料产能提升。大力推广油菜-水稻、油菜-玉米、烤烟-玉米、烤烟-大豆等粮油、粮烟轮作模式，开发冬闲耕地扩种油菜，扩大山区半山区油菜种植，稳步扩大油菜种植面积。2023年全市完成油料种植面积34.6万亩，其中：油菜34.44万亩（扩种2.44万亩），增7.52%，实现产量5.38万吨，实现产值3.76亿元，油菜播种面积居全省单县排名第二位。全市完成大豆播种面积7.23万亩，增5.4%，实现产量8,294吨，增7.88%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市农业农村局（本级）作为二级预算单位纳入腾冲市农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业农村局（本级）2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职实有行政人员44人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计49人（离休0人，退休49人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市农业农村局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业农村局（本级）2023年度收入合计165,212,885.88元。其中：财政拨款收入165,212,885.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加81,666,233.11元，增加97.75%。其中：财政拨款收入增加81,666,233.11元，增加97.75%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。

主要原因是加大了对耕地地力保护补贴，油菜高质高效创建，农业保险保费等项目等项目的投入。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业农村局（本级）2023年度支出合计165,465,732.40元。其中：基本支出9,522,692.47元，占总支出的5.76％；项目支出155,943,039.93元，占总支出的94.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加71,914,735.21元，增长76.87%。其中：基本支出减少1,812,126.47元，下降15.99%；项目支出增加73,726,861.68元，增长89.67%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是基本支出较上年减少1,812,126.47元，2023年我单位机构改革转隶至腾冲市农业综合行政执法大队行政人员6人，人员支出减少；二是项目支出增加73,726,861.68元，加大了对耕地地力保护补贴，油菜高质高效创建，农业保险保费等项目的投入支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市农业农村局（本级）单位机构正常运转的日常支出9,522,692.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,533,320.00元，占基本支出的89.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费989,372.47元，占基本支出的10.39％。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市农业农村局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155,943,039.93元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年耕地地力保护补贴项目支出79,080,000.00元，用于完成兑付农户136,170户耕地地力保护补贴，农户满意度99%，保证了粮食产量完成。

2.高标准农田建设项目支出12,319,746.52元，用于完成高标准农田面积1.16万亩，明显提升了粮食综合生产能力。

3.畜牧业生产发展项目支出7,034,922.28元，用于畜牧综合技术指导及服务、完成推广牛冻精改良1.93万头、推广农田种草4.6万亩。实现肉类总产量12.15万吨，牛肉产值11.98亿元，带动就业人数4.1万元。

4.农业生产发展项目支出57,508,371.13元，用于完成粮食播种125.0万亩、补贴机具1515台（农机报废4台）。实现农林牧渔业现价总产值103.99亿元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业农村局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出160,916,432.40元,占本年支出合计的97.25%。与上年相比增加72,272,435.21元，增长81.53%,主要原因是:一是基本支出较上年减少1,812,126.47元，2023年我单位机构改革转隶至腾冲市农业综合行政执法大队行政人员6人，人员支出减少；二是项目支出增加74,084,561.68元，加大了对耕地地力保护补贴，油菜高质高效创建，农业保险保费等项目的投入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,651,449.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。行政单位离退休2,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出867,727.68元，机关事业单位职业年金缴费支出245,691.3元，死亡抚恤535,830.20元。

9.卫生健康（类）支出708,173.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于行政单位医疗361,904.57元，事业单位医疗24,929.81元，公务员医疗补助310,492.31元，其他行政事业单位医疗支出10,846.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出154,626,809.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.09%。主要用于行政运行支出9,317,403.39元，科技转化与推广服务3,984,330.30元，病虫害控制1,361,611.98元，执法监管115,606.00，统计监测与信息服务60,000.00元，稳定农民收入补贴6,000,000.00，农业结构调整950,000.00元，农业生产发展8,8705,479.48元，农村合作经济1,540,000.00元，农产品加工与促销1,111,200.00元， 农业资源保护修复与利用4,745,500.00元，农田建设14,436,146.52元 。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴4，300，000.00元,农业保险保费补贴17,999,532.00元。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出3,930,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于生猪调出大县奖励支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为232,670.14元，决算为251,093.58元，完成年初预算的107.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为210,670.14元，决算为217,575.58元，完成年初预算的103.28%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为33,518.00元，完成年初预算的152.35%，具体是国内接待费支出决算33,518.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业农村局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为232,670.14元，支出决算为251,093.58元，完成年初预算的107.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为210,670.14元，决算为217,575.58元，完成年初预算的103.28%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为33,518.00元，完成年初预算的152.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了2023年高标准农田建设,油菜高质高效创建等项目,增加公务用车运行维护费6,905.44元、公务接待费11,518.00元支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加86,404.35元，增长52.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加78,666.35元，增长56.63%；公务接待费支出决算增加7,738.00元，增长30.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了2023年高标准农田建设，油菜高质高效创建等项目,增加了实施项目的公务用车运行费支出78,666.35元，公务接待费7,738.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农业技术推广、畜牧产业发展、农业农村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次422人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研农业产业、畜牧产业，农业农村发展情况等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我局没有安排出国（境）事务。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业农村局（本级）2023年机关运行经费支出989,372.47元，比上年增加133,181.09元，增长15.56%，主要原因是增加了2023年高标准农田建设，油菜高质高效创建等项目,增加了实施项目的公务用车运行费、公务接待费、印刷费、差旅费、培训费支出。

单位机关运行经费主要用于办公费20,000 .00元、水费1,800.00元、电费16,000.00元、邮电费36,000.00元、公务接待费22,000.00元、劳务费119,854.00元、工会费元149,831.00、公务用车运行维护费35,714.58元、其他交通费用449,165.53元、其他商品和服务支出139,007.36元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市农业农村局（本级）资产总额142,176,207.41元，其中，流动资产115,125,997.74元，固定资产5,644,873.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,880,000.00元，无形资产525,336.02元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,894,517.03元，其中固定资产增加18,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,168,281.58元，其中：政府采购货物支出1,121,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46,381.58元。授予中小企业合同金额239,381.58元，其中：授予小微企业合同金额46,381.58元。

四、单位绩效自评情况

腾冲市农业农村局（本级）绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业农村局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

1. 本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或腾冲市动物疫病预防控制中心当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    

2. 名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   猪单位：是畜牧统计上以体重为基础粗略估计各种家畜饲料需要的一种标准。