监督索引号53052200262701000

腾冲市农业农村局（汇总）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2023年度部门决算表

   一、收入支出决算表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

   十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

   第三部分  2023年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （三）项目支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

    

    

    

    

    

    

    

   第一部分  部门概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

   部门主要职责：承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。1.负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。2.承担完善农村经营管理体制职责。3.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4.承担提升农产品质量安全水平职责。5.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。6.负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。7.编制农业生态建设规划并组织实施。8.腾冲市人民政府交办的其他事项。

   （二）2023年度重点工作任务概述

   1.全力夺取粮油丰收，着力提升农产品供给能力。落实“菜篮子”市长负责制，扛牢粮食安全责任，2023年，完成粮食种植面积125.02万亩，产量43.61万吨，油菜种植34.44万亩（其中扩种面积2.44万亩），产量5.37万吨；果蔬产品19.71万吨、肉类产品11万吨，禽蛋产品0.23万吨，奶类产品0.68万吨、水产品0.95万吨。《紧扣“七有”标准提升农业社会化服务项目实施效益》被农业农村部办公厅推介为2023年全国农业社会化服务典型案例。

   2.大力发展乡村特色产业，着力巩固产业振兴基础。围绕“1+9+2”工作思路抓高原特色产业。茶叶、花卉、蔬菜、水果、坚果、中药材、牛羊、生猪、烟草9大高原特色产业种植规模、养殖规模、产量和产值分别达到182.4万亩、99万头、40.58万吨和81亿元，可实现全产业链综合产值209.5亿元。腾冲市被农业农村部认定为“全国休闲农业重点县”；江东银杏村、和睦茶花村、清水三家村被评为“中国美丽休闲乡村”，江东银杏村、高黎贡山茶业公司、界头镇成为“全国休闲农业与乡村旅游示范点”。已培育农业产业化龙头企业145户，家庭农场126家，农民专业合作社1,019个，实现农产品加工产值165.47亿元，同比增43.3%。35个村镇入选省级“一村一品”专业村镇目录，14个企业和产品品牌、2个区域公用品牌成功入选2023年绿色云品品牌目录。2023年11月云南省烟草专卖局 云南省农业农村厅 云南农业大学到腾冲召开全省粮烟协同发展观摩现场会；2023年11月云南省畜牧总站到腾冲举办濒危资源抢救性保护培训班。

   3.统筹推进农业面源污染防治，着力发展绿色农业。加强农业面源污染防治，扩大绿色农业规模，预计农作物秸秆综合利用率、农膜回收利用率、化肥农药使用量减幅、畜禽粪污资源化利用率、病死畜禽无害化处理率分别达91%、85%、1%、90%、100%以上。“三品一标认证产品达135个，认证基地面积达12.91万公顷。完成各类生态环保问题整改，2023年中央生态环境保护督察问题1个、省生态环境保护督察问题1个均完成保山市级验收。2023年12月农业农村部生态总站到腾冲举办气候智慧型草地管理培训班。

   4.夯实农业农村基础，着力改善提升农村生产生活条件。强化招商引资，加大农业投资，改善提升农村人居环境和农业生产条件。2022年度9.76万亩高标准农田建设任务已完成66.7%，2023年度已争取到高标准农田建设任务11.87万亩，正在有序推进中；厕所革命、绿美村庄等农村基建项目已基本实施完成，1—10月累计完成农业投资31亿元，年末农业投资达34亿元以上。《保山市腾冲市清水乡三家村：让幸福的地方更加幸福》被云南省农业农村厅办公室推介为第二批全省乡村治理典型案例。

   5.深化农村体制改革，着力保障农民稳定增收。依法依规开展农村土地经营权流转，推进农村宅基地制度改革，完善利益联结机制，壮大村集体经济，推进党组织领办农民合作社工作，带动农民持续增收，目前已成立市级农民合作社联合社1个、乡镇级农民合作社联合社19个、村级农民合作社208个，累计实现经营性收入2,137.6万元。1—3季度全市220个村集体实现经营性收入4,925.33万元。2023年9月云南省农村经济经营管理站到腾冲举办2023年全省农村经济统计暨农村固定观察点工作培训班，会上围绕腾冲市推行党组织领办合作社工作方面进行了交流发言。

   6.依法开展农业执法监管，着力保障农业行业安全生产。一是履行推进法治建设责任人职责，班子成员带头学法守法用法，依法履行政府职能，全面落实权责清单，推进“放管服”改革，政务服务事项86个已入驻政务窗口办理，全年政务窗口受理657件。严格落实行政执法三项制度，截至2023年11月立案查处案件250起，罚没收入333.117万元。二是紧盯农业行业安全生产风险隐患易发的重点领域、重点区域和重点环节，认真履行农业行业安全生产职能职责，以“重大事故隐患专项排查整治2023行动”为抓手，重点开展农机、农药、沼气、渔业、畜牧等安全生产大排查大检查及专项整治行动。

   二、部门基本情况

   （一）机构设置情况

   我部门共设置16个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。

   所属单位12个，分别是：

   1.腾冲市农业农村局（本级）

   2.腾冲市农业行政综合执法大队

   3.腾冲市农机安全监理站

   4.腾冲市农业技术推广中心

   5.腾冲市植保植检站

   6.腾冲市种子管理站

   7.腾冲市农业环境保护监测及能源站

   8.腾冲市水产工作站

   9.腾冲市农业机械化推广站

   10.腾冲市动物疫病防控中心

   11.腾冲市畜牧工作站

   12.腾冲市农村经营管理站。

   （二）决算单位构成

   纳入腾冲市农业农村局2023年度部门决算编报的单位共12个。分别是：

   1.腾冲市农业农村局（本级）（行政单位）

   2.腾冲市农业行政综合执法大队（参照公务员法管理的事业单位）

   3.腾冲市农机安全监理站

   4.腾冲市农业技术推广中心

   5.腾冲市植保植检站

   6.腾冲市种子管理站

   7.腾冲市农业环境保护监测及能源站

   8.腾冲市水产工作站

   9.腾冲市农业机械化推广站

   10.腾冲市动物疫病防控中心

   11.腾冲市畜牧工作站

   12.腾冲市农村经营管理站。

   纳入腾冲市农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

   腾冲市农业农村局2023年末实有人员编制237人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制204人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员168人。

   年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员174人（离休0人，退休174人）。

   年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属26人。

   车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

    

   第二部分  2023年度部门决算表

   （详见附件）

   腾冲市农业农村局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

    

   第三部分  2023年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   腾冲市农业农村局2023年度收入合计203,605,626.42元。其中：财政拨款收入203,493,650.54元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入111,975.88元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加84,085,385.23元，增长70.35%。其中：财政拨款收入增加84,228,343.44元，增长70.62%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少142,958.21元，下降56.08%，主要原因是：一是财政拨款收入增加84,228,343.44元，主要是增加耕地地力保护补贴、油菜高质高效创建、农业保险保费等项目的投入；二是其他收入减少142,958.21元，主要是其他收入本年度收取了疫苗副反应费用。

   二、支出决算情况说明

   腾冲市农业农村局2023年度支出合计203,898,959.57元。其中：基本支出40,314,793.96元，占总支出的19.77%；项目支出163,584,165.61元，占总支出的80.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加74,303,682.75元，增长57.34%。其中：基本支出减少76,348.66元，下降0.19%；项目支出增加74,380,031.41元，增长83.38%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：一是基本支出减少76,348.66元，主要是减少了在职行政人员政府性绩效工资的支出；二是项目支出增加74,380,031.41元，主要是增加耕地地力保护补贴项目、油菜高质高效创建、农业保险保费等项目的投入，及新增跨年度支付2022年度高素质农民培育项目、2022年退化耕地治理（土壤普查）项目、2022年地膜科学使用回收试点项目等支出。

   （一）基本支出情况

   2023年度用于保障腾冲市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40,314,793.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,122,904.32元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,191,889.64元，占基本支出的5.44％。

   （二）项目支出情况

   2023年度用于保障腾冲市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,584,165.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

   1.2023年耕地地力保护补贴项目支出79,080,000.00元，用于完成兑付农户136,170户耕地地力保护补贴，农户满意度99%，保障粮食产量达到预定目标。

2.高标准农田建设项目支出12,319,746.52元，用于完成高标准农田面积1.16万亩，明显提升了粮食综合生产能力。

3.中央生猪调出大县奖励资金811,974.50元，用于采购高致病性猪蓝耳活疫苗、猪瘟疫苗以及相关防疫物资设备。

4.渔业生产发展项目资金支出1,069,244.50元，用于全市重点水域及不承担饮用水源地的水库、塘坝开展增殖放流活动，完成增殖放流鱼苗40万尾，实现水产养殖面积3.3万亩，渔业产量0.71万吨。

5.畜牧业生产发展项目支出7,641,819.56元，用于畜牧综合技术指导及服务、完成推广牛冻精改良1.93万头、推广农田种草4.6万亩。实现肉类总产量12.15万吨，牛肉产值11.98亿元，带动就业人数4.1万元。

6.农业生产发展项目支出62,661,380.53元，用于完成粮食播种125.02万亩、粮食总产量43.61万吨，实现农林牧渔业现价总产值103.99亿元，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出199,147,197.06元,占本年支出合计的97.67%。与上年相比增加74,784,545.54元，增长60.13%,主要原因是增加耕地地力保护补贴项目、油菜高质高效创建、农业保险保费等项目的投入，及新增跨年度支付2022年度高素质农民培育项目、2022年退化耕地治理（土壤普查）项目、2022年地膜科学使用回收试点项目等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7,620,434.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出20,000.00元，行政单位离退休2,200.00元，事业单位离退休7,500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4,057,539.72元，机关事业单位职业年金缴费支出1,248,998.53元，公益性岗位补贴14,000.00元，死亡抚恤2,270,196.00元。

9.卫生健康（类）支出3,238,138.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于行政单位医疗420,559.95元，事业单位医疗1,421,608.55元，公务员医疗补助1,341,777.99元，其他行政事业单位医疗支出54,191.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出183,546,650.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.16%。主要用于行政运行支出10,502,188.80元，事业运行21,217,685.91元，科技转化与推广服务4,728,336.30元，病虫害控制1,765,764.26元，农产品质量安全77,990.81元，执法监管178,944.14元，统计监测与信息服务157,040.00元，防灾救灾1,128,500.00元，稳定农民收入补贴6,000,000.00元，农业结构调整补贴950,000.00元，农业生产发展88,777,516.98元，农村合作经济2,005,945.00元，农产品加工与促销1,111,200.00元，农业资源保护修复与利用7,240,030.00元，渔业发展911,803.00元，农田建设14,436,146.52元，其他农业农村支出58,026.38元，生产发展4,300,000.00元，农业保险保费补贴17,999,532.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出4,741,974.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于其他商业流通事务支出1,041,974.50元，其他商业服务业等支出3,700,000.00元。

生猪调出大县项目支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为519,800.00元，决算为501,155.02元，完成年初预算的96.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为475,000.00元，决算为453,113.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.41%，完成年初预算的95.39%；公务接待费支出年初预算为44,800.00元，决算为48,042.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.59%，完成年初预算的107.24%，具体是国内接待费支出决算48,042.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为519,800.00元，支出决算为501,155.02元，完成年初预算的96.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为475,000.00元，决算为453,113.02元，完成年初预算的95.39%；公务接待费支出年初预算为44,800.00元，决算为48,042.00元，完成年初预算的107.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为475,000.00元，支出决算数为453,113.02元，完成预算的95.39%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为475,000.00元，支出决算数为453,113.02元，完成预算的95.39%。支出决算数小于预算数的主要原因是我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为44,800.00元，支出决算为48,042.00元，完成预算的107.24%。支出决算数大于预算数的主要原因是增加油菜高质高效等项目，接待次数增加，相应接待费也增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加113,224.26元，增长29.19%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加101,525.26元，增长28.88%；公务接待费支出决算增加11,699.00元，增长32.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算453,113.02元，较上年支出增加101,525.26元，增幅28.88%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为453,113.02元，较上年增加101,525.26元，增幅28.88%。公务用车运行经费支出增加的原因：增加油菜高质高效等项目，用车次数增加，车辆运行维护费相应增加。

3.2023年公务接待支出决算48,042.00元较上年增加11,699.00元，增加32.19%，公务接待支出增加的主要原因是：增加油菜高质高效等项目，接待次数增加，相应接待费也增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于开展农业技术推广、畜牧产业发展、农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次636人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村、农业生产、畜牧产业发展等相关工作的检查验收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业农村局2023年机关运行经费支出1,060,695.00元，比上年增加128,028.62元，增长13.73%，主要原因是增加油菜高质高效等项目，用车次数增加，车辆运行维护费相应增加。单位机关运行经费主要用于部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费20,000.00元；印刷费0.00元；水费1,800.00元；电费16,000.00元；邮电费36,000.00元；物业管理费0.00元；差旅费0.00元；维修（护）费0.00元；租赁费0.00元；培训费0.00元；公务接待费22,000.00元；劳务费119,854.00元；工会经费156,431.53元；福利费0.00元；公务用车运行维护费35,714.58元；其他交通费用503,915.53元；其他商品和服务支出148,979.36元；办公设备购置0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市农业农村局资产总额185,884,675.20元，其中，流动资产121,475,063.89元，固定资产36,964,640.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程21,032,530.00元，无形资产6,412,441.29元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少8,791,565.96元，其中固定资产减少27,742,486.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产118项，账面原值518,789.19元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,920,911.43元，其中：政府采购货物支出3,627,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出292,991.43元。授予中小企业合同金额2,173,272.97元，其中：授予小微企业合同金额1,875,792.97元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业农村局（汇总）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262701111