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腾冲市畜牧工作站2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市畜牧工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市畜牧工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市畜牧工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市畜牧工作站职能是：负责畜牧业种质资源调查、保护及开发利用、新品种引进、试验示范、培育及推广；畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面完成好市农业农村局安排的各项工作和下达的产业指标任务。

2、做好腾冲马、腾冲绵羊、明光小耳猪、腾冲雪鸡、槟榔江水牛等5个物种保护、扩繁，实现种群的快速增长。

3、大力推广农田种草，抓好玉米全株及秸秆制作青贮饲料推广，推广巨菌草、热研4号、王草秸秆的加工利用。

4、加强全市蜂、禽养殖技术指导，探索养殖经验，加大推广力度，提高养殖效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,009,319.55元，其中：一般公共预算3,009,319.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少109,551.61元，同比增长下降3.51%，原因是：在职人员因到龄退休1人，相应工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,009,319.55元，其中：本年收入3,009,319.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,009,319.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少109，551.61元，同比下降3.51%，原因是：在职人员因到龄退休1人，相应工资福利支出减少。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出3,009,319.55元。财政拨款安排支出3,009,319.55元，其中：基本支出2,741,107.55元，与上年对比减少377763.61元，同比下降12.11%，原因是：在职人员因到龄退休1人，相应工资福利支出减少及遗属补助、非税收入成本补助由基本支出转为项目支出；项目支出268,212.00元，与上年对比净增长268212.00元，原因是：遗属补助、非税收入成本补助由基本支出转为项目支出。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   1、一般公共服务支出/财政拨款支出/2080502事业单位离退休6,000.00元，主要用于发放退休生病人员的护理费。

   2、一般公共服务支出/财政拨款支出/2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出323,344.00元，主要用于职工基本养老保险金缴纳。

   3、一般公共服务支出/财政拨款支出/2080801死亡抚恤58,212.00元，主要用于遗属生活补助。

   4、一般公共服务支出/财政拨款支出/2101102事业单位医疗145,977.30元，主要用于职工医疗保险金缴纳。

   5、一般公共服务支出/财政拨款支出/2101103公务员医疗补助116,942.54元，主要用于职工医疗保险金缴纳。

   6、一般公共服务支出/财政拨款支出/2101199其他行政事业单位医疗支出3,633.80元，主要用于职工工伤保险金缴纳。

   7、一般公共服务支出/财政拨款支出/2130104事业运行支出2,355,209.91元，主要用于职工工资、津补贴、奖励性绩效工资及办公费支出。

   五、市对下专项转移支付情况

   我部门不涉及此项内容。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,750.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算18,750.00元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   腾冲市畜牧工作站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,750.00元，与上年持平，与上年持平主要原因是维持单位正常运转需要，具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   腾冲市畜牧工作站部门2024年因公出国（境）费本年、上年预算均为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是本单位无此项业务。

   （二）公务接待费

   腾冲市畜牧工作站部门2024年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。

   与上年持平的原因是单位开展正常业务所需。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   腾冲市畜牧工作站部门2024年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

   公务用车购置费与上年对比，本年、上年预算均为0元，原因是：近年来未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：近年来年末公务用车保有量无变化所致。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2024年腾冲市畜牧工作站部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排268,212.00元，其中重点项目3个，财政预算安排268,212.00元。重点项目具体如下：

2. 重点项目一：遗属补助项目经费，财政预算安排58,212.00元，项目绩效目标:按标准发放单位6人遗属生活补助。

3. 重点项目二：非税收入成本补助项目经费，财政预算安排210,000.00元，项目绩效目标:本年度预算上缴国库非税收入420,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市畜牧工作站属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，畜牧工作站部门资产总额4,419,984.64元，其中，流动资产1,284,545.51元，固定资产3,135,436.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少127,513.25元，其中：固定资产减少106,327.04元；流动资产减少21,186.21元（货币资金减少21,186.21元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值107,209.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入368,455.45元，其中出租资产2,222.75平方米，资产出租收入368,455.45元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200262701000111