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腾冲市农业机械化技术推广站2021年度部门决算

 

目录

 

第一部分腾冲市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  腾冲市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农业机械化技术推广站主要负责制定全市农机技术推广、培训规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验示范、推广、培训及信息化建设工作；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；开展农业机械驾驶、操作、维护人员的技术培训；提供农机化技术咨询服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）农机新技术、新机具推广及应用。农机新技术、新机具的推广及应用，不断提高农机应用效率，不断降低劳动强度，把农民群众从繁重的体力劳动中解放出来，是发展现代农业的重要载体。

（2）1000亩青贮玉米全程机械化样板创建。根据腾政办发〔2021〕19号文件精神和市农业农村局工作安排，腾冲市2021年建设青贮玉米全程机械化试点示范样板 4000 亩。腾冲市农业机械化技术推广站负责实施猴桥镇青贮玉米全程机械化示范样板1000亩，在项目区内推广玉米机耕、机播、机防、机收（青贮）等机械化技术，实际完成1032亩，实现青贮玉米最高单产4.7吨，平均单产4.21吨，实现亩节本增效452元。

（3）开展农机购置补贴工作。腾冲市2021年农机购置补贴项目资金466万元：农机购置补贴资金463.80万元，农机报废补贴2.20万元。农机购置补贴申请715份，受益户（含农业生产经营组织）539户，补贴机具722台（套）。农机报废补贴申请2份，受益户2户，机具2台（套），补贴金额2.2万元。

（4）万寿菊秸秆机械化青贮试验。按照腾冲市农业农村局关于《2021年省级农业发展专项资金（农机化发展与农机购置补贴）实施方案》，围绕我市“1+3+6”发展模式推动肉牛产业发展思路，以农机化推进农业现代化，加强农机、农技、畜牧相结合，推动我市肉牛产业发展，充分开发饲草、饲料资源，促进万寿菊秸秆利用，重点突破以万寿菊秸秆机械化青贮为主的饲草饲料开发利用。由我单位具体负责，委托滇滩镇胜利农机专业合作社、华裕肉牛养殖基地开展万寿菊秸秆机械化青贮试验示范，开展万寿菊秸秆机械化青贮100吨，每吨补助200元，总计补贴2万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业机械化技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业机械化技术推广站2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站2021年度收入合计2,416,634.07元。其中：财政拨款收入2,416,634.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少518,261.69元，下降17.66%，主要原因财政拨款收入较上年减少518,261.69元，一是财政拨款基本收入较上年增加12,727.26元，主要为人员经费增加14,568.09元，公用经费减少1,840.83元。二是财政拨款项目收入较上年减少530,988.95元，主要是因各级财政减少了项目资金的安排，主要农作物全程机械化项目经费减少54,696.00元，农机化发展与购置补贴项目经费减少250,000.00元，非税收入（拖拉机培训经费）减少226,292.95元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站2021年度支出合计2,479,020.07元。其中：基本支出2,330,243.02元，占总支出的94.00%；项目支出148,777.05元，占总支出的6.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,013,576.18元，下降29.02%，主要原因分析：一是基本支出较上年增加12,727.26元，主要为人员经费支出增加14,568.09元，公用经费支出减少1,840.83元。二是项目支出较上年减少1,026,303.44元，农业生态环境治理专项资金减少538,000.00元，主要农作物全程机械化项目经费减少55,000.00元，农机化发展与购置补贴项目经费减少200,000.00元，非税收入（拖拉机培训经费）减少233,303.44元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出2,330,243.02元。与上年对比增加12,727.26元，增长0.54%，主要原因一是因薪资调整，我单位人员经费支出增加14,568.09元，二是我单位坚持厉行节约，按要求压减公用经费，公用经费支出减少1,840.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,239,003.28元，占基本支出的96.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,239.74元，占基本支出的3.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,777.05元。与上年对比减少1,026,303.44元，下降87.33%，主要原因是农业生态环境治理专项资金减少538,000.00元，主要农作物全程机械化项目经费减少55,000.00元，农机化发展与购置补贴项目经费减少200,000.00元，非税收入（拖拉机培训经费）减少233,303.44元。 具体项目开支及开展工作情况：

1、农机化发展与购置补贴项目支出62,386.00元，主要用于农机购置补贴、新机具及新技术推广等工作的开展。

2、主要农作物全程机械化项目支出900.00元，主要用于主要农作物全程机械化技术推广，下乡差旅费等支出。

3、新型农机具推广培训经费支出14,404.00元，主要用于新型农机具、新技术推广培训费、印刷费等支出。

4、拖拉机培训项目支出71,087.05元。主要用于为农机合作社、农机大户、农机作业公司的技术培训服务，为新型农业机械的普及应用提供及时有效的培训技术指导。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,479,020.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,013,576.18元，下降29.02%，主要原因：一是基本支出较上年增加12,727.26元，主要为人员经费支出增加14,568.09元，公用经费支出减少1,840.83元。二是项目支出较上年减少1,026,303.44元，农业生态环境治理专项资金减少538,000.00元，主要农作物全程机械化项目经费减少55,000.00元，农机化发展与购置补贴项目经费减少200,000.00元，非税收入（拖拉机培训经费）减少233,303.44元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出258,463.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出226,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于事业单位医疗缴费支出139180.12元，公务员医疗补助缴费支出87542.88元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出1,993,833.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%。主要用于事业运行1,845,056.18元，科技转化与推广服务15,304.00元，农业生产发展62,386.00元，其他农业农村支出71,087.05元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,750.00元，支出决算为24,113.23元，完成预算的83.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算未安排；公务用车购置及运行费支出决算为23,623.23元，完成预算的99.47%；公务接待费支出决算为490.00元，完成预算的9.80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是本单位无相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为23,623.23.元，完成预算的99.47%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为23,623.23元，完成预算的99.47%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，公务用车使用频率降低。

3.2021年公务接待经费支出预算为5,000.00元，支出决算为490.00元，完成预算的9.80%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,671.77元，下降9.97%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少126.77元，下降0.53%；公务接待费支出决算减少2,545.00元，下降83.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因具体分析如下：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算23,623.23元，较上年支出减少126.77元，下降0.53%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为23,623.23元，较上年减少126.77元，下降0.53%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2021年公务接待支出决算490.00元，较上年支出减少2,545.00元，下降83.86%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,623.23元，占97.97%；公务接待费支出490.00元，占2.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,623.23元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本年未购置公务用车，无相关费用发生。

公务用车运行维护支出23,623.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农机技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出490.00元。其中：

国内接待费支出490.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市农机推广站到腾冲开展水稻机插秧指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业机械化技术推广站为事业单位,不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市农业机械化技术推广站资产总额10,939,812.55元，其中，流动资产827.25元，固定资产8,028,983.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,910,002.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少583,817.65元，其中固定资产增加（减少）469,102.55元。处置房屋建筑物714.75平方米，账面原值136,922.39元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值481,003.55元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10939812.55	827.25	8028983.30	5847458.49	345991		1835533.81	0	0	2910002	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16,980.00元，其中：政府采购货物支出16,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200262700501111