腾冲市农业环境保护监测站2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、 省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市农业环境保护监测站2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业环境保护监测站隶属于腾冲市农业农村局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市农产品质量安全中心”牌子，实行两块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市农业环境保护、监测，农产品产地环境监测，受污染耕地安全利用，外来入侵有害生物调查、防控；农产品质量安全监管，“三品一标”认证、管理，农产品农残检测等工作。

（二）机构设置情况

核定全额财政拨款独立核算事业机构1个，事业编制12人，其中专业技术人员12人。实有在职人员12人。

（三）重点工作概述

1、农业生态环境保护工作开展

（1）开展外来入侵生物-薇甘菊预警监测与防控工作。

（2）开展农产品产地土壤环境质量例行监测工作。

（3）完成全市农用地污染状况农产品协调监测采样。

（4）完成第二次全国农业污染源普查工作总结，数据分析及档案整理。

（5）开展全市受污染耕地安全利用措施落地。

（6）坚持抓好沼气池安全使用管理工作。

2、农产品质量安全中心工作开展

（1）加强宣传培训，提高农产品质量安全意识。

（2）坚持开展蔬菜、水果等日常检测。

（3）配合开展2020年云南省农产品质量安全例行监测工作。

（4）加强“三品一标”认证管理，确保认证产品质量安全。

（5）坚持开展农产品质量安全可追溯体系建设示范。

（6）加快推进农业规模化生产经营主体上线运行云南省农产品质量安全追溯信息平台 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是腾冲市农业环境保护监测站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 264.24万元，其中：一般公共预算财政拨款217.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转46.43万元。

与上年对比部门财务总收入增加19.07万元，增加原因是：一是本年收入增加35.97万元，原因是工资调增，项目经费增加。二是上年项目结转减少16.90万元，原因是项目跨年度实施。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 264.24万元，其中:本年收入217.81万元，上年结转46.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.81万元（本级财力217.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加19.07万元，主要原因分析：一是本年收入增加35.97万元，原因是工资调增，项目经费增加。二是上年项目结转减少16.90万元，原因是项目跨年度实施。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 264.24万元。财政拨款安排支出 264.24万元，其中基本支出192.81万元，与上年对比增加25.97万元，主要原因一是工资调增31.90万元，其中基本工资增8.11万，津贴补贴增1.10万，奖金增0.68万，绩效工资增22.01万（新增每月每人1500元的事业单位绩效分配，合计21.60万）；二是机关事业单位基本养老保险缴费减少2.57万元，减少原因是缴纳比例下调；三是工资调增致职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费增加1.44万元；四是商品和服务支出减少4.80万元，具体表现在差旅费减少1.80万，专用材料费减少2.00万，劳务费减少1.20万，工会经费增加0.20万元。项目支出71.43万元，与上年对比减少6.90万元，主要原因一是新增年初预算开展农产品质量安全项目工作经费5.00万元，二是新增农业资源保护修复与利用项目工作经费20.00万元；三是项目结转资金46.43万元（2018年结转资金63.33万元），结转资金减少16.90万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

 2080505社会保障和就业支出18.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险；

2101102事业单位医疗10.42万元，主要用于基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助5.97万元，主要用于单位在职人员及退休人员医疗补助费；

2130104农林水支出事业运行157.91万元，主要用于单位人员工资及运行经费；

2130109农产品质量安全经费5.00万元，主要用于农产品质量安全监管工作电费、水费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等方面；

2130135农业资源保护修复利用经费20.00万元，主要用于开展受污染耕地修复治理项目工作差旅费，委托业务费，专用材料费，劳务费，培训费等方面。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组 (基本支出192.81万元，项目支出25万元)

基本支出分别为：301工资福利支出187.52万元，其中:30101基本工资60.22万元、30102津贴补贴26.07万元、30103奖金5.02万元、30107绩效工资60.38万元、30108机关事业单位基本养老保险18.51万元、30110职工基本医疗保险缴费10.42万元，30111公务员医疗补助缴费5.97万元，30112其他社会保障缴费0.93万元。

项目支出主要为：302商品和服务支出25.00万元，其中：30211差旅费2.50万元，30213维修（护）1.50万元,30216培训费5.75万元，30218专用材料费4.75万元，30226劳务费2.00万元，30227委托业务费8.50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年物采购预算项目，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业环境保护监测站2020年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算合计0.5万元，比上年预算增0万元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算因公出国（境）费0万元，比上年预算增0万元，同比增长0%。与上年预算增减无变化。

（二）公务接待费

预算公务接待费0.5万元，比上年预算增0万元，同比增长0%。与上年预算增减无变化。

（三）公务用车运行维护及购置费

预算公务用车运行维护及购置费0万元，比上年预算增0万元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0万元，增0万元，同比增长0%，与上年预算增减无变化。

八、重点项目预算绩效情况

腾冲市农业环境保护监测站2020年重点项目是农产品质量安全监管资金项目，项目预算5.00万元。通过实施该项目，一是开展每月一期蔬菜、水果等农残检测，合格率达98%以上；二是新增认证省市级安排的新认证产品10个以上；三是加强对认证企业的监管，确保“三品一标”复查换证率100%，四是组织开展好安全生产技术培训工作。达到巩固提高全市农产品质量安全水平，切实保障农产品消费安全，保障人民群众身体健康。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开其信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排情况及原因分析

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、电费、水费、公务接待费、劳务费、工会经费、专用材料等机关运行经费5.29万元，比上年对比减少4.81万。主要原因是去年农产品质量安全监管经费以基本支出预算，不做项目经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市农业环境保护监测站部门预算表

（一）部门财务收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）部门财政拨款收支总体情况表

（五）部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

（六）部门基本支出情况表

（七）部门政府性基金预算支出情况表

（八）财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

（九）部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

（十）本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）对下转移支付绩效目标表

（十三）部门政府采购情况表