腾冲市动物卫生监督所部门2018年度部门决算

第一部分 腾冲市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门主要职责

腾冲市动物卫生监督所（加挂腾冲市畜牧兽医综合执法大队）主要职责是参与全市动物卫生监督执法体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物医疗活动的监督；对违反《防治动物疫法》等法律法规的行为查处；受主管部门委托对辖区内兽药、饲料和畜产品质量安全等违法的查处。承担腾冲市畜牧兽医综合执法大队工作职责。

2、机构人员情况

腾冲市动物卫生监督所（加挂腾冲市畜牧兽医综合执法大队）属市农业局下设的全额拨款事业单位。事业编制23人，年末实有人员21人，动物卫生监督所内设机构6个组室。即：支书及所长办公室、副所长办公室、综合办公室、财务室、综合执法组、检疫组。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，年末实有车辆1辆。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、动物和动物产品检疫监管情况。截至12月10日，全市受理实施产地检疫生猪18.34万头、牛1.259万头、羊0.951万只、禽19.3万羽，检疫不合格生猪262头、禽910羽；全市受理实施屠宰检疫生猪17.68万头（其中：腾冲市生猪定点屠宰场112825头），销毁检疫不合格生猪312头（其中：市生猪定点屠宰场287头）。截至12月10日，受理实施动物和动物产品出县境申报检疫安全检查878车次（其中：动物588车次、产品290车次），出县境检疫生猪35211头（其中：调出省外生猪31010头、调出市外省内4201头）、牛5331头（其中：调出省外牛3409头、调出市外省内牛1922头）、骡马129匹、禽5585羽、鸽子1500只、犬25只、猫2只、狐狸500只，猪副产品578200㎏、猪肉1963㎏、牛肉2050㎏、羊肉15㎏、牛皮32900张、牛头或脚等副产品693620㎏、美洲大蠊134000㎏、鸡肉2393㎏。

2、规模养殖场（小区）监督管理情况。截至12月10日，全市共组织对畜禽规模养殖场（小区）开展安全生产监督检查298次，检查畜禽规模养殖场255个（其中：检查猪场154个、肉牛场24个、羊场18个、鸡场39个、奶牛养殖场20个），粘贴安全生产宣传标语30份。组织对我市的生猪养殖场进行瘦肉精抽样检测排查64批次、检测310头，瘦肉精抽样检测呈阴性，出动执法人员724人次。开展生猪规模养殖场病死猪无害化处理专项检查1次，检查规模养殖场130个，无害化处理病死生猪5412头，病死猪无害化处理监管率100%。

3、畜禽屠宰场（点）检查情况。今年，全市开展畜禽屠宰及经营场点监督检查423次，检查生猪屠宰场点3个、猪副产品加工场点2个、牛屠宰场点6个、禽类经营屠宰场点54个，检查猪、牛、羊、禽生鲜肉批发及零售场点113个，检查检疫申报点19个，检查过程中未发现违规生产、非法加工等行为。全面实施禽类监管1110制度，开展禽类经营及屠宰场点卫生等检查150余次。对屠宰生猪进行瘦肉精抽样安全检测245批次，排查抽样检测生猪2268头，检测结果均为阴性。

4、畜产品质量安全检查工作情况。组织参加食品质量安全检查2次，检查了6个交易市场卫生消毒情况、22个畜禽产品销售企业或单位卫生及检疫情况和8个餐饮服务单位、5所学校、2个市直部门、5个社区的食堂肉品等安全情况，经检查，未发现违规生产或违规经营现象，畜产品质量安全总体情况较好。对农贸市场畜禽产品抗生素残留抽样检测排查2批次，检测鸡蛋和猪肉样品各3份，抽样检测未发现畜禽产品抗生素残留超标。

5、生鲜乳生产、收购及加工监管情况。今年，对奶水牛养殖场检查11次，检查奶牛养殖场20个；对生鲜乳收购站（点）监督检查5次，检查了生鲜乳收购站点5个；对生鲜乳加工企业检查了6次，检查了生鲜乳销售及加工企业2个。

6、动物诊疗机构经营使用兽药、饲料、生物制品监督检查情况。今年，组织对动物诊疗机构和宠物诊所监督检查10次（其中：检查动物诊疗机构8次、宠物店2次），对2个动物诊疗机构和1个宠物医院的兽药、饲料和生物制品管理使用情况、治疗场所卫生消毒情况以及处方签管理使用情况等进行排查。对不按规定使用处方签1起、违规使用药物1起分别进行了查处。

7、兽药饲料经营质量专项检查情况。今年，组织对兽药经营质量检查15次、饲料经营质量专项检查1次，检查兽药经营企业（或户）39个、饲料经营企业（或户）50户。没收〝三无〞兽药产品93包；没收过期兽药硫酸安普霉素注射液8支、盐酸土霉素34瓶、止痢散650克、特效泻痢停19支、保利佳（喹乙醇预混剂）50克；没收违规经营青霉素钾15支、硫酸小孽碱注射液10支、双黄连注射液10支、盐酸多西环素注射液10支。行政处罚违规经营兽药1起，立案查处经营超过保质期饲料1起。

8、兽药饲料经营质量抽样检测情况。2018年，兽药经营质量抽样检测6个批次（其中：抽检兽药经营单位4个兽药品种批次、养殖环节抽检2个兽药品种批次），抽样检测合格率100%。饲料经营质量安全抽样检测20个批次，检测不合格2个批次，抽样检测合格率90%，对经营不合格饲料行为查处率100%。

9、加强动物防疫监督管理工作情况。一是动物防疫监督检查244次，检查畜禽养殖场（小区）195个、牲畜交易市场12个、生猪定点屠宰场点3个，扑杀家禽2100多羽。二是结合非洲猪瘟防范工作，开展生猪养殖、屠宰、交易及运输环节非洲猪瘟防范检查485次，检查生猪养殖场（小区或户）2980余户、生猪屠宰场点116个次、生猪交易市场41个次；今年结合非洲猪瘟防范工作，10月份以来，我所联合交通、公安等部门在保腾高速公路腾冲出口和荷花热水塘设卡开展道路交通运输检查270天次，检查道路运输生猪5484头、检查屠宰生猪38280头。发放防范非洲猪瘟明白纸或告知书25230份、宣传图125份。三是持续推进运输环节非洲猪瘟防控措施落实，按照非洲猪瘟防控要求，今年完成了第一批猪运输车辆备案信息（农业农村部）卡登记发放86辆，完成了第一批畜禽运输车辆备案卡（云南省农业农村厅）登记发放380辆。

10、强化动物卫生宣传培训。今年分别开展了2期生鲜乳质量安全监管和1期动物卫生监督业务集中培训，集中开展了1期兽药经营信息化业务培训，参加培训人员90余人；到五合乡五合村开展了1期养殖技术及畜产品质量安全培训，参加人员60余人；开展非洲猪瘟防范宣传285场次。在《腾冲报》、《农业信息网》和《云南动物卫生监督网》刊载了宣传工作信息共41篇（其中：党建和党风廉政建设信息22篇、动物卫生监督工作信息19篇）。

11、动物卫生监督信息化建设情况。一是兽药经营监管信息化建设情况，今年组织开展了33个兽药经营单位（或户）的注册培训，注册完成了33户兽药经营单位的兽药信息化监管系统，各兽药经营单位经营的兽药信息录取基本完成。二是检疫电子出证系统运行正常，全市确保市乡两级检疫电子证100%。三是检疫溯源体系建设取得了明显成效。今年，农业农村部配套的生猪二维码标识23万套、牛0.5万套、羊192套全部配套到位，按照各乡镇的牲畜存栏情况全部发放到乡镇。

12、加大动物卫生监督违法行为查处。截至12月10日，我市共查处动物卫生监督各类违法行为案件21起，行政处罚43502.4元。其中：一般程序18起、简易程序3起，涉案货值173436元，给予没收违法所得9207元、行政罚款34295.4元。其中：查处违反《中华人民共和国动物防疫法》案件9起，使用一般程序9起。共涉案货值162946元，没收猪头、猪骨和猪大肠1598.1㎏，对当事人给予行政罚款19965.6元；查处违反《饲料和饲料添加剂管理条例》案件4起，其中：简易程序1件、一般程序3件，没收超保质期饲料产品110㎏，案件涉及货值19350元，没收违法所得9200元、行政罚11250元；查处违反《兽药管理条例》案件5起，其中：简易程序2件、一般程序3件。没收假兽药93包、超有效期兽药34盒、劣针剂45支，涉案货值340元，没收违法所得7元、行政罚款1079.80元；查处违法《执业兽医管理条例》案件1起，给予当事人行政罚款700元；查处违反《动物诊疗机构管理条例》2起，给予当事人行政罚款1300元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市动物卫生监督所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：腾冲市动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市动物卫生监督所部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

部门支出决算表包含收入、支出、三公经费支出等收入支出决算表 详见附件1-9表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市动物卫生监督所部门2018年度收入合计3,828,781.92元。其中：财政拨款收入3,828,781.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增660,715.07元，增长20.86%，主要原因为：

一般公共预算拨拨款增加660,715.07元。其中：在职职工死亡抚恤金及丧葬费265,392.00元；工资福利318,088.6元；日常公用经费2,728.11元；科技转化与推广服务项（2018年省级农业生产发展专项项目资金）220,000.00元；动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费减少145,493.64元。

二、支出决算情况说明

腾冲市动物卫生监督所部门2018年度支出合计3,668,491.92元，其中：基本支出3,408,781.92元，占总支出的92.92%；项目支出259,710.00元，占总支出的7.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增500,425.07元，增长15.80%，主要原因为：

1、增加人员经费中在职职工死亡抚恤金及丧葬费支出265,392.00元；工资福利增加318,088.6元；日常公用经费增加2,728.11元。

2、增加科技转化与推广服务项（2018年省级农业生产发展专项项目资金）支出59,710.00元。

3、动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费减少145,493.64元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,408,781.92元。与上年对比增586,208.71元,增加20.77%，主要原因为：

增加人员经费中在职职工死亡抚恤金及丧葬费支出265,392.00元；工资福利支出318,088.6元；日常公用经费支出2,728.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.86%，人均 143,552.30 元 ;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.14%，人均 4,655.61元

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259,710.00元。与上年对比减少85,783.64元,减少24.83%，主要原因为：

年末项目结余结转160,290.00元，为2130106科技转化与推广服务“2018年农业生产发展专项资金”160,290.00元，项目是连续性工作还在实施中。

2018年以来我所开展动物卫生监督管理工作的基本情况，取得了一定成效，但是畜产品质量安全监管工作任务重、涉及面广、环节多、工作压力大、人员不足，一定程度影响动物卫生监督工作开展，畜产品质量安全监管工作任务还任重道远。对此，我们必须要有效利用社会资源、强化联合执法，把畜产品质量安全监管这根弦绷牢绷紧，确保全市广大人民群众对畜产品吃得放心、吃得安心、吃得舒心。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,668,491.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增500,425.07元,增15.80%，主要原因为：

一般公共预算财政拨款支出增加500,425.07元 ， 其中：在职职工死亡抚恤金及丧葬费支出265,392.00元；工资福利支出318,088.6元；日常公用经费支出2,728.11元；项目支出减少85,783.64元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出396,020.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

（1） 12.农林水（类）支出3,272,471.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.20%。主要用于：

① 事业运行（2130104）人员工资、公用经费等基本支出资金3,012,761.72元，其中：人员经费2,905,682.80元、日常公用经费107,078.92元。

② 病虫害控制（2130108）动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费项目资金支出200,000.00元。

③ 科技转化与推广服务（2130106）省级农业生产发展专项跨境动物疫病区域化管理试点建设支出59,710.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51,750.00元，支出决算为35,332.74元，完成预算的31.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,050.74元，完成预算的21.79%；公务接待费支出决算为11,282.00元，完成预算的46.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.单位严格按招接待相关文件执行；2.单位实行定点停放，严格规范管理。所以公务用车除保证正常执法工作以外，其他时间一律停放在指定地点车钥匙由办公室领导集中保管。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-2,646.60元，下降-6.97%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少-540.60元，下降-2.20%；公务接待费支出决算减少-2,106.00元，下降-15.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照相关文件执行、严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,050.74元，占68.07%；公务接待费支出11,282.00元，占31.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出24,050.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,050.74元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出11,282.00元。其中：国内接待费支出11,282.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作上下级业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市动物卫生监督所部门为事业部门2018年机关运行经费支出无。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市动物卫生监督所部门资产总额1,594,888.00元，其中，流动资产160,290.00元，固定资产1,431,595.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,003.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加127,725.13元，其中;流动资产增加140,936.13元，固定资产减少-13,211.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程少0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值41,160.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入26,000.00元。

详见附表15

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额120,478.00元,其中：政府采购货物支出120,478.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市动物卫生监督所部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（一）项目支出概况 无

（二）项目支出绩效自评 无

（三）项目绩效目标管理 无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位对各管理层次和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。并按相关规定和实际客观设立整体绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为95分。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表包含的内容有：职责履行、履职效益、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范方面内容

详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

腾冲市动物卫生监督所无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。