腾冲市农业局（本级）2018年度部门决算

第一部分 腾冲市农业局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市农业局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济改革的政策和中长期规划，并负责组织实施。

2、承担完善农村经营主体管理体制职责。

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的发送。

4、负责指导农业产业化、新型农业经营主体、乡镇企业改革发展，组织开展农业产业化、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。

5、承担提升农产品质量安全水平职责。

6、指导农业行政执法他执法监督，推进农业依法行政。

7、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。

8、负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。

9、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

10、指导家用地、渔业水水域、宜农滩涂、宜农湿地及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生动植物保护工作。

11、编制农业生态建设规划并组织实施。

12、负责农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

13、负责贯彻实施国家、省、市畜禽屠宰活动的监督管理。

14、承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年完成农业总产值58.7亿元，同比增6.3 %；增加值完成37.77亿元，同比增6.3%；农村居民人均可支配收入11261元，同比增9%（上报11520元，增11.5%）；农村土地累计流转面积11.17万亩；预计农业产业化龙头企业实现销售收入35.14亿元，同比增18%；休闲农业营业收入19.88亿元，增12%。

2018年农作物播种193.24万亩，其中小春播种83.47万亩，大春播种109.77万亩；粮食总产量43.4万吨，其中小春8.53万吨，大春34.87万吨。预计肉类总产量13.76万吨，同比增长1.1％；实现产值24.88亿元，同比增4.6%。 2018年完成34万担烟叶指令性收购任务，占计划100%；实现烟农收入达5.023亿元，烟叶税1.105亿元，分别占年初计划102.5%、110.5%。实现茶叶总产13515吨、总产值12.55亿元，比去年同期增0.8%、16.58%，实现茶农收入5.7亿元，比去年同期增15%。全市共种植蔬菜14.6万亩，实现产量15.3万吨，其中大棚蔬菜种植0.35万亩，有重点商品蔬菜生产基地8个。全市中药材种植养殖面积20.14万亩(含香料作物)，比上年底增加6％。完成水产品总产量0.587万吨，实现产值1.097亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：腾冲市农业局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业局（本级）部门2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

部门支出决算表包含收入、支出、三公经费支出等收入支出决算表 详见附件1-9表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业局（本级）部门2018年度收入合计118,499,016.81元。其中：财政拨款收入118,499,016.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增12,595,211.96元，增11.89% ，增加的主要原因是以前年度预拨款转拨款导致的。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业局（本级）部门2018年度支出合计122,741,152.64元。其中：基本支出8,396,707.92元，占总支出的6.84%；项目支出114,344,444.72元，占总支出的93.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加30,797,538.86元，增33.5%，增加的主要原因是基本建设类项目支出增加导致的。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市农业局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,396,707.92元。与上年对比增加60,894.74元，增0.73%，增加的主要原因是调资所至。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.90%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市农业局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,344,444.72元。与上年对比增加30,736,644.12元，增36.76%，增加的主要原因是以前年度预拨款转拨款导致的。支出项目主要有：1、一般公共服务支出（2018年农村土地确权资金和2018年拨以前年度预拨搬迁安置费）16,360,000.00元；2、科学技术支出（2018年科技推广经费、2017年腾药材种植园区工作经费、2018年项目前期费、2018年政协提案资金）560,782.25元；3、节能环保支出（土壤防治经费、2018年牧场租金、项目前期费）2,580,022.00元；4、城乡社区支出（2017、2018年产业基金贴息补助）800,000.00元；5、农林水支出（植保站病虫观测场租赁费、2018畜牧业发展及科技推广、农业信息化与农产品市场、茶叶发展资金、2018年部级油菜高质高效创建县项目、2018年基层农技推广体系、2018农业生产发展专项动物疫病防治及防治体系建设、2018年省级畜牧业生产发展资金、2018年省级草地牧业及生鲜乳、饲料安全监管资金、2017年基层体系腾财农、2016草地牧业生产发展资金、2017年畜牧业生产发展资金、2017年草地牧业、生鲜乳及饲料安全监管资金、2018年动物疫病防治经费、2017年秋防反应治疗及死亡补偿、2018年中央动物疫病防治经费、2018年春季治疗及死亡补助、2017年动物疫病强制免疫及监测评介、2017年强制免疫及购买防疫服务、中央基层动物防疫经费、省级动物疫病防控配套资金、重大动物疫病防控补助资金、中央农业生产救灾资金、农机深松整地、2017年农民专业合作社资金、市级家庭农场项目、特种鱼养殖基地建设、2018年中央草原生态奖补项目、2016中央草原生态项目、农业资源与生态保护、中央农业生产粮改饲、现代农业产业园、农村土地确权资金、农村土地承包经营权确权登记、航拍国土面积经费、2018年粮食功能区划定项目等)57,917,103.26元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款支出122,741,152.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加30,797,538.86元，增33.5%，增加的主要原项目支出进度较上年加快所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,360,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于农村土地确权登记项目3360000元，用于以前年度预拨转拨款项目13000000元（五七干校搬迁补偿项目）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出560,782.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于2018年科技推广经费200000元，2017年中药材种植园区工作经费170000元，2018年项目前期费90782.25元，2018年政协提案资金100000元；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出692,346.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出2,580,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于土壤防治经费20000元，2018年牧场租金2325000元，2017年项目前期费235022元（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。全部用于2017、2018年产业基金贴息补助（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出93,290,402.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%。主要用于本年基本支出7704361.72元，项目支出植保站观测场租赁费17170元，科技转化与推广服务37009888.31.31元，病虫害控制2502728.97元，灾害救助264000元，农业生产资料与技术补贴90000元，农业组织化与产业化经营460000元，农业资源保护与利用10187577元，其他农业支出14007120元， 2018年省级中低产田地改造1078600元，农业保险保费补贴19879961.19元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。全部用于 2017、2018年产业基金贴息补助（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出7,657,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于 2018年生猪调出大县项目3624900元，2016年中央生猪调出大县奖励项目92700元，2017年生猪调出大县项目3940000元（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业局（本级）部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为372,500元，支出决算为351,733.18元，减少-20766.82元，完成预算的94.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为219,191.18元，减少-3308.82元，完成预算的98.51%；公务接待费支出决算为132,542.00元，减少-17458元，完成预算的88.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩开支，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加121,524.31元，增长52.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加97,102.31元，增长79.53%；公务接待费支出决算增加24,422.00元，增长22.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年用政府性基金支出公务用车运行维护费97373.1元，支出公务接待费31988元，导致2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较2017年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出219,191.18元，占62.32%；公务接待费支出132,542.00元，占37.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出219,191.18元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出219,191.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于完成相应的职能工作，包括公务人员出差及下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出132,542.00元。其中：

国内接待费支出132,542.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资100批次1000人次，接待上级部门查检指导工作40批次680人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业局（本级）部门2018年机关运行经费支出747,629.80元，与上年对比减少382,248.67元，减33.83%，主要原因是2018年较2017年减少种植业保险工作经费100,000元，农情收集经费30,000元，农业执法经费50,000元，新型职业农民培训工作经费60,000元，中低产田改造工作经费50,000元，公务接待费150,000元，增加动物卫生监督及畜产品安全检测经费50,000元。部门机关运行经费主要用于机关日常运行所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市农业局（本级）部门资产总额116,500,452.23元，其中，流动资产105,582,328.94元，固定资产10,311,454.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产606,669.15元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,408,288.30元，增32.5%,其中;流动资产增加29,700,441.35元，增39.14，固定资产减少-1,898,822.20元,减-15.55%，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加606,669.15元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值504580元；报废报损资产178项，账面原值1984411.2元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14,646,800.00元,其中：政府采购货物支出4,878,500.00元;政府采购工程支出8,056,400.00元;政府采购服务支出1,711,900.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018 年腾冲市农业局共开展绩效自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1367298.8元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2018年腾冲市农业局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。

（二）项目支出绩效自评

2018年农业保险年度目标为玉米投保25.41万亩，水稻投保34.26万亩，油菜投保25万亩，能繁母猪投保56229头，奶牛投保3924头，年末全面完成年度目标任务。通过开展绩效自评全面掌握项目实施全过程，对各个环节应把握的工作重点、时间节点、农业保险的特殊性及存在问题有了更深刻的认识，对今后全面推广落实农业保险政策起到了好的促进作用。

（三）项目绩效目标管理

2018年农业保险项目绩效目标管理设绩效指标8个，即数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标8个方面，项目严格按照绩效目标任务实施，年末全面完成目标任务。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

腾冲市农业局（本级）部门为行政单位，2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制6人），在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员7人）。主在职能为：

1、负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济改革的政策和中长期规划，并负责组织实施。

2、承担完善农村经营主体管理体制职责。

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的发送。

4、负责指导农业产业化、新型农业经营主体、乡镇企业改革发展，组织开展农业产业化、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。

5、承担提升农产品质量安全水平职责。

6、指导农业行政执法他执法监督，推进农业依法行政。

7、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。

8、负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。

9、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

10、指导家用地、渔业水水域、宜农滩涂、宜农湿地及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生动植物保护工作。

11、编制农业生态建设规划并组织实施。

12、负责农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

13、负责贯彻实施国家、省、市畜禽屠宰活动的监督管理。

14、承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

农村经济持续增长和农民收入大幅增加。以市场需求为导向，以产业兴旺为目标，按照“绿色生态、质量可溯、三产融合、文化兴盛”的要求，促进农业发展方式不断转变，农业效益大幅提升。

（三）部门整体收支情况

腾冲市农业局（本级）部门2018年度收入合计118,499,016.81元。其中：财政拨款收入118,499,016.81元，占总收入的100.00%；与上年对比增12,595,211.96元，增加的主要原因是以前年度预拨款转拨款导致的。

腾冲市农业局（本级）部门2018年度支出合计122,741,152.64元。其中：基本支出8,396,707.92元，占总支出的6.84%；项目支出114,344,444.72元，占总支出的93.16%。与上年对比增加30,797,538.86元，增加的主要原因是基本建设类项目支出增加及以前年度预拨款转拨款导致的。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格资金管理，根据各级下达的资金通知等文件精神，一是做好专项资金的管理。二是认真履行财政纪律，坚决不挪用、拉用专项资金，做到专款专用，杜绝违纪现象发生。

二、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系

为了更好地完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标21个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（三）自评组织过程

由市人民政府、财政、审计等相关部门对单位财务、制度落实及年初签订的各类考核目标责任奖进行考核、分析、评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

腾冲市农业局（本级）部门2018年度支出合计122,741,152.64元。其中：基本支出8,396,707.92元，占总支出的6.84%；项目支出114,344,444.72元，占总支出的93.16%；其中用于保障腾冲市农业局（本级）机关机构正常运转的日常支出8,396,707.92元。用于保障腾冲市农业局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114,344,444.72元。

（二）过程情况分析

用于保障腾冲市农业局机关正常运转的日常支出基本做到日清月结，单据合规，管理完善；用于保障腾冲市农业局机关为完成特定的行政工作任务和事业发展目标经费支出符合年初工作要求，支出手续完善，单据清楚，管理手续完备。

（二）产出情况分析

2018年完成农业总产值58.7亿元，同比增6.3 %；增加值完成37.77亿元，同比增6.3%；农村居民人均可支配收入11261元，同比增9%（上报11520元，增11.5%）；农村土地累计流转面积11.17万亩；预计农业产业化龙头企业实现销售收入35.14亿元，同比增18%；休闲农业营业收入19.88亿元，增12%。

2018年农作物播种193.24万亩，其中小春播种83.47万亩，大春播种109.77万亩；粮食总产量43.4万吨，其中小春8.53万吨，大春34.87万吨。预计肉类总产量13.76万吨，同比增长1.1％；实现产值24.88亿元，同比增4.6%。 2018年完成34万担烟叶指令性收购任务，占计划100%；实现烟农收入达5.023亿元，烟叶税1.105亿元，分别占年初计划102.5%、110.5%。实现茶叶总产13515吨、总产值12.55亿元，比去年同期增0.8%、16.58%，实现茶农收入5.7亿元，比去年同期增15%。全市共种植蔬菜14.6万亩，实现产量15.3万吨，其中大棚蔬菜种植0.35万亩，有重点商品蔬菜生产基地8个。全市中药材种植养殖面积20.14万亩(含香料作物)，比上年底增加6％。完成水产品总产量0.587万吨，实现产值1.097亿元。

（三）效果情况分析

1、聚焦生物医药和大健康产业。聘请昆明植物研究所编制了腾冲市中药材发展规划（2018-2022）；并进行了对土壤和中药材样品进行了检测分析，提供科学数据。

2、继续稳步推进万亩规模农业示范区建设。禾顺公司万亩银杏采叶林、高黎贡山茶业万亩生态茶园两个规模农业示范区已通过保山市考核评价，得分99分，并列第一，基本完成规模农业示范区各项目标任务。

3、培育经营主体，强化龙头带动。按照“龙头企业引领，合作组织带动，能人大户示范，园区化发展”的思路，把培育壮大新型农业经营主体作为创新农业生产经营体制、提高农民组织化程度的有效途径来抓。

4、抓好规模养殖。建成了密森肉牛隔离育肥场；推动康恩贝集团巴福乐公司猴桥镇永兴高原生态牧场和7个代养小区建设；完成芹菜塘和芒棒马家村肉牛养殖基地建设。目前，我市累计建成畜禽规模养殖场（合作社、企业）335个，规模养殖场环保设施配备率为75.8%，规模养殖场粪污综合利用率为86.1%，畜禽规模化养殖率48.8%，标准化规模养殖水平稳定提升。

5、分类出台激励奖励政策。在市委市政府的高度重视下，出台了《腾冲市创新投融资机制的实施意见》、《腾冲市农业规模化发展实施意见》、《腾冲市创新农村土地流转机制实施意见》等政策，明确了具体的扶持措施。目前《腾冲市新型农业经营主体带贫扶持政策》、《腾冲市中药材种植（养殖）基地扶持政策（试行）》已上报市人民政府。

6、抓三产融合，推进乡村振兴。一是在持续打造界头15万亩油菜花海、江东银杏村、和睦油茶村品牌和“十里荷花”景观的同时，在中和、荷花坝区打造以果蔬种植采摘为主题的片区式体验庄园，组织江东银杏村、马站和睦茶花村申报中国美丽休闲乡村，其中，江东银杏村被农业部评为“中国美丽休闲乡村”。组织界头镇万亩油菜花海、银杏村、和睦茶花村、高黎贡山茶业等参加了全国休闲农业乡村旅游精品旅游景点与项目推介活动；推荐江东银杏村、高黎贡山茶博园参加休闲农业与乡村旅游经典案例评比活动。组织槟榔江水牛、腾冲红花油茶申报中国重要农业文化遗产，槟榔江水牛养殖系统被农业部评为第四批国家重要农业文化遗产。二是在推进规模农业示范区建设中，围绕农旅结合，以农促旅，以旅强农的思路，把休闲观光农业作为农业产业化发展的一个有机组成部分，同步规划、同步建设，打造休闲农业示范点。三是积极推进省级现代农业产业园——腾冲市肉牛现代现代农业产业园和高黎贡山茶叶现代农业产业园建设。

7、创新思路，探索农企利益联结机制。“公平模式”。云南腾森投资集团有限公司在曲石公平、江南、清河、双龙四社区流转土地建设银杏采叶林基地2.45万亩，带动农户1590户。“十里荷花模式”。在推动“十里荷花”项目时，采取土地流转合作社（社区）、合作社（社区）集中流转企业、企业保底分红、利润按比分配的“土地流转保底分红模式”，形成“一份土地六份收入”。“代养模式”。康恩贝集团巴福乐公司采取“企业+合作社+大户带建档立卡户”的奶水牛代养模式，在界头周家坡及五合鹿山打造奶水牛养殖小区，在北海乡新乐社区三奇毛驴养殖专业合作社，已养殖毛驴537匹，带动建档立卡户107户，今年实现首次分红。

8、提升农业综合生产能力。完成千亿斤增粮项目工程量的100%，芒棒、北海 “8·18” 自然灾害田间工程恢复项目正加紧施工。

9、强化服务意识，切实抓好扶贫工作。一是制定了腾冲特色产业精准扶贫规划、年度计划和易地扶贫搬迁安置点产业扶贫规划，广泛征求意见后出台了腾冲市2018年脱贫攻坚工作方案。二是加大产业培育力度，促进脱贫增收。通过新品种、新技术的推广运用，粮畜油茶烟果菜等传统产业得到巩固提升，为广大群众脱贫致富打下坚实基础。三是培植农业新型经营主体，带动贫困户脱贫增收。加大对农业新型经营主体的扶持力度，使之成为带动脱贫增收的主导力量。四是多渠道推进贫困村壮大村级集体经济建设。五是继续推行好“挂企联村”制度。

四、存在的问题和整改情况

1、预算的编制管理意识不强。

2、财务业务处理不够规范。财会人员业务素质有待提高。

3、对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习不足。

五、绩效自评结果应用

（一） 加强内部控制。

重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。。

（二）强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费严格控制在预算范围之内。

六、主要经验及做法

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。