腾冲市茶桑技术推广工作站2019年

部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市15万亩茶园的种植、管理、加工技术指导；茶树良种的选育、引进和试验示范及推广；上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我站是1983年成立的一个独立核算事业单位，隶属腾冲市农业局。事业编制10人，实有在职职工11人，其中高级农艺师4人、农艺师6人，助理农艺师1人；大学本科学历4人,大专学历7人。

（三）重点工作概述

2019年，继续按照“茶园管理标准化、茶产业品牌化、茶园景观化”的工作思路，持续推进高黎贡山茶叶现代农业产业园建设工作力度，努力做好我市茶叶生产、加工、产品信息发布、“腾冲茶”品牌宣传，带动全市茶叶加工水平提升。全市茶园面积稳定在15万亩以内，实现茶叶总产量13600吨，茶叶总产值达13亿元，茶农收入突破5.7亿元。

1、实施“茶园标准化”管理，加大茶园科技推广力度。

切实加强茶园管理技术培训和茶叶加工技术培训，提高茶农和茶所的管茶、制茶水平。

2、加强腾冲茶树品种资源保护工作，在管理好原有品种资源的同时，计划对全市有代表性的23株古茶树开展无性繁殖工作，促进古茶树品种资源保护。

3、加大以名优茶鲜叶采摘技术为主的技术培训力度，确保春茶名优茶生产取得实效。在市茶办及茶乡党委政府的支持下，组织茶叶生产企业和茶农，开展从茶园肥培管理、病虫害生物防治、名优茶采摘技术及加工进行全面培训，确保鲜叶品质优、茶产品质量上档次。

4、加大鲜叶质量监测力度，确保产品质量安全。茶桑站积极配合茶办、腾冲市产品质量监测部门紧密配合，在全市九个乡镇，开展鲜叶产品质量安全宣传、发放宣传材料、深入茶园进行抽查检测。

5、积极开展绿色防控技术和茶树高枝嫁接试验

一是配合云南农业大学普洱茶学院在清水高黎贡山茶博园和西山坝良种园基地完成茶树高枝嫁接2亩，嫁接品种9个；探索茶树品种改良新技术和多品种鲜叶原料加工普洱茶质量试验以及茶树品种多样性抗病虫试验。

二是开展绿色防控技术试验。配合云南省现代农业茶叶产业体系保山试验站，在高黎贡山茶业公司、绮罗茶业公司开展“天敌友好型”七彩粘虫板防治虫害试验。

三是在蒲川和清水两茶乡完成茶园套种大球盖菇和榆黄蘑试验20亩，探索增加茶园管理收入和改善土壤有机质投入，提高鲜叶质量试验。

6、加强西山坝茶树品种园管理工作。搞好茶叶试制工作，认真做好品种园及资源圃的品种管护工作。

主要完成内容：（1）云抗10号、青心乌龙、金萱、紫娟、梅占、安吉白茶、佛香3号等茶树品种展示；（2）完成茶树品种基地茶园标准化管理工作；推广“五新”示范成果，即：茶园病虫害绿色防控技术、茶园冬季管理技术、茶园综合管理技术、茶树嫁接技术等绿色高效技术模式。

7、认真开展“挂包帮”“转走访”和挂企联村工作，为企业和茶农解决生产中的技术问题。

8、组织实施“腾冲市千亩标准茶园建设”项目。建设标准化茶园1000亩；采购农家肥100吨、油枯40吨、商品有机肥240吨，计380吨；采购黄篮板20000片，太阳能杀虫灯40盏；采购双人修剪机4台，单人修剪机3台，茶园中耕机2台，割灌机4台；设立项目建设标志牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,544,923.79元，其中：一般公共预算财政拨款1,544,923.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,544,923.79元，其中:本年收入1,544,923.79元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,544,923.79元（本级财力1,528,923.79元，专项收入16000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,544,923.79元。财政拨款安排支出1,544,923.79元，其中，基本支出1,544,923.79元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:机关事业单位基本养老保险缴费支出195,839.80元,主要用于单位在职职工基本养老保险缴费；事业单位基本医疗保险支出76,379.93元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费；公务员医疗补助支出46,931.84元，主要用于单位在职职工及退休职工公务员医疗补助缴费；事业运行1,225,772.22元，主要用于单位职工工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出1,544,923.79元。其中：工资福利支出1,449,934.55元，其中：基本工资485,844.00元、津贴补贴232,356.00元、奖金40,487.00元、绩效工资352,512.00元，机关事业单位基本养老保险缴费195,839.80元；职工基本医疗保险缴费76,379.93元；公务员医疗补助缴费46,931.84元；其他社会保障缴费19,583.98元。商品和服务支出86,169.24元，包括办公费6,125.0元、水费1500.00元、电费1500.00元、邮电费4000.00元、差旅费11000.00元、维修费2000.00元、培训费5000.00元，公务接待费2000.00元、劳务费6000.00元、工会经费21774.24元、公务用车运行维护费23750.00元、其他商品和服务支出1520.00元。对个人和家庭的补助8820.00元。项目支出0元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市茶桑技术推广工作站“三公”经费财政拨款预算安排25,750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，2019年无因公出国（境）费，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费2000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年相比无增减变动。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费23750.00元，增0元，同比增长0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1,544,923.79元，比上年预算增292796.39元，同比增长18.95%，增加原因是:工资标准提高及正常晋升薪级工资增9080.64元；政府性绩效工资支出增132000.00元；职工基本医疗保险缴费增76,379.93元、公务员医疗补助缴费增46,931.84元、其他社会保障缴费其他社会保障缴费增19,583.98元、对个人和家庭的补助增8820.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费86,169.24元，比上年预算减13626.96元，同比减13.65%，占基本支出的5.58％。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市茶桑技术推广工作站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项.

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年我单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04.基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08.财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：共13张

腾冲市茶桑技术推广工作站

2019年2月27日