腾冲市种子管理理2018年部门预算公开

          目录

          一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

          二、预算单位基本情况

          三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

          四、预算单位支出情况    

         （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

      （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

       五、省对下专项转移支付情况

          六、政府采购预算情况              

      七、预算收支增减变化情况说明

          八、“三公”经费预算情况

          九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

   腾冲市种子管理站2018年部门预算

             编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

     腾冲市种子管理站作为农业行政主管部门的种子管理专门机构，受委托行使我市辖区内种子市场的管理职能，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营管理、市场管理和良种推广方面充分发挥职能作用。

   （二）机构设置情况

     腾冲市种子管理站承担宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施种子产业发展规划，负责备荒救灾种储备管理、种子质量纠纷田间鉴定、品种试验、种子信息、统计分析及服务工作。单位设置办公室、种子市场监管室、品种管理室、种子质量检验室、财务室五个业务办公室。

   （三）重点工作概述

      腾冲市种子管理站加强种子市场管理主要包括要严格种子企业市场准入条件；实行新品种试种制度，末审定或末试种品种一律不准推广和经营其种子；实行种子生产经营书面告知制度，农业行政主管部门、种子管理机构根据需要对区域内种子企业的生产经营活动进行检查；实行种子留样备查和缺陷种子召回制度，种子经营企业所销售的种子必须向市种子管理站留样备查；为加强种子市场监管，确保腾冲区域用种安全,使腾冲全市粮食增产增收。

    二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市种子管理站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年种子管理站财政总收入230.75万元，其中：一般公共预算230.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入230.75万元，其中，本年收入230.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款230.75万元（本级财力230.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 230.75万元。财政拨款安排支出230.75 万元，其中，基本支出216.90万元，项目支出13.85万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组(基本支出216.90万元，项目支出13.85万元)，主要用于:2080505社会保障和就业支出33.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，2130104事业运行支出183.22万元，主要用于人员工资支出，2130119防灾救灾支出13.85万元，主要用于灾情补助。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(基本支出216.90万元，项目支出13.85万元)，基本支出216.90万元，其中：工资福利支出202.08万元，包括基本工资80.97万元、津贴补贴41.22万元、奖金6.75万元、绩效工资39.46万元，机关事业单位基本养老保险33.68万元；商品和服务支出13.16万元，包括办公费0.85万元、水费0.30万元、电费0.50万元、邮电费1.35万元、差旅费1.20万元、公务接待费0.55万元、工会经费3.23万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他商品和服务支出0.43万元；对个人和家庭的补助支出1.66万元，生活补助1.66万元。项目支出13.85万元，具体为个人农业生产补贴13.85万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明 

（一）本年基本支出预算216.90万元，上年基本支出预算201.36万元，本年比上年增15.54万元，具体为在职人员工资福利费增加所致。

（二）本年项目支出预算13.85万元，上年项目支出预算18.85万元，本年比上年减少5.00万元，具体为302商品和服务支出种子市场监管执法经费拨款减少所致。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 5.30  万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.75  万元，公务接待费支出  0.55  万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0.09万元，增加的主要原因是： 上级行业主管部门相关业务检查、指导、考核等费用增加所致   。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 0   辆，公务用车购置及运行维护费    4.75万元。其中：购置费  0  万元，与上年比较无增减变化，运行维护费 4.75 万元，与上年一致，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支  0.55  万元，主要用于上级行业主管部门相关业务检查、指导、考核等费用支出，比上年预算增加0.09   万元，增加原因 是 上级行业主管部门到腾冲进行相关业务检查、指导、考核等费用支出较上年增加所致      。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   3.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0万元，较上年增（减）0 万元，无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                      腾冲市种子管理站

                                      2018年2月13日