表七、政府性基金预算支出表

             表八、2016年单位基本情况表

             表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表 

    腾冲县农业环境保护监测站2016年部门

预算基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

腾冲市农业环境保护监测站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市农产品质量安全中心”牌子，实行两块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市农业环境保护、监测；“三品”认证、管理；农产品农残检测、农产品质量安全监管；外来入侵有害生物调查、防控；农业野生植物资源调查、保护等工作。

    （二）人员情况

纳入2016年部门预算编报的单位共 1个，其他事业单位1个。部门在职实有人数  12  人，其中：事业 11  人，工勤  1 人；离退休人员 12  人，其中：退休  6  人。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入 127.81 万元，其中：财政拨款 127.81万元。2016年部门预算总支出127.81万元，其中：基本支出104.81万元，项目支出23万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出104.81万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的 82％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出23 万元，主要用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的18%。具体项目如下:1、薇甘菊防治与预警监测项目资金13万元，其经费主要用于召开薇甘菊防控培训会议、发放防控宣传材料、防控监测点监测员工资补助、薇甘菊调查、铲除、化除小工费用、购买化除农药及防控仪器设备等薇甘菊防治工作中。2、农产品质量安全经费10万元，主要用于单位开展农产品质量安全检测样品、试剂购置、业务技术指导、培训、车辆燃油等费用。 

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额0.15 万元，其中公务接待费支出0.15万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少0.35万元，减少的主要原因是：公务经有限。