腾冲市土壤肥料工作站2014年部门决算公开说明

第一部分  腾冲市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位1个，腾冲市土壤肥料工作站，属事业单位。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆0辆。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分  腾冲市土壤肥料工作站2014年度部门决算表

见附表

第三部分  腾冲市土壤肥料工作站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲市土壤肥料工作站决算总收入942159.76元，其中：财政拨款收入720356.56元，占总收入的76.5%；其他收入（上年项目结转结余）221803.2元，占总收入的23.5%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出*790356.56元，其中：基本支出720356.56元，占总支出的91.1％；项目支出70000元，占总支出的8.9％

（一）基本支出情况。2014年用于保障我单位正常运转的日常支出720356.56元。与上年对比减少55507.81，原因分析。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70000元。与上年对比增加35860.3元，原因分析：用于耕地地力评价款。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出720356.56元,占本年支出合计100%。与上年对比原因分析。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出179729.4元

（二）农林水支出540627.16元

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市土壤肥料工作站2014年财政拨款“三公”经费决算总额10520元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出10520元。

2014年“三公”经费决算数比年决算数增加940元，增加的主要原因是：业务量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市土壤肥料工作站2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

（三）公务接待费

腾冲市土壤肥料工作站2014年共执行国内公务接待45批次，220人， 接待费开支10520元。公务接待费比2013年决算增加940元，主要用于接待专业对口业务人员产生的费用。

    腾冲市土壤肥料工作站

      2015年11月13日