腾冲市水产工作站2014年部门决算公开说明

第一部分  腾冲市水产工作站2014年部门决算概况

一、主要职能

负责全县的渔业生产安排、渔业技术推广、渔业病害监测、渔业技术培训和咨询服务，并完成省、市、县下达的各种课题、项目、计划指标，对上对下的业务和全县的渔政管理、渔业资源增殖保护等工作。2014年全县推广大面积稻田养鱼75000亩，稻鱼工程500多亩，池坝塘5200亩，全县渔业总产量8250吨。比去年增产14%。接待来访群众近1000人，发放《渔业法》宣传材料4000多份。

二、部门基本情况

腾冲市水产工作站纳入2014年部门决算编报。腾机编〔1988〕1号文批准核定编制6人。腾政发〔2008〕74号文批准核定编制16人（原鱼种站人员归腾冲县水产工作站，鱼种站原编制10人归入腾冲县水产工作站），2011年腾机编核定我站编制13人。现在职在编实有人数13人，在编实有车辆1辆。没有离退休人员。属财政全额拨款的事业单位，全年财政补助收入792287.25元，全年事业支出792287.25元，基本支出692287.25元，项目支出100000元。

第二部分腾冲市水产工作站2014年度部门决算表

（见附件）

     第三部分腾冲市水产工作站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年我站部门决算总收入792287.25元，全部属于财政拨款收入，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2014年我站部门决算总支出792287.25元，其中：基本支出692287.25元，占总支出的87％；项目支出100000元，占总支出的13％。与上年度相对比减198196.15元，减少20%。

（一）基本支出情况。2014年基本支出692287.25元,其中:基本工资200772元、津贴补贴70800元、一次性奖16370元、绩效工资315274元等人员经费支出占基本支出的87％；办公经费9582.53元、印刷费1396元、水电费2610.97元、邮电费2472.63元、差旅费7506元、公务接待费24181.5元、劳务费3600元、工会经费11295元、公务用车运行维护费26150.62元等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况。2014年省级安排我站2130135款农业资源保护与利用项目资金100000元。我站严格按照上级下达的实施方案，全部用于购买增殖放流本地胡子鲶，于2014年11月26日在腾冲市荷花镇开展增殖放流活动。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年我站公共预算财政拨款支出792287.25元,占本年支出合计100%。

四、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费支出情况：全年公务接待费用26150.62元，与去年相比减少39.4%，公务用车运行维护费24181.5元，与去年相比增加3.29%。

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年我站没有购置公务用车，年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费26150.62元。比2013年决算增加772元，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2014年我站共执行国内公务接待102批次，306人，接待费开支24181.5元。公务接待费比2013年决算减少15746.5元，主要用于接待本行业不同地方来的人员所产生的费用。

                                    腾冲市水产工作站 

                                                          2015年11月13日