腾冲市农村经营管理站2014年部门决算公开说明

第一部分  腾冲市农村经营管理站概况

一、主要职能

按照市政府批准的“三定”方案，2014年腾冲市农村经营管理站主要承担全市农村土地承包、农民负担监督、农村集体“三资”等三大管理职能，农业产业化经营、农民专业合作社、发展壮大农村集体经济等“三项服务”指导，农村经济调查统计等任务。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，即腾冲市农村经营管理站，为其他事业单位。部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆1辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分 腾冲市农村经营管理站2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门 腾冲市农村经营管理站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

一、 部门预算执行情况分析

2014年经费收入合计120.6万元，上年结余20.6万元其中项目结余5.5万元占26.7%、基本支出结余15.1万元占73.3%；

本年财政拨入补助收入100万元,比上年减少2.12万元占2.12%，其中专款培训经费6万元，比上年增0.5万元占 6%，轻农民负担工作经费5万元、农村经济信息和农情信息统计项目工作经费4万元、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作经费3万元、农村入户调查统计工作经费3万元等和上年持平占15%；在职人员经费61.58万元比上年减少10.64万元,占本年收入的61.58%；退休人员经费17.42万元比上年减0.72万元，占本年入的17.42%。

2014年总支出101.02万元。比上年增加1.49万元占1.47%，其中工资福利支出50.62万元比上年减0.19万元占20.88%，占总支出的50.10%,退休费17.4万元，比上年减0.73万元，占总支出的17.22%;商品和服务支出27.2万元，比上年增8.50万元占总支出的26.93%，对个人和家庭的补助0.30万元占总支出的0.30%;专款支农政策及业务培训支出5.50万元占总支出的5.44%。

本年度收支相抵后结转19.58万元。其中专款财政政策培训经费结余6.0万。结转下年使用。

三、2014年度取得的主要事业成效

1、农村经济和农民人均纯收入稳步增长。农民人均纯收入8607元、同比增16%以上的目标任务。

2、发展壮大村集体经济取得新突破。2014年全县消灭“空壳村”15个，新增年收入3万元以上的村10个，，年收入3万元以上的村达到95个，。

3、农业产值和增加值持续增长。完成农业产值51亿元、同比增10.15%，农业增加值29.89亿元、同比增9.3%的目标任务。

4、示范社建设有序推进。2014年申报国家级示范社3个，省级示范社2个，正在申报市级示范社2个，累计申报7个。完成任务数2个的350%。

5、信息发表任务超额完成。我站在腾冲农业信息网发表信息14条，得分28分，超过任务数8分。

6、组织开展农民负担执法检查。推动“一事一议”筹资筹劳规范化建设。 做好农民负担监测工作。

7、深化农村改革工作情况切实抓好农村土地承包经营权确权登记颁证试点的前期工作。完成确权登记颁证招标工作。农村土地承包经营权流转逐步得到规范。

8、发展壮大农村集体经济工作。2014年，消灭“空壳村”15个，完成任务数的100%，“空壳村”减少到27个，占总村数的12.2%；新增年收入3万元以上的村10个，完成任务数的100%，年收入3万元以上村达到95个，占总村数的43%。

9、信访工作。我站高度重视信访工作，由党支部书记亲自抓，3个专职干部具体抓，仲裁开庭时再安排1人参加，由于信访工作兵强马壮，到我站的信访案件，基本上得到妥善解决。截止10月，接待来信来访累计114起、885人次；仲裁庭立案8件，开庭审理7件；行政调解33件。

10、农村集体“三资”管理工作

规范乡镇村级会计委托代理服务中心工作、村级会计委托代理服务工作向纵深拓展、完成了腾越镇大宽邑社区财务专项审计工作。

11、 农经项目申报工作 

申报发展壮大集体经济组织项目3个，扶持资金30万元；发展农民专业合作社项目1个，资金10万元；村容村貌整治工程项目1个，资金50万元；仲裁庭基础设施建设项目1个，资金50万元。6个项目，资金合计140万元。

12、抓好党的群众路线教育实践活动。积极支持县上的中心工作。

                           腾冲市经营管理站

                            2015年11月13日