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索引号 01526101-9-04_A/2015-1113007 发布机构 腾冲市农业农村局
公开目录 法定主动公开内容 发布日期 2015-11-13 09:07:27
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腾冲市农业机械化技术学校2014年部门决算公开

腾冲市农业机械化技术学校2014年

部门决算公开说明

第一部分 农机校概况

一、主要职能

农机校主要职能为从事拖拉机驾驶员培训及农机机操作员培训。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个,为腾冲市农业机械化技术学校,参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数10人,其中:财政全供养10人;在编实有车辆2辆。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

第二部分  农机校2014年度部门决算表

(见附件)

第三部门 农机校2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年农机校决算总收入13028105.42元,其中:财政拨款收入13028105.42元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%

二、支出决算情况说明

部门决算总支出12696717.75元,其中:基本支出852122.45元,占总支出的6.7%;项目支出11844595.3元,占总支出的93.3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况。2014年财政补助拨款基本支出为852122.45元。其中退休费184622.04万元,在职人员工资福利支出443855.45,对个和人和家庭的补助支出6820元,商品和服务支出216824.96,商品和服务支出主要用于单位拖拉机培训中的劳务费、燃料费、修理费租赁费等支出。

(二)项目支出情况。

2014年预转拨基建项目资金支出11844595.3元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出12696717.75,占本年支出合计100%2013868,204.70元增加11828513.05元,增加的原因主要是2010年基建指标,2014年下指标后预转拨基建项目资金。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出184622.04元,主要用于退休费。

(二)农林水支出12512095.71,主要用于在职人员工资福利支出443855.45,对个和人和家庭的补助支出6820元,商品和服务支出216824.96元,预转拨基建项目资金支出11844595.3元。

四、“三公”经费决算情况说明

农机校2014年财政拨款“三公”经费决算总额42074.10元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出26817.1元,公务接待费支出15257元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少31497.44元,减少的主要原因是:公务接待费减少。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费

2014年农机校购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费26817.1元。比2013年决算增加32.56元,主要用于保障农机培训工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2014年农机校共执行国内公务接待158批次,817人,接待费开支15257元。公务接待费比2013年决算减少31530元,主要用于接待农机培训考试产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

1、“其他对个人和家庭的补助支出” 说明:退休人员、困难职工慰问金2500元,2014年爱心圆梦大学捐款3000元,独子保健费120元,献血补助1200元。

2、其他资本性支出说明:2010年基建指标,2014年下指标后预转拨基建项目资金11844595.3元。

(二)相关口径说明、

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

3“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

腾冲市农业机械化技术学校

20151112