腾冲市农业机械化技术学校2014年

部门决算公开说明

第一部分 农机校概况

一、主要职能

农机校主要职能为从事拖拉机驾驶员培训及农机机操作员培训。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，为腾冲市农业机械化技术学校，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆2辆。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分  农机校2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门 农机校2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年农机校决算总收入13028105.42元，其中：财政拨款收入13028105.42元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出12696717.75元，其中：基本支出852122.45元，占总支出的6.7％；项目支出11844595.3元，占总支出的93.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年财政补助拨款基本支出为852122.45元。其中退休费184622.04万元，在职人员工资福利支出443855.45元,对个和人和家庭的补助支出6820元，商品和服务支出216824.96元,商品和服务支出主要用于单位拖拉机培训中的劳务费、燃料费、修理费租赁费等支出。

（二）项目支出情况。

2014年预转拨基建项目资金支出11844595.3元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出12696717.75元,占本年支出合计100%。比2013年868,204.70元增加11828513.05元，增加的原因主要是2010年基建指标，2014年下指标后预转拨基建项目资金。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出184622.04元，主要用于退休费。

（二）农林水支出12512095.71，主要用于在职人员工资福利支出443855.45元,对个和人和家庭的补助支出6820元，商品和服务支出216824.96元，预转拨基建项目资金支出11844595.3元。

四、“三公”经费决算情况说明

农机校2014年财政拨款“三公”经费决算总额42074.10元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出26817.1元，公务接待费支出15257元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少31497.44元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年农机校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费26817.1元。比2013年决算增加32.56元，主要用于保障农机培训工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年农机校共执行国内公务接待158批次，817人，接待费开支15257元。公务接待费比2013年决算减少31530元，主要用于接待农机培训考试产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

1、“其他对个人和家庭的补助支出” 说明：退休人员、困难职工慰问金2500元，2014年爱心圆梦大学捐款3000元，独子保健费120元，献血补助1200元。

2、其他资本性支出说明：2010年基建指标，2014年下指标后预转拨基建项目资金11844595.3元。

（二）相关口径说明、

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

腾冲市农业机械化技术学校

2015年11月12日