腾冲市农业机械化技术推广站2014年部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；单位主要职能开展农机技术推广、农机化项目的立项及实施、负责农机新机具、新技术的引进，农机试验、示范、推广，开展农业机械化技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业机械化科学知识。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆0辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分  农业机械化技术推广站2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  农业机械化技术推广站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年农业机械化技术推广站决算总收入1171595.94元，财政拨款收入1171595.94元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1940575.94元，其中：基本支出523595.94元，占总支出的27％；项目支出1416980元，占总支出的73％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障单位正常运转的日常支出523595.94元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1416980元。

三、“三公”经费决算情况说明

农业机械化技术推广站2014年财政拨款“三公”经费决算总额22697元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出22697元，公务接待费支出0元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加8300元。

（一）因公出国（境）费

2014年农业机械化技术推广站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年农业机械化技术推广站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费22697元。其中：购置费0元，运行维护费22697元，比2013年决算增加8300元，主要用于保障农机补贴、机插秧等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年农业机械化技术推广站共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                           腾冲市农业机械化技术推广站

                                 2015年11月12日