腾冲市农业环境保护监测站2014年部门

决算说明

第一部分  腾冲市农业环境保护监测站概况

一、主要职能

腾冲县农业环境保护监测站隶属于腾冲县农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲县农产品质量安全中心”牌子，实行两块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我县农业环境保护、监测；“三品”认证、管理；农产品农残检测、农产品质量安全监管；外来入侵有害生物调查、防控；农业野生植物资源调查、保护等工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数12人，其中：财政全供养12人；离退休人员6人，其中：退休6人。

第二部分  腾冲市农业环境保护监测站2014年度部门决算表

（见附件）

 第三部分  腾冲市农业环境保护监测站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲市农业环境保护监测站决算总收入977176.56元，其中：财政拨款收入977176.56元，占总收入的100%。 

二、支出决算情况说明

部门决算总支出938198.56元，其中：基本支出777176.56元，占总支出的82.8％；项目支出161022元，占总支出的17.2％。

（一）基本支出情况。2014年用于单位正常运转的日常支出777176.56元。与上年对比减96209.68元，减11%。收入支出较上年增减原因是：1、上年调整补发退休、在职人员工资。2、当年5月份退休1人，10月份调入1人。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出736866.17元，占基本支出的94.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费40310.39元，占基本支出的5.2％。

（二）项目支出情况。2014年用于单位专项业务工作的经费支出161022元，与上年对比增100%。原因分析上年没有项目支出。具体项目开支及开展工作情况：1、薇甘菊防治与预警监测项目资金61022元，其经费主要用于召开薇甘菊防控培训会议、发放防控宣传材料、防控宣传电视专题报导、防控监测点监测员工资补助、薇甘菊调查、铲除、化除小工费用、购买化除农药及防控仪器设备等薇甘菊防治工作中。2、农产品质量安全可追溯体系建设经费100000元，主要拨付腾冲县元兴果品实业有限公司90000元，用于购买RP-410型农残快速检测仪器设备和试剂补助企业建立产品质量安全追溯体系误工费、产品检测等费用；其次10000元用于单位开展此项工作业务技术指导、培训资料打印、车辆燃油等费用。 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出938198.56元,占本年支出合计100%。与上年对比增7.4%，原因分析新增项目2个，核拨资金20万元，支出16.1022万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出196141.60元，主要用于单位6个退休人员经费；

（二）农林水支出742056.96元，主要用于在职人员经费、日常公用经费、相关项目经费。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲市农业环境保护监测站2014年财政拨款“三公”经费决算总额1360.00元，为公务接待费。

2014年“三公”经费决算数比上年决算数减少20700元，减93.7%。减少的主要原因是：业务工作接待人员减少。具体情况如下：

2014年腾冲市农业环境保护监测站共执行国内公务接待4批次，15人，接待费开支1360.00元;公务接待费比上年决算减少20700元，主要用于接待相关业务部门业务检查落实工作餐费产生的费用。

腾冲市农业环境保护监测站

2015年11月12日