索引号 | 01526101-9-04_A/2015-1113004 | 发布机构 | 腾冲市农业农村局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2015-11-13 08:48:52 |
文号 | 浏览量 |
腾冲市农业广播电视学校2014年部门决算
公开说明
第一部分 腾冲市农业广播电视学校概况
一、主要职能
我校属于腾冲市农业局下属股所级二级全额财政拨款事业单位,单位全称:腾冲市农业广播电视学校。加挂:农民科技教育培训中心。主要从事农民科技教育培训。
二、部门基本情况
腾冲市农广校是纳入2014年部门决算汇编范围的一个独立核算单位,是一个独立报送单户报表的单位,只有一个一级预算单位,也是一个执行事业单位会计制度的事业单位。
纳入2014年部门决算编报的单位共1个,。部门在职在编实有人数8人,其中:财政全供养8人;在编实有车辆1辆;退休人员4人。高级专业技术职称有1人、中级专业技术职称有2人,初级专业技术职称有3人,工人2名; 大学本科学历的有4人,大专学历的3人,中专学历1人; 设有校长1人、党支部书记1人。设综合办公室、教务室、档案室、财务室,新型职业农民培训办公室、腾冲市阳光工程培训基地。
第二部分 腾冲市农业广播电视学校
2014年度部门决算表
(见附件)
第三部门 腾冲市农业广播电视学校
2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年经费收入总计76.54万元,其中本年收入合计60.33万元、占78.82%,上年基本支出结余16.21万元、占21.18% 。
本年财政拨款补助收入60.33万元,比上年106.16减少45.83万元、占43.17% 。
二、支出决算情况说明
2014年总支出76.54万元,基本支出64.76万元,比上年100.24万元减少35.48万元、占35.4% 。年末结转结余11.79万元。比上年减少4.42万元、占27.27% 。其中工资福利支出32.66万元,比上年35.09减2.43万元、占6.93%,占总支出的42.67% 。退休费13.29万元,比上年8.95增4.34万元、占48.49%,占总支出的17.36% 。 商品和服务支出10.32万元,比上年37.01减26.69万元、占72.12%,占总支出的13.48%。对个人和家庭的补助0.54万元、比上年3.48减2.94万元、占84.48%,占总支出的0.7% 。其他资本性支出7.95万元,比上年15.71减7.76万元、占49.4%,占总支出的10.39%。
三公经费预决算分析说明 单位:万元
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项目
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预算数
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决算数
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本年数
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上年数
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增减数
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增减%
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公务接待
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0.3
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0.41
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0.41
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1.66
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-1.25
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-75.3
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公务用车
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1.4
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2.22
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2.22
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1.41
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0.81
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57.44
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因公出境
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无
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无
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无
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无
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本年度收支相抵后结余结转11.79万元下年使用。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出64.76万元,占本年支出合计100%。与上年对比比上年100.24万元减少35.48万元、占35.4% 。原因分析为培训项目实施改变到农业局报账制。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障就业支出13.29万元:
(二)事业运行支出51.47万元;
四、“三公”经费决算情况说明
我校2014年财政拨款“三公”经费决算总额26275.06元,其中,公务用车运行维护费支出22225.06元,公务接待费支出4050元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少161526.35元,减少的主要原因是::上年度因购置公务用车一辆。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行维护费
2014年单位年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费22225.06元。其中:运行维护费22225.06元,比2013年决算减少161526.35元,
主要用于保障
1、完成2013年中央级劳动力阳光工程培训项目六个村350人。
2、完成2013年中央级新型职业农民培育培训项目
跨年度实施2013年油菜专业、水稻专业共培训人数200人。
3、完成2014年省级劳动力转移培训项目六个村350人
4、完成2014年中央级新型职业农民培育培训项目七个专业350人。
5、按省、市农广校下达的2014年绿色证书培训1900人的任务。
工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费
2014年单位共公务接待4批次,84人,接待费开支4050元;公务接待费比2013年决算减少12522.2元,主要用于接待其他农广校到我校交流培训实施情况产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)其他重要事项情况说明
我校2014年结转结余117850.8元,其中因银行切账,已事业支出61782.94元用往来款暂支,到2015年再调账。
腾冲市农业广播学校
2015年11月12日