腾冲市农业广播电视学校2014年部门决算

公开说明

第一部分  腾冲市农业广播电视学校概况

一、主要职能

我校属于腾冲市农业局下属股所级二级全额财政拨款事业单位，单位全称：腾冲市农业广播电视学校。加挂：农民科技教育培训中心。主要从事农民科技教育培训。

二、部门基本情况

腾冲市农广校是纳入2014年部门决算汇编范围的一个独立核算单位，是一个独立报送单户报表的单位，只有一个一级预算单位，也是一个执行事业单位会计制度的事业单位。

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，。部门在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆1辆；退休人员4人。高级专业技术职称有1人、中级专业技术职称有2人，初级专业技术职称有3人，工人2名; 大学本科学历的有4人,大专学历的3人,中专学历1人; 设有校长1人、党支部书记1人。设综合办公室、教务室、档案室、财务室，新型职业农民培训办公室、腾冲市阳光工程培训基地。

第二部分  腾冲市农业广播电视学校

   2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲市农业广播电视学校

2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年经费收入总计76.54万元，其中本年收入合计60.33万元、占78.82%，上年基本支出结余16.21万元、占21.18% 。

本年财政拨款补助收入60.33万元,比上年106.16减少45.83万元、占43.17% 。

二、支出决算情况说明

2014年总支出76.54万元，基本支出64.76万元，比上年100.24万元减少35.48万元、占35.4% 。年末结转结余11.79万元。比上年减少4.42万元、占27.27% 。其中工资福利支出32.66万元，比上年35.09减2.43万元、占6.93%，占总支出的42.67% 。退休费13.29万元，比上年8.95增4.34万元、占48.49%，占总支出的17.36% 。 商品和服务支出10.32万元，比上年37.01减26.69万元、占72.12%，占总支出的13.48%。对个人和家庭的补助0.54万元、比上年3.48减2.94万元、占84.48%，占总支出的0.7% 。其他资本性支出7.95万元，比上年15.71减7.76万元、占49.4%，占总支出的10.39%。

三公经费预决算分析说明                  单位:万元
项目	预算数	决算数	本年数	上年数	增减数	增减%
公务接待	0.3	0.41	0.41	1.66	-1.25	-75.3
公务用车	1.4	2.22	2.22	1.41	0.81	57.44
因公出境	无	无	无	无

本年度收支相抵后结余结转11.79万元下年使用。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出64.76万元,占本年支出合计100%。与上年对比比上年100.24万元减少35.48万元、占35.4% 。原因分析为培训项目实施改变到农业局报账制。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障就业支出13.29万元：

（二）事业运行支出51.47万元；

四、“三公”经费决算情况说明

我校2014年财政拨款“三公”经费决算总额26275.06元，其中，公务用车运行维护费支出22225.06元，公务接待费支出4050元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少161526.35元，减少的主要原因是：：上年度因购置公务用车一辆。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年单位年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费22225.06元。其中：运行维护费22225.06元，比2013年决算减少161526.35元，

主要用于保障

1、完成2013年中央级劳动力阳光工程培训项目六个村３５０人。

2、完成2013年中央级新型职业农民培育培训项目

跨年度实施2013年油菜专业、水稻专业共培训人数200人。

3、完成2014年省级劳动力转移培训项目六个村３５０人

4、完成2014年中央级新型职业农民培育培训项目七个专业350人。

5、按省、市农广校下达的2014年绿色证书培训1900人的任务。 

工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

２０１４年单位共公务接待４批次，８４人，接待费开支４０５０元;公务接待费比２０１３年决算减少１２５２２.２元，主要用于接待其他农广校到我校交流培训实施情况产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

我校２０１４年结转结余１１７８５０.８元,其中因银行切账,已事业支出６１７８２.９４元用往来款暂支,到２０１５年再调账。

                             腾冲市农业广播学校

                               2015年11月12日