索引号 | 01526101-9-04_A/2015-1113002 | 发布机构 | 腾冲市农业农村局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2015-11-13 08:22:22 |
文号 | 浏览量 |
腾冲市茶桑站2014年部门决算公开说明
第一部分 腾冲市茶桑站概况
一、 主要职能
负责全县15万亩茶园的种植、管理、加工技术指导;茶树良种的选育、引进和试验示范以及上级部门安排的其他工作。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个,部门在职在编实有人数11人,其中:财政全供养11人;在编实有车辆1辆。离退休人员6人,其中:退休6人。
第二部分 腾冲市茶桑站2014年度部门决算表
(见附件)
第三部分 腾冲市茶桑站2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年本单位决算总收入1431932.73元,其中:财政拨款收入1431932.73元,占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出1115842.73元,其中:基本支出1115842.73元,占总支出的100%。
基本支出情况。2014年用于保障本单位机构正常运转的日常支出1115842.73元,与上年对比增19.9%,原因为:工资调增。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.5%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.5%。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出1115842.73元,占本年支出合计100%。与上年对比增19.9%。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出270867.4元,主要用于退休人员工资。
(二)农林水支出844975.33元,主要用于:1、在职人员工资福利支出513151.00元;2、商品和服务支出309274.33元;3、其他对个人和家庭的补助支出2730.00元;3、其他资本性支出19820.00元。
四、“三公”经费决算情况说明
本单位2014年财政拨款“三公”经费决算总额31761.19元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出25659.19元,公务接待费支出6102.00元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少7857.00元,减少的主要原因是:厉行节约。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行维护费
2014年本单位年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费25659.19元,比2013年决算增加5597.00元,主要用于保障茶叶生产技术指导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费
2014年本单位共执行国内公务接待15批次,90人,接待费开支6102.00元,公务接待费比2013年决算减少13454.00元,主要用于接待茶叶生产业务往来产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
腾冲市茶桑技术推广工作站
2015年11月12日