腾冲市茶桑站2014年部门决算公开说明

第一部分 腾冲市茶桑站概况

一、 主要职能

负责全县15万亩茶园的种植、管理、加工技术指导；茶树良种的选育、引进和试验示范以及上级部门安排的其他工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆1辆。离退休人员6人，其中：退休6人。

第二部分 腾冲市茶桑站2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分 腾冲市茶桑站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年本单位决算总收入1431932.73元，其中：财政拨款收入1431932.73元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1115842.73元，其中：基本支出1115842.73元，占总支出的100％。

基本支出情况。2014年用于保障本单位机构正常运转的日常支出1115842.73元，与上年对比增19.9%，原因为：工资调增。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.5％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出1115842.73元,占本年支出合计100%。与上年对比增19.9%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出270867.4元，主要用于退休人员工资。

（二）农林水支出844975.33元，主要用于：1、在职人员工资福利支出513151.00元；2、商品和服务支出309274.33元；3、其他对个人和家庭的补助支出2730.00元；3、其他资本性支出19820.00元。

四、“三公”经费决算情况说明

本单位2014年财政拨款“三公”经费决算总额31761.19元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出25659.19元，公务接待费支出6102.00元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少7857.00元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年本单位年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费25659.19元，比2013年决算增加5597.00元，主要用于保障茶叶生产技术指导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2014年本单位共执行国内公务接待15批次，90人，接待费开支6102.00元，公务接待费比2013年决算减少13454.00元，主要用于接待茶叶生产业务往来产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                      腾冲市茶桑技术推广工作站

                           2015年11月12日