腾冲县农业局（本级）2014年部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

腾冲县农业局是县人民政府下设的农业行政主管部门，承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。下属县农业技术推广所、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、茶桑技术推广工作站、农业广播电视学校、水产工作站、农业机械化推广站、农业机械化学校、农村经营管理站共11个事业单位和1个参公管理事业单位（县农机安全监理站）。 

2．机构人员情况。

我单位属于行政单位，年终决算时上报单位为单户。人员基本情况：农业局局机关在职人员31人，退休人员26人（新增4名退休人员），遗属补助人员3人。

（二）当年取得的主要事业成效

2014年农业局抓住各种发展机遇，按照年初计划，以农业增效农民增收为核心，以科技创新为手段，以发展特色产业和项目实施为重点，以推进高原特色农业示范县建设和腾冲现代农业六大园区建设为抓手，认真落实“八大行动”，结合党的群众路线教育实践活动，千方百计采取有效措施，积极推进高原特色农业快速稳妥发展。

第二部分  腾冲县农业局（本级）2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门    腾冲县农业局（本级）2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县农业局（本级）决算总收入54905225.14元，其中：财政拨款收入54905225.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出53041504.96元，其中：基本支出3761267元，占总支出的7.1％；项目支出49280237.96元，占总支出的92.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障腾冲县农业局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3761267元。比上年增加33.71%，原因为人员增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障腾冲县农业局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1829794.57元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出51571504.96元,占本年支出合计97.2%。比上年增加80.69%，原因分析项目建设进度加快及人员增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出500000元，主要用于优势农产品基地建设支出；

（二）社会保障和就业支出916123元，主要用于退休人员的工资；

（三）农林水支出50155381.96元，主要用于在职人员工资、机关运行基本费用、农业基础设施建设等。

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲县农业局（本级）2014年财政拨款“三公”经费决算总额289693.65元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出169992.25元，公务接待费支出117665.4元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少62.67%，增减少的主要原因是：公务接待次数减少，公务用车运行维护费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014腾冲县农业局（本级）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014腾冲县农业局（本级）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费169992.25元。其中：购置费0元，运行维护费169992.25元，比2013年决算减少6.4%，主要用于保障局机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014腾冲县农业局（本级）共执行国内公务接待272批次，1400人，接待费开支117665.4元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少61.9%，主要用于接待上级部门产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                                  腾冲市农业局

     2015年11月12日