腾冲县农业局2015年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于2015年部门预算的批复》（腾财预〔2015〕15号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

腾冲县农业局是县人民政府下设的农业行政主管部门，承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。下属县农业技术推广所、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、茶桑技术推广工作站、农业广播电视学校、水产工作站、农业机械化推广站、农业机械化学校、农村经营管理站共11个事业单位和1个参公管理事业单位（县农机安全监理站）。 

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数173人，其中：行政29人，事业135人，工勤9人；离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人；在编实有车辆17辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入5352.33万元。2015年部门预算总支出5352.33万元，其中：基本支出1640.24万元，项目支出3712.09万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1640.24万元。

1.工资福利支出783.68万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出507.29万元

核定标准：公务费核定每人年均0.3万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.5万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出349.27万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 

（二）项目支出情况   

2015年项目支出156.95万元，具体为：1.农业局农产品质量安全检测监管、培训经费7万元，2.农业局农业生态环境治理及人员培训经费5.1万元，3.农业局农业科技推广经费85万元，4.经营管理站减轻农民负担工作经费5万元，5.种子管理站备荒种子储备补助经费13.85万元， 6.农业局农情收集经费3万元，7.农业局农业政策性保险经费10万元，8.经营管理站农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费3万元，9.农机推广站新型农机具推广培训费1万元，10.经营管理站农村入户调查统计工作经费3万元，11.2015年绿色证书培训经费农广校3万元，12.农业局农业执法工作经费5万元，13.种子管理站种子市场监管执法经费7万元，14.农业局劳动力输出工作经费6万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额 58.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出47.75万元，公务接待费支出10.34万元。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费 0万元，比2014年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费47.75万元。其中：购置费0万元，比2014年预算增加/减少0万元；运行维护费47.75万元，比2014年预算增加23.95万元。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支10.34万元，比2014年预算减少4.66万元。

2015年2月2日