索引号 | 01526101-9-04_A/2015-1029001 | 发布机构 | 腾冲市农业农村局 |
公开目录 | 法定主动公开内容 | 发布日期 | 2015-02-02 15:29:32 |
文号 | 浏览量 | 17 |
腾冲县人民政府茶叶办公室2015年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》(腾财发〔2014〕486号)编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责
县茶办的工作职责是:贯彻落实国家、省、市、县三农工作的方针、政策,根据县委、县政府发展茶叶产业的整体思路,按照“上争取、中协调、下服务”的指导思想开展工作,行使茶叶行政管理职能;研究拟定全县茶叶产业发展规划、计划,并负责组织实施;搞好茶叶产业调研,为县委、县政府当好参谋;负责茶叶生产项目编报、立项并抓好项目的组织实施和资金管理;负责全县茶叶生产、加工技术的指导和培训,引导和帮助企业搞好市场开拓,抓好统计和信息收集工作,协调相关部门关系,为企业和茶农做好服务;加强外宣,加大与科研院校的技术交流和外地合作,促进全县茶叶产业健康持速发展。
(二)人员及车辆情况
编制2015年部门预算时,在职实有人数 5 人,其中:行政 4 人,事业 人,工勤 1 人;离退休人员 2 人,其中:离休 人,退休 2 人;在编实有车辆 1 辆。
四、2015年预算收支情况
2015年部门预算总收入 40.37 万元。2015年部门预算总支出 40.37 万元,其中:基本支出 40.37 万元,项目支出 0万元。
(一)基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 42.90万元。
1.工资福利支出 22.34 万元
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成;核定标准:在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,回族津贴核定每人月均8元,独子费核定每人月均5元。
2.商品和服务支出 12.71 万元
核定标准:公务费核定每人年均 0.35 万元,公务用车运行维护费核定每车年均 3 万元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%。
3.个人和家庭补助支出 7.85 万元
核定标准:离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。
五、“三公”经费预算情况
2015年财政拨款“三公”经费预算总额 8万元,其中,因公出国(境)费支出 万元,公务用车购置及运行维护费支出 3万元,公务接待费支出 5万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年购置公务用车 0 辆,公务用车购置及运行维护费 3万元。其中:购置费 0 万元,比2014年预算增加/减少 0万元,运行维护费 3万元,比2014年预算增加1.6 万元。
(三)公务接待费
2015年公务接待费开支 5 万元,比2014年预算增加/减少 0 万元。