腾冲县人民政府茶叶办公室2015年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责

县茶办的工作职责是：贯彻落实国家、省、市、县三农工作的方针、政策，根据县委、县政府发展茶叶产业的整体思路，按照“上争取、中协调、下服务”的指导思想开展工作，行使茶叶行政管理职能；研究拟定全县茶叶产业发展规划、计划，并负责组织实施；搞好茶叶产业调研，为县委、县政府当好参谋；负责茶叶生产项目编报、立项并抓好项目的组织实施和资金管理；负责全县茶叶生产、加工技术的指导和培训，引导和帮助企业搞好市场开拓，抓好统计和信息收集工作，协调相关部门关系，为企业和茶农做好服务；加强外宣，加大与科研院校的技术交流和外地合作，促进全县茶叶产业健康持速发展。

（二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数  5  人，其中：行政  4 人，事业   人，工勤  1 人；离退休人员  2 人，其中：离休   人，退休  2 人；在编实有车辆 1  辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入 40.37 万元。2015年部门预算总支出 40.37 万元，其中：基本支出 40.37 万元，项目支出 0万元。

（一）基本支出情况    

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 42.90万元。

1.工资福利支出  22.34  万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出  12.71  万元

核定标准：公务费核定每人年均  0.35  万元，公务用车运行维护费核定每车年均 3 万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出  7.85  万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额 8万元，其中，因公出国（境）费支出  万元，公务用车购置及运行维护费支出 3万元，公务接待费支出 5万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费  3万元。其中：购置费 0 万元，比2014年预算增加/减少 0万元，运行维护费 3万元，比2014年预算增加1.6 万元。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支 5 万元，比2014年预算增加/减少  0 万元。