腾冲县农业局2014年部门决算公开说明

一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于2014年部门决算的批复》（腾财发〔2015〕317号）编制。

二、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

腾冲县农业局是县人民政府下设的农业行政主管部门，承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。下属县农业技术推广所、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、茶桑技术推广工作站、农业广播电视学校、水产工作站、农业机械化推广站、农业机械化学校、农村经营管理站共11个事业单位和1个参公管理事业单位（县农机安全监理站）。 

2．机构人员情况。

2014年部门决算时，在职实有人数173人，其中：行政29人，事业135人，工勤9人；离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人；在编实有车辆17辆。

（二）当年取得的主要事业成效

2014年农业局抓住各种发展机遇，按照年初计划，以农业增效农民增收为核心，以科技创新为手段，以发展特色产业和项目实施为重点，以推进高原特色农业示范县建设和腾冲现代农业六大园区建设为抓手，认真落实“八大行动”，结合党的群众路线教育实践活动，千方百计采取有效措施，积极推进高原特色农业快速稳妥发展。。

三、收入支出情况

（一）收入情况

本年收入8006.17万元，全部为财政拨款收入，其中：公共财政拨款收入7874.17万元，政府性基金预算收入132万元。

（二）基本支出情况    

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出148677万元元。

1.工资福利支出784.6万元。

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出210.04万元

核定标准：公务费核定每人年均0.3万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.5万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出465.08万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。 

（二）项目支出情况   

2014年项目支出6423.51万元，全部为财政拨款支出，其中：公共财政拨款支出6276.51万元，政府性基金预算支出147万元。

四、年末结转和结余情况

2014年年末结转资金3847.06万元，全部为项目资金结转，其中基本建设结转资金1600万元。分项目结转情况为：2014年新增千亿斤粮食项目1600万元，蔬菜产业发展经费176.45万元，农业科技推广经费96.6万元，各项工作经费40.09万元，五七干校区域搬迁补助231万元，基层体系项目建设资金92.75，壮大村集体经济项目资金90万元，农业品牌创建资金210万元等，阳光工程、新型农民培训资金92万元，中低产田地改造项目131.9万元，马铃薯高产示范建设基地补助80万元，其他零星项目资金564.64万元。

年末项目资金结转数过大的原因是：1、项目资金下达晚，比如2014年新增千亿斤粮食项目1600万元，11月指标下达，12月中旬资金才拨付到农业局，项目实施时间也是在2015年。2、大部分项目的实施时间为干冬季节，拨付资金的时间跟着项目实施进度走，所以资金拨付集中在年初至年中旬。

五、“三公”经费支出情况

2014年财政拨款“三公”经费支出总额72.36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出48.68万元，公务接待费支出23.68万元。

（一）因公出国（境）费

2014年因公出国（境）0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费48.68万元。其中：购置费0万元，运行维护费48.68万元， 

（三）公务接待费