腾冲市人民政府茶叶办公室2014年部门

决算情况说明

第一部分 腾冲市人民政府茶叶办公室概况

一、主要职能

市茶办的工作职责是：贯彻落实国家、省、市、市三农工作的方针、政策，根据市委、市政府发展茶叶产业的整体思路，按照“上争取、中协调、下服务”的指导思想开展工作，行使茶叶行政管理职能；研究拟定全市茶叶产业发展规划、计划，并负责组织实施；搞好茶叶产业调研，为市委、市政府当好参谋；负责茶叶生产项目编报、立项并抓好项目的组织实施和资金管理；负责全市茶叶生产、加工技术的指导和培训，引导和帮助企业搞好市场开拓，抓好统计和信息收集工作，协调相关部门关系，为企业和茶农做好服务；加强外宣，加大与科研院校的技术交流和外地合作，促进全市茶叶产业健康持速发展。

1986年3月，县人民政府成立腾冲县人民政府茶叶办公室；1988年2月成立县茶叶局；1995年3月合并县农业局，保留县人民政府茶叶办公室牌子；1998年12月，成立县茶叶生产办公室（正科级）；2003年3月起，县茶叶生产办公室编制合并农业局，但仍为正科级单位。

二、部门基本情况

编制2014年部门决算时，在职实有人数5人，其中：行政4人，事业0人，工勤1人；离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人；在编实有车辆1辆。

第二部分 腾冲市人民政府茶叶办公室2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分 腾冲市人民政府茶叶办公室2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年我办部门决算总收入4，635，266.52元，比上年增53.1%，其中：财政拨款收入4，635，266.52元，占总收入的100%；

二、支出决算情况说明

2014年我办部门决算总支出3，576，601.83元，比上年增30.37%。其中：基本支出399,771.66元，占总支出的11.18％；项目支出3,176,803.17元，占总支出的88.82％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障机关机构正常运转的日常支出399,771.66元，与上年394,361.68元，增1.37%，增加原因为正常调资增资。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.46％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.54％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,176,803.17元，与上年2,349,078.17元增35%，具体项目开支及开展工作情况为：

一、2014年茶产业发展工作情况

（一）产量稳中有升，产值增幅明显，茶农收入稳步提高。2014年，全县完成茶叶总产12200吨（其中乌龙茶205吨），占全年任务的102%，比去年同期增8.6%；实现茶叶总产值8.16亿元（其中乌龙茶1.722亿元），占任务数的104.6%，比去年同期增27.8%；茶农收入达3.67亿元，占任务数的105%，比去年同期增18.25%；毛茶平均收购价为26.3元/㎏，同比增14.3%；实现成品茶总产值4.95亿元，同比增30.5%。其中：绿茶18744万元、红茶4759万元、普洱茶10656万元、乌龙茶15375万元；

（二）大众茶销售量增价涨，优质红茶、大树茶、普洱茶销售喜人。1—10月实现茶叶销售11740吨，同比增11.8%，实现销售金额6.93亿元，同比增24.42%。精制茶实现销售量4224吨，实现销售金额3.84亿元，同比增21.52%，其中：平均2000元/公斤大树茶远远未能满足市场需求、优质红茶销售量463吨，实现销售金额3767万元，比去年同期增39.7%、普洱茶销售量968吨，实现销售金额6720万元，分别比去年同期增16.1%、37%、乌龙茶销售量160吨，实现销售金额12000万元，分别比去年同期增23.1%。精制茶平均销售价为89元/㎏，同比增40.16%。

（三）项目建设稳步推进。2014年,我县茶产业实施重点项目建设2个，项目建设均按照规划稳步推进。

乌龙茶明光园区。项目建设总投资13700万元，2013年完成投资3512万元，2014年计划投资4000万元。1—10月，乌龙茶明光园区共完成投资4080万元。实现茶叶产量205吨，产值17220万元，其中农业产值1845万元、工业产值15375万元。

高黎贡山茶庄园。高黎贡山茶庄园建设项目2014年共完成投资5100万元，完成供水、道路建设、茶园租赁、场地平整，房屋建设等工作。

二、核心区—乌龙茶园区建设工作情况

2014年，腾冲茶产业核心区—乌龙茶园区茶园面积达30700亩，覆盖明光、马站、五合3个乡镇、15个行政村、156个村民小组、4362户农户、2.054万人。核心区利用边境地区转移支付等项目资金共完成建设投资4080万元，园区实现茶叶产量205吨、总产值17220万元，其中农业产值1845万元、工业产值15375万元（台茶公司生产乌龙茶184吨，实现工业产值13800万元、三泰公司24吨，实现工业产值1800万元），企业实现销售收入12000万元，实现茶农收入4705万元，带动农户增收4705万元。

（一）核心区基地建设工作稳步推进。编制执行《腾冲高山乌龙茶生产技术规程》，共开展茶园绿色防控技术示范3587亩，安装茶园防虫色板29873块，建设高优茶园5000亩，种植茶园覆荫树6200亩，7.52万株，其中明光镇种植3200亩、马站乡3000亩，树种有水冬瓜、杜仲、樱桃、木瓜等；召开茶园中耕施肥、修剪管理现场会14场次，茶培训茶农1650人次。

（二）核心区基础设施建设卓有成效。利用边境地区转移支付项目资金，完成边检站至乌龙坝主干道混凝土硬化5800 m，完成茶区砂石路路面沙石垫层4500m，支彻挡墙500m³；完成赖石头河石拱桥建设，建设桥基浇筑3座，开挖桥基土石方量1200m³，浇筑片石砼方量140m³，支砌石方600m³。桩灌工程竣工并投入使用，共覆盖园区茶园面积4300亩，其中：乌龙坝1800亩，外孔必河2500亩；完成美丽村庄道路建设项目，硬化乌龙坝村内道路1.1km。共完成基础设施建设投资1680万元。

（三）核心区加工厂建设推进有力。2014年，1-10月台茶公司完成自治白鱼塘分厂改扩建和王家坝红茶生产线建设；三泰茶叶有限责任公司完成李家寨茶厂化验楼、加工车间、打包车间、仓库等建设；明林茶厂稳步推进厂区基础设施建设；微诚茶业完成加工厂建设预选址工作。共完成加工厂建设投资1687万元，争取省级对外合作项目1个，扶持资金90万元。

（四）核心区高山乌龙茶庄园建设初具规模。完成茶园观光游路建设3500m，建设茶园观光亭3个，开展茶园套种樱花1500亩，完成王家坝展示区、产品体验中心及王家坝AA级景区申报工作。

（五）核心区市场体系建设及品牌推广工作扎实。2014年，宣传腾冲高山乌龙茶得天独厚自然优势和富含微量元素的品质为重点，利用茶博会、品牌推介会、招商会、交易会、展销会、茶文化活动等展示平台，先后到河南、上海、重庆、西安、成都等地，对腾冲高山乌龙茶产品进行宣传推介，1-10月，共实现销售12000万元。

（六）核心区立体农业种养示范效果明显。根据核心区茶园生长规律和发展立体农业的需求，大力开展中药材套种和茶园绵羊放养。在乌龙坝核心区共开展套种中药材（杜仲）130亩；利用绵羊性情温顺、只食草不食茶的特点，放养绵羊1000只，面积达5000亩，实现茶园除草节肥150万元。

（七）核心区产品研发和分级采摘工作有序展开。2014年，台茶公司引进省外企业收购一芽一叶7200公斤，鲜叶收购价为280元/公斤，实现茶农收入202 万元。完成金乌龙试制生产18吨。

三、茶产业工作开展情况

（一）利用价格杠杆，做好鲜叶分级采摘收购工作。2014年，我县严把鲜叶质量关，实行分级采摘、分级收购、分级加工。春茶期间，我县鲜叶分级收购价为：单芽40元/公斤、一芽一叶初展20元/公斤、一芽一叶半展10元/公斤、一芽二叶5元/公斤，不达标准的鲜叶拒接收购。通过分级收购和价格杠杆调节，群众对鲜叶分级有了直观的认识，促使茶农按照先采单芽，后采一芽一叶、再采一芽二叶和大众茶的方法，从而实现了分级采摘和分级收购。

（二）种植茶园覆荫树，增强茶园生态平衡能力，提高茶园经济效益。2014年我县共种植茶园覆荫树72050亩13.22万株，其中蒲川乡种植1000亩、明光镇种植3200亩、马站乡王家坝3000亩、新华乡种植600亩、中和乡种植250亩、清水乡种植200亩，树种有水冬瓜、白花油茶、杜仲、樱桃、木瓜、油茶等。

（三）强化科技培训力度，大力推广使用采茶机。根据我县茶叶生产特点，结合实际，大力开展科学技术培训，强化茶园投入品监管，提倡茶园使用农家肥、有机肥，逐步实现茶园标准化管理，提高茶园管理水平和效益。春茶以来，共召开各种培训会66场次，培训人员9720人次。大力推广茶园机械采摘，降低鲜叶采摘成本，提高鲜叶下树率，2014年共推广采茶机20台。

（四）扎实做好园区基地建设。以建设高黎贡山优质特色农产品生产基地为目标，加快乌龙茶幼龄茶园抚育、开展低产茶园改造和标准茶园建设，严格农业投入品管理，示范推广茶园绿色防控技术，做好标准茶所改造、以煤代柴工作。建设市、县标准茶园样板600亩、低产茶园改造样板1750亩，带动标准茶园建设20208亩，低产茶园改造11410亩，完成标准化茶所改造10个、燃煤购置2050吨。

（五）完善腾冲茶叶生产标准。2014年，县茶办牵头，由县工信局、质监局、九个茶叶主产乡镇、相关茶叶龙头企业组成，对《腾冲茶质量标准（试行）》、《腾冲高山乌龙茶生产技术规程》及《腾冲高山乌龙红茶加工技术规程》进行认真审议，进一步统一了腾冲绿茶、红茶、普洱茶乌龙茶质量标准，规范了腾冲高山乌龙茶标准化生产综合技术。

（六）打造腾冲知名品牌、培植龙头企业。2014年以来，品牌建设以“打造腾冲知名品牌、培植龙头企业”为重点，经过“支持品牌、发展品牌、宣传品牌、保护品牌”，推动“龙头企业+合作社+基地+农户”的产业化运行方式，鼓励黄泥坡茶叶专业合作社利用大树茶茶花独特的保健功效，做好“老九区茶花红”的品牌研制；支持云南台茶业公司搞好“金乌龙”、“问道极边”的新产品开发和驼峰茶业等县内茶叶企业的品牌宣传、市场开拓。一年来，全县共开发新产品22吨，其中：完成金乌龙试制生产18吨、问道极边2吨、“老九区茶花红”2吨。共组织六家茶叶龙头企业参加北京、上海、深圳、香港等20多个大中城市的茶博会、品牌推介会、招商会、交易会、展销会、茶文化活动56场次，实现茶叶销售金额120多万元，实现订单16个，订单金额200多万元。利用报刊、电视、广告等各种媒体加强宣传。通过品牌建设，使我县茶叶品牌逐步走向全国和国际市场，企业效益增长明显，带动了茶叶基地建设和茶农增产增收，不断促进了企业的发展壮大。

（七）扎实做好《走进茶树王国》（保山卷）腾冲部分及古茶树资源实物样制作工作。根据省市统一部署，我县围绕《2014年云南古茶树资源普查实施方法》及时成立工作机构，抽调相关技术人员，对境内新华、蒲川、团田、芒棒、猴桥五个乡镇古树茶资源进行普查，从三维地理、种质资源、图片视频、样品采集，填标本制作等方面建立档案。共制作生物标本22个、鲜叶生物样14个，完成古茶树资源实物制作毛茶加工样900公斤。

（八）做好腾冲茶各种内含成分的分析检测工作。2014年6月，我县对不同区域、不同海拔的茶产品抽取19个样品，送国家茶叶质量监督检验中心和国家农业部茶叶质量监督检验测试中心进行产品内含物质分析，其中：红茶样5个、绿茶样9个、乌龙茶样5个。通过汇总分析，腾冲茶蛋白质、氨基酸、维生素C、β-芳樟醇含量高、茶多酚、叶绿素、可溶性糖等对有效成分均达到国家平均水平，茶产品品质独特。其中腾冲高山乌龙茶茶多酚含量低、蛋白质、氨基酸含量高、咖啡碱、叶绿素、维生素C、可溶性糖达到国家平均水平，香气构成成分齐全。在解除疲劳、降血压、抗病毒、促使抗癌药物增效、预防人体肝脏损伤、减肥、利尿作用明显。茶叶香气纯正。从茶汤滋味、汤色、香气都优于国内同类产品。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出3，576，601.83元，占本年支出合计100%。与上年2,349,078.17元增35%，原因主要为扎实做好《走进茶树王国》（保山卷）腾冲部分及古茶树资源实物样制作工作及市级茶叶样板支出492,627元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出3，576，601.83元，主要用于：1、打造腾冲知名品牌、培植龙头企业。2、扎实做好园区基地建。3强化科技培训力度，大力推广使用采茶机。4、扎实做好《走进茶树王国》（保山卷）腾冲部分及古茶树资源实物样制作工作。5、做好腾冲茶各种内含成分的分析检测工作。6、建设乌龙茶明光园区。7、认真办好市级茶叶样板。

四、“三公”经费决算情况说明

我办2014年财政拨款“三公”经费决算总额140,467.37元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出40,247.37元，公务接待费支出100,220元。

2014年“三公”经费决算数比2013年171,583.67决算数减少31,116.30元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年我办因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年我办购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费40,247.37元。其中：购置费0元，运行维护费40,247.37元，比2013年决算减少2,669.3元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年我办共执行国内公务接待26批次，230人，接待费开支100,220元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算128,667元减少28,447元，主要用于接待上级相关部门、涉茶乡镇、村社区、茶叶企业、茶所等人员产生的费用。