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腾冲商务局猴桥口岸管理中心

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   （二）机构设置情况

   （三）重点工作概述

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   （二）财政拨款收入情况

    四、预算单位支出情况

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

   （一）因公出国（境）费

   （二）公务接待费

   （三）公务用车运行维护及购置费

    六、市对下专项转移支付情况

    七、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出

   （二）项目支出

    八、其他公开信息

   （一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

   （三）国有资产占用情况

    九、政府采购预算情况

    十、名词解释

    十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

    贯彻执行国家、省、市、县外经贸政策和口岸管理相关政策，为口岸通关便利化提供服务，维护、管理猴桥口岸联检楼、查验货场；登记、统计进出猴桥口岸的人员、车辆、物资；管理进出口物资的仓储核放及帮助企业协调海关、检验检疫部门；收集中缅口岸贸易信息，管理边民互市市场，规范互市贸易秩序。为贯彻落实省口岸办“一口岸，多通道”相关政策，积极参与腾冲全市航空、陆路口岸、通道的建设及组织实施工作，管理维护好口岸联检设施及查验场所，保证口岸通道通关畅行，“一岗多责、一专多能”协调“关检”部门，服务好外经贸企业和边民互市贸易业务开展。

   （二）机构设置情况

    腾冲市商务局猴桥口岸管理中心为腾冲市商务局所属财政全额拨款事业单位。

   （三）重点工作概述

    一、按照市上工作部署，继续配合完善口岸基础设施建设。一是根据口岸基础设施和查验设施建设、改造、运行维护需求，实施猴桥口岸联检楼货运通道及后勤保障设施建设、猴桥口岸联检楼海关监控指挥中心工程、猴桥口岸边检旅客自助查验通道建设项目等一批项目，促进口岸通关便捷，提升通关服务水平。二是加快推进腾冲机场航空口岸城区联检机关综合保障用房建设项目，做好航空口岸临开申请前期准备工作。

    二、配合口岸办，继续落实好口岸联席会议制度，优化口岸发展环境，解决口岸通道建设、通关服务水平提升和监管过程中遇到的困难和问题。推进大通关项目建设，夯实口岸基础。编写项目资金申报材料争取口岸建设资金。

    三、配合管理部门，提升口岸通关便利化水平。认真学习借鉴先进口岸的好经验、好做法，进一步解放思想，，创新口岸管理模式。不断优化口岸监管作业流程，提高通关效率。

    四、管理服务好边民互市边民认证工作，持续促进边民互市健康发展。加快推进猴桥口岸下街边民互市市场建设，解决黑泥塘边民互市市场场地限制，无法拓展的难题。借力边民互市，助推脱贫攻坚。落实好政策，充分发挥资金和政策的促进作用；加强与缅甸的沟通交流，多渠道、多形式、多层次沟通交流，注重协会、企业、民间相互合作，加强对境外教育、卫生、文化及民生事业的支持力度及合作交流。为当地群众脱贫致富创造条件，打赢精准脱贫攻坚战。

    五、口岸建设项目由腾冲市商务局（口岸办）负责统筹规划，腾冲市商务局猴桥口岸管理中心配合具体项目工程实施，涉及口岸建设项目规划资金预算由腾冲市商务局（口岸办）具体申报。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是腾冲市商务局猴桥口岸管理中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入940997.60元，其中：一般公共预算财政拨款940997.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

   （二）财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入940997.60元，其中:本年收入940997.60元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款940997.60元（本级财力940997.60元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出 940997.60元。财政拨款安排支出 940997.60元，其中，基本支出940997.60元，项目支出0元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    一般公共服务支出750867.06元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

    社会保障和就业支出119597.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    卫生健康支出（行政事业单位医疗）70532.74元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组（其中：基本支出940997.60元，项目支出0元）。

    基本支出：工资福利支出908079.32元（其中：基本工资249900元，津贴补贴163524元，奖金20825元， 绩效工资271740元， 机关事业单位基本养老保险缴119597.8元，职工基本医疗保险缴费46613.18元，公务员医疗补助缴费23919.56元，其他社会保障缴费11959.78元）；商品和服务支出32918.28元（其中：办公费1175元， 邮电费6000元，差旅费10000元， 维修（护）费1200元， 公务接待费3000元，工会经费11543.28元）。

    五、“三公”经费预算情况

    2019年腾冲市商务局猴桥口岸管理中心“三公”经费财政拨款预算安排3000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

    安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

   （二）公务接待费

    安排公务接待费3000元，比上年预算增0元，同比增长0%。

   （三）公务用车运行维护及购置费

    安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

    六、市对下专项转移支付情况

    本单位不涉及此项预算公开事项。

    七、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出：2019年年初预算数为940997.60元，比上年预算增198759.80元，同比增长26.78%，主要是工资及职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出增加。

    主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

   （二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。其中：0项目支出0元。

    八、其他公开信息

   （一）机关运行经费安排情况

    2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

    2019年腾冲市商务局猴桥口岸管理中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

    九、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市商务局猴桥口岸管理中心及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

    十、名词解释

   （一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   （三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    十一、2019年预算公开表

    01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

    02.部门一般公共预算支出情况表1-2

    03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

    04.基金预算支出情况表 1-4

    05.部门收支总体情况表 1-5

    06.部门收入总体情况表 1-6

    07.部门支出总体情况表1-7

    08.财政拨款支出明细表  1-8

    09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

    10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

    11.部门整体支出绩效目标1-11

    12.对下绩效目标表1-12

    13.政府采购预算表 1-13

    附件：

    点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052200632300111